| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/01/2018 | 1000.00 | 00021818703491 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICVIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CONTA N? 283.146-5 CREDITADA NO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2018 | 1425.00 | 00006489487497 | MARLIETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 5040.00 | 00006052794461 | JAILTON JOSE OLIMPIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 72 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULOS,PLACA QFF-5263/OFF-4601/OFF5411 COM MOTOR 1.0,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,ANO/MODELO 20136,COM KM LIVRE,REFERENTEW AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2018 | 295583.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2018 | 89402.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2018 | 700.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE (1) UMA BATERIA DESTINADO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2018 | 86901.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULOS,DE PLACAS: QFF-5263/OFF-4591/OFF-4511 MOTOR 1.0,04 PORTAS,AR CONDICIONADO.ANO/MODELO 2013,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2018 | 21400.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2018 | 2666.10 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2018 | 13330.50 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2018 | 10805.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2018 | 6882.20 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2018 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2018 | 1777.40 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2018 | 2221.75 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2018 | 6220.90 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2018 | 4887.85 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2018 | 14592.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2018 | 1777.40 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2018 | 6220.45 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2018 | 5004.80 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2018 | 7553.95 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2018 | 3554.80 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2018 | 888.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2018 | 5332.20 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2018 | 3666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2018 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2018 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2018 | 3110.45 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2018 | 9092.65 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2018 | 6387.85 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2018 | 12753.10 | 00010331939410 | DAYANE BARBOSA DUARTE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2018 | 3192.65 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2018 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40 -III, RELATIVO OA MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAX?O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COM KM LIVRE, RERFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 3881.59 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2018 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE CONFOERME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 7500.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROJETO CORREIO DA MANH? ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE, RERFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 18319.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, PARCELA DE ENTRADA (02/06) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 18319.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, PARCELA DE ENTRADA (03/06) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 18319.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, PARCELA DE ENTRADA (03/06) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 18319.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, PARCELA DE ENTRADA (04/06) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 18319.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, PARCELA DE ENTRADA (05/06) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 18319.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, PARCELA DE ENTRADA (0606) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2018 | 17631.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2018 | 19763.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2018 | 27386.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR VQUE S EMEPNHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENYO DA SEC. DE FINAN?AS II, REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00006803513459 | GERLANE BELCHIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 899.41 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA?OES DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 16686.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF, CONFOREM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 7605.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DAFS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 4144.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DAFS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 899.52 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O TP 02 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 4612.20 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2018 | 7091.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2018 | 937.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2018 | 350.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2018 | 25412.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2018 | 9276.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONIDICONADO, PLACA QFK-4533, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONIDICONADO, PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO,CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA,PLACA QFF-5213, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONIDICONADO, PLACA QFF-4521, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUI~??O PARA ESTA FEDERA??O CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2018 | 228.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2018 | 104.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2018 | 2400.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2018 | 132.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2018 | 9.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2018 | 112.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2018 | 42.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 1874.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 5657.10 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANJAMENTO OR?. E GEST?O , REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO MSEGUINTE SOFTWERE : SISTEMA DE CONTABILIDADE E POTTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2018 | 21774.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 13125.48 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40 - II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 6461.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 11013.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 3450.45 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 9076.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE TONNER RICOH TIPO 1, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2018 | 1700.00 | 00003357500442 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? DA CUNHA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2018 | 1864.55 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 830.00 | 00036098930449 | EDIVALDO JUSTINO LOPES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA COM REFORMA E RECONSTITUI??O DE PREZEPIO PARA AS FESTIVIDADES EM COMNEMORA??O AO NATAL DE 2017 REALIZADA NA PRA?A RENATO RIBEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2018 | 6000.00 | 14256609000130 | W. L. PRODUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CASCAVEL NA TRADICIONAL FESTA DE MASSANGANA III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2018 | 800.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | APRESENTA??O DO GRUPO AGITA??O NA QUAL O ACIMA REPRESENTA, NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE MASSANGANA III, NA 16? EDI??O, DIA 27/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 10324.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 3419.59 | 00007199443412 | DANIEL GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE III, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2018 | 2400.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2018 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE BIOPSIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2018 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2018 | 387.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SA?DE JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2018 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2018 | 600.00 | 00070313853428 | VIVIANE S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2018 | 1545.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERE PAGAS A AUXILIO MORADIA E ALIMENTA??O PARA OS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REFERENTE AO MES DE JANIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2018 | 1545.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERE PAGAS A AUXILIO MORADIA E ALIMENTA??O PARA OS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REFERENTE AO MES DE JANIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2018 | 12686.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2018 | 6289.41 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DO JAQUES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2018 | 3263.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2018 | 10223.46 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO PSF DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2018 | 3383.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2018 | 8832.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE DO CONJUNTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2018 | 4770.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2018 | 4770.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SCRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2018 | 11094.41 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DAS UNIDADES BARBARA STERFANNY E JULIA PAIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2018 | 39973.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2018 | 53929.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2018 | 937.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2018 | 2800.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 1 CADEIRA DE RODAS E 1 COLCHAO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2018 | 80956.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2018 | 67575.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2018 | 32665.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2018 | 8836.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2018 | 32888.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO AMBULANCIA, , PLACA QFW-8066, COM KM LIVRE ,PARA PRIMEIROS SOCORROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONIDICONADO, PLACAS OFF-4491 E OFF-4531, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONIDICONADO, PLACAS OFF-4491 E OFF-4531, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO, AMBULANCIA MOTOR 1.6, ANO E MODELO/2017, PLACA QFW-8066, COM KM LIVRE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2018 | 330.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OPP-4521, COM KM LIVRE, RERFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 3160.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAT, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 2098.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 715.19 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTRA SEC. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 200.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 175.61 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INTERNE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?O DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAT REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 90.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 450.00 | 00050033182434 | MARIA CELIA NUNES DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS E PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 61.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGISA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 25.60 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 161.69 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONHE CONFORME CDOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2018 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DO SE. ENERSONN MARIANO DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2018 | 5724.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 1874.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COAUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA, DURANTE BOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFK-4533, COM KM LIVRE, RERFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00001092923403 | CARLOS GILBERTO PEREIRA DA C. JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO ENCARREGADO DE MANUTEN??O E LIMPEZA NOS CEMIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 1100.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO CORETO DA PRA?A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 6217.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 2200.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 28854.19 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2018 | 1100.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA AEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2018 | 2952.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULA?OES EM DIVERSAS PREDIO E DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2018 | 4352.15 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA?OES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE VFOSSAS COMBINADO COM DUC??O A VACUO E HIDROJATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2018 | 3281.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 10 HORAS DE SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO EM TUBULA?OES DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2018 | 2068.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE TRATORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2018 | 1305.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2018 | 7375.94 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, NO PERIODO DO 01 A A15 DE JENEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2018 | 5695.30 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2018 | 4513.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESDE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2018 | 2832.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIP?O DE CRU DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2018 | 7600.42 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO MO PERIODO DE 01 A A 15 DE JANEIRO DE 21018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2018 | 31695.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2018 | 35656.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2018 | 7694.99 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LEMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2018 | 2099.45 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LEMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2018 | 8157.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LEMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2018 | 1510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Referente a servi?os prestados como Assessor T?cnico, lotado na Secretaria de Desenvovimento,Habita??o e infraestrutura, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2018 | 1040.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2018 | 4513.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERNTE A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2018 | 5695.30 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/01/2018 | 7530.32 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2018 | 2782.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/01/2018 | 2099.45 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2018 | 7600.42 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2018 | 8157.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2018 | 7694.99 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2018 | 2132.20 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO,MOTOR 1.0, 04 PORTAS,AR CONDICIONADO,PLACA QFW-1786,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/01/2018 | 500.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM CONSERTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1 HP, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NDO ASSENTAMENTO DONA HELENA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/01/2018 | 550.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/01/2018 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00012324997495 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00004864575401 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTO-NIVELADORA, NA MANUTEN??O DAS ESTRAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2018 | 1342.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPOTANDO ENTULHOS DOS ENTORNOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, NA MANUTEN??O DE VIAS E CAL?ADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/01/2018 | 2580.00 | 00029615011487 | ITAMAR ANDRADE LIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/01/2018 | 2350.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O DE MORADIAS DE PESSOAS CARRENTES EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/01/2018 | 4500.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MORADIAS DE PESSOA CARRENTE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/01/2018 | 937.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00008686644481 | JOSE VERISSIMO JUNIOR | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DA REFESCAVADEIRA, DURATE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/01/2018 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/01/2018 | 5710.00 | 00008437723442 | ANGELA RAFAELA NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE HABITA??O E IONFRA ESTRITURA, NO MES DE NOVMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/01/2018 | 3748.00 | 00003160612473 | OTAVIO FELIPE FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/01/2018 | 3748.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/01/2018 | 3120.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SER EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERAM PAGAS COM FORNECIMEN TO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/01/2018 | 937.00 | 00005990853475 | BONESIO NASCIMENTO BARBOSA | Referente a servi?os prestados como Assessor T?cnico, lotado na secretaria de desenvovimento, habita??o e infraestrutura, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2018 | 7800.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA REFEERNTE A DEZOITO EQUIPAMENTOS DE GINASTICA ATI, CONFOR DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/01/2018 | 830.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM LIMPESA NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/01/2018 | 1350.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2018 | 1400.00 | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE BUFE EM PALESTRAS E PLANEJAMENTO PARA AS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2018 | 628.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2018 | 1050.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA E PLANEJAMENTO DAS A??ES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2018 | 954.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE ENTREVISTADORES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2018 | 6922.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRONICOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2018 | 1407.00 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2018 | 1188.18 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP. DE PROD. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2018 | 6922.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM APOIO AS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA ELABORA??O DE PLANEJAMENTO ANUAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2018 | 1908.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SERCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTA AO CADUNICO EXERCENDO A FUN??O DE CADASTRADORA DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2018 | 300.00 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2018 | 2516.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE AUDIO VISAO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2018 | 2674.00 | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS AO SCFV ( SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV E CRAS COM PALESTRAS REALIZADAS COM AS EQUIPES DO PROGRAMAS SOCIAIS EM PLANEJAMNETO ANUAL DAS ATIVIDADES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO NO SCFV JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA EM APOIO ADMINSITRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO NO SCFV EM APOIO ADMINSTRATIVO PARA PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2018 | 1900.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2018 | 1280.00 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/01/2018 | 3050.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/01/2018 | 3300.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2018 CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/01/2018 | 3701.52 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2018 CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2018 | 500.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DIARIAS QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS EM DIBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS EM DIBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/01/2018 | 11.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS EM DIBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS EM DIBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO,MOTOR 1.0, 04 PORTAS,AR CONDICIONADO,PLACA OFF-4521,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/01/2018 | 1000.00 | 09572802000140 | MARIA EDMEER MELO GOMES | REERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EMIS?O DE 2A VIA DE REGISTRO CIVIL E CERTID?O DE CASAMENTO DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/01/2018 | 1040.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS MA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2018 | 3748.00 | 00002441634488 | MARCIA FERNANDA MEDEIROS DONATO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/01/2018 | 1300.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?OS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2018 | 3160.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DE ACORDO COM A TAC FIRMADA ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2018 | 2098.75 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2018 | 840.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EM AVERIGUA??O CADASTRAL DO BPC ( BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/01/2018 | 500.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIA ACIMA SITADA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2018 | 150.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIO SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/01/2018 | 300.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIA SUPRACITADA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2018 | 500.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIO SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2018 | 500.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIO SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/01/2018 | 500.00 | 00013362422489 | ELIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIO SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/01/2018 | 200.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIA SUPRACITADA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/01/2018 | 450.00 | 00011450664458 | NATALLE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICI?RIA SUPRACITADA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/01/2018 | 190.00 | 00009838342459 | JAELTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATEMNTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2018 | 90.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/01/2018 | 200.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2018 | 110.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA QUANDO DE VIAGEM ATE A CIDADE RECIFE A SERVI?O DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/01/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAEMNTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2018 | 460.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/01/2018 | 150.00 | 00001993891447 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | Ajuda para compra de medicamentos, conform documentac?o em anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/01/2018 | 400.00 | 00084106980487 | EDVALDO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/01/2018 | 300.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/01/2018 | 600.00 | 00013197001443 | CARLOS ALESSANDRO DA SILVA ILOIA | Ajuda de custo para tratamento m?dico e aquisi??o de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/01/2018 | 280.00 | 00012744218456 | JOANDER5SON ALVES DE MELO | Ajuda de custo para aquisi??o de medicamentos CONFORME DOCCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2018 | 600.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Ajuda para tratamento de sa?de CONFORM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/01/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AGAS COM AJUDA FINANCAEIRA PARA YTRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/01/2018 | 400.00 | 00034964471845 | MARIA NORMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AGAS COM AJUDA FINANCEIRA PATA PAGAMENTO DE CURSO DE TECNIACA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/01/2018 | 500.00 | 00011535054441 | CARLA TAMIRES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2018 | 300.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/01/2018 | 1813.00 | 00006528014477 | OLINEUMA DA COSTA CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/01/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZA??O DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/01/2018 | 5800.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/01/2018 | 5300.00 | 00010591831457 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOREM DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/01/2018 | 6000.00 | 00079034284468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/01/2018 | 6050.00 | 00091031150463 | ANDREA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA, CARATER DE URGENCIA, REALIZADA NO HOSPITAL SAMARITANO CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/01/2018 | 200.00 | 00002981526499 | LILIAN CRISTINA DA CRUZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AJUDA FINNACIERA PARA TRATAMENYTO DE SAUDE E CDOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/01/2018 | 500.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM ASUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/01/2018 | 300.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TARTA,MENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2018 | 8.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2018 | 5574.00 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2018 | 7175.00 | 00007950818476 | IAYANNE LEAL ALVERS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOV/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2018 | 7960.00 | 00007217917433 | MYLANE VIEGAS BRANDAO GRISI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOV/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2018 | 275.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2018 | 150.00 | 00001084654466 | CECILIANE BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2018 | 400.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2018 | 620.00 | 00008950803461 | MARIA LUCILENE GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2018 | 160.00 | 00080574939415 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2018 | 880.00 | 00006942313475 | SEVERINO DOS RAMOS FELIX DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2018 | 100.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2018 | 937.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO M?DICO DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2018 | 200.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2018 | 280.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFOEM PARECER DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2018 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2018 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/01/2018 | 937.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2018 | 830.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/01/2018 | 500.00 | 00002329560494 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2018 | 8700.00 | 00079032435434 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTEINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/01/2018 | 5000.00 | 00003657926402 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2018 | 19850.00 | 00004142154435 | IZAIAS DOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA JOSE LEANDRO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE:VERA LUCIA RIBEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2018 | 400.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/01/2018 | 400.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/01/2018 | 6393.70 | 00010456505440 | ANNIELLY R VICTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/01/2018 | 240.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/01/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 02 VEICULO,MOTOR 1.0, 04 PORTAS,AR CONDICIONADO,PLACA OFF-4494/OFF-4531,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/01/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/01/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO AMBULANCIA,PLACA QFW-8066,MOTOR 1.6,03 PORTAS,ANO/MODELO 2017,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/01/2018 | 937.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de novembro 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/01/2018 | 1192.00 | 00050414828453 | FRANCISCA PINHEIRO SILVA | Referente a servi?os prestados com Assessor t?cnico, lotada na secretaria municipal da sa?de, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | Viagens em ve?culo de minha propriedade, transportando pacientes para hospitais de Santa Rita e Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/01/2018 | 500.00 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTYO DE SAUDE DE UTGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2018 | 3119.45 | 00006572666476 | ELIZABETE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | Referente ? pagamento de aluguel de im?vel para instala??o da policl?nica do munic?pio, localizada ma Rua Epit?cio Pessoa, n?03, centro, deste munic?pio de Cruz do Esp?rito Santo, durante 06 meses de aluguel. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/01/2018 | 200.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UTGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/01/2018 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/01/2018 | 937.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E NJULIA PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/01/2018 | 600.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, EM VIRTUDE DA REFOEMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2018 | 150.00 | 00005607148408 | JAIR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/01/2018 | 2600.00 | 00015111458468 | RUY DE MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES NA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO, NOS MESES DE DEZEMBRO 2017. E JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00065887573449 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA COMO MARCENEIRO NA CONFEC??O DE ARMA??O DE MADEIRA PARA ORNAMENTA??O NATALINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/01/2018 | 500.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DIARIAS NA PARTICIPA??O EM EVENTO REALILIZADO PELA SEC. DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/01/2018 | 1550.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA??O DE EVENTO OFICIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2018 | 3281.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00007879736450 | FABIANA PAULA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/01/2018 | 2862.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/01/2018 | 2200.00 | 00006109552682 | ERON ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2018 | 2811.00 | 00007879736450 | FABIANA PAULA DA SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/01/2018 | 1050.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2018 | 5623.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2018 | 2532.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2018 | 5693.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2018 | 175.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2018 | 2.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2018 | 102.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DA CIDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2018 | 1800.00 | 00003574216475 | GERSON ADRIANO SILVA LEITE | REFERENTE A SERVI?O DE MARCENARIA COM INSTALA??O DE PRATELEIRAS DE MDF EM ESCRITORIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/01/2018 | 2261.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/01/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCuMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/01/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2018 | 3886.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A ENERGISA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/01/2018 | 600.00 | 00009269232425 | SEVERINO LAZARONI DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS COMO DIGITADOR DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/01/2018 | 3748.00 | 00010402371429 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativa, na sede da prefeitura, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/01/2018 | 16429.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME O DEBITO NA CONTA DO ICMS DE N? 16.429,14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA?AO NO DOE NO DIA 12/12/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/01/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO,MOTOR 1.0, 04 PORTAS,AR CONDICIONADO,PLACA QFK-4533,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/01/2018 | 5.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS EM DIBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2018 | 21.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA 4.350-8 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/01/2018 | 620.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00009307849447 | JONATHAN TRAJANO SABINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2018 | 2811.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/01/2018 | 300.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DEVIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, QUANDOA SAETVI?OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/01/2018 | 4860.50 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZASOS DE ONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERA??O NO SINCOV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/01/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CICITA??O PUBLICA REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/01/2018 | 52367.87 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha referente ao debito em conta FPM, relativo ao pagamento das contribui??es previdenci?rias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a reten??o na folha de pessoal relativo ao m?s de novembro/2017, conforme . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL NO CARGO DE SECRETARIO EXECULTIVO LOTADO NA B SECRETARIA DA ADMINISTREA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/01/2018 | 1550.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS DE PINTURA E EMASSAMENTO NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/01/2018 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/01/2018 | 3600.00 | 00006054084402 | JERFFERSON RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/01/2018 | 1050.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2018 | 11068.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGINA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/01/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/01/2018 | 272.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AOP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/01/2018 | 5113.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/01/2018 | 6793.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2018 | 3442.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/01/2018 | 13318.45 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/01/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA,TRA?AO 4X4,AIRBAG,DIRE?AO HIDRAULICA,PLACA QFF-5213,COM KM LIVRE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/01/2018 | 150.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COM DIVULGA??O DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/01/2018 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?OES DAS A?OES INSTITUCIONAIS DESSA PREFEITURA NO PORTAL DO LITORAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2018 | 477.00 | 00010591820412 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EERCENDO A FUN??O DE AUILIAR ADMINSTRATIVO COM CARGA HORARIA REDUZIDA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAG?GICA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2018 | 937.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/01/2018 | 2811.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADFE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2018 | 2811.00 | 00092818692415 | PAULO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/01/2018 | 937.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00006486385456 | DHIEGO MARCELO LUCENA GUIMARES | Servi?os prestados como motorista na Secretaria da Educa??o, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/01/2018 | 937.00 | 00003146214407 | GILVAN MARIANO DA SILVA | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. SANTA HELENA III, durante o m?s de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/01/2018 | 1421.40 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os pretados como auxiliar administrativo, na secretaria municipal da educa??o, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2018 | 937.00 | 00004529776492 | ROSANGELA DE ALBUQUERQUE PESSOA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA FAZENDA SANTA LUIZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002824770473 | AILTON GONDIM MACEDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2018 | 5467.40 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOV/2017 CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/01/2018 | 4680.00 | 08284782000140 | DAFONTE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE CAMARA DE AR, PNEUS, PROGETOR DESTINADOA VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 04 VEICULOS,MOTOR 1.0, 04 PORTAS,AR CONDICIONADO,PLACA QFF-5263/OFF-4591/OFF-4601/OFF-4511,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/01/2018 | 2200.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2018 | 1350.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. Santa Helena III, durante os meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/01/2018 | 1550.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/01/2018 | 2811.00 | 00004791603419 | FRANCILENE PEREIRA DA SIVLA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na EMEIF. Flaviano Ribeiro Coutinho, durante os meses de setembro, outubro e novembro 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/01/2018 | 13921.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENRGISA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/01/2018 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/01/2018 | 1139.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Referente a servi?os prestados como assessor t?cnico, lotado no secretaria municipal da educa??o, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/01/2018 | 900.00 | 00009610709435 | LUANDERSON ROBSON GOUVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00009391446469 | NACLECIA ANGELICA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/01/2018 | 937.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Servi?os Prestados como vigilante na Escola Municipal de Jo?o Raimundo, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/01/2018 | 937.00 | 00006258314465 | KATIA MARIA C. SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na EMEIF. Engenheiro Louren?o, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/01/2018 | 7225.72 | 00028601965873 | JOSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DA EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/01/2018 | 7753.28 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DA EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/01/2018 | 1760.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/01/2018 | 1760.00 | 00002636316485 | ANTONIO FRANCA FILHO E OUTRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/01/2018 | 1760.00 | 00040840581734 | JOSE MARIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/01/2018 | 937.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/01/2018 | 2811.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00001034862405 | LILYANE F COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANEXO DE SANTA LUZIA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/01/2018 | 4240.00 | 08284782000140 | DAFONTE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR, PTOJETOR ARO 20, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/01/2018 | 3748.00 | 00002722459418 | KALINA MARIA PEREIRA DA CUNHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/01/2018 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/01/2018 | 2811.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/01/2018 | 1650.00 | 00002224014430 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA | REFERENTE A 16 DIARIA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/01/2018 | 1876.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | Referente a servi?os prestados como chefe de divis?o de defesa sanit?ria, lotada na secretaria da agricultura, durante o m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/01/2018 | 937.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/01/2018 | 2450.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO ACOMPNHAMENTO E COORDENA??O NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE NOV/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/01/2018 | 500.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/01/2018 | 2100.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/01/2018 | 1440.00 | 00000869515489 | MANOEL PEREIRA DINIZ NETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/01/2018 | 1516.20 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | REFERENTE PAGAMENTO DOS SEU VENCIMENTO NO CARGO DE ASESSOR TECNICO CC6, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPIAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES BDE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00000797524460 | THAIS NOGUEIRA TIBURTINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2018 | 6793.70 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2018 | 937.00 | 00005742540485 | JOSE CARLOS FONSECA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPO??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2018 | 937.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2018 | 2250.00 | 00011973462443 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2018 | 2250.00 | 00010843780436 | MARIA JANAIRES NASCIMENTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2018 | 3350.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2018 | 3100.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00000920114466 | RENATA B. C. DE LACERDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2018 | 7968.70 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2018 | 2125.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, PLACA QFK-4533, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2018 | 937.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2018 | 3620.00 | 00014107465420 | BENEDITO BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO OPERADOR DA RETESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2018 | 937.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00003570975215 | FERNANDO ANTONIO GOMES DONATO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2018 | 4027.40 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS RESTADOS MA SEC. DE EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2018 | 7980.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALA??O DE FORRO PVC MA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2018 | 7850.00 | 27195093000103 | ERON CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM KIT ROBOTICA EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2018 | 580.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN?AO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. EDUCA??O, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2018 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSPE FRANCISCA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2018 | 4200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2018 | 1040.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PER?ODO DE MATR?CULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2018, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O GON?ALO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?P?O, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2018 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2018 | 1878.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2018 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2018 | 11493.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2018 | 1520.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTAL?AO DE 40 METROS QUADRADOS DE FORRO PVC,DESTINADO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2018 | 506.40 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2018 | 450.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2018 | 2800.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN?AO EM FORRO PVC,NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,COB=NFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTA??O DE CORRIM?O E GRADES DE PROTE??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO S?O GON?ALO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2018 | 1878.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2018 | 58.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSAGANA I DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULO, PLACA QFF-5263,OFF-4591, OFF-4601,QFU-7065, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2018 | 5438.70 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DO MES DE DEZEMBRO/2017 DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DA EDUCA??O CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2018 | 7878.70 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DA EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2018 | 6410.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NA SC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2018 | 6931.10 | 00008941630436 | ELISANGELA LOURENÇO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2018 | 6731.10 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DO MES DE DEZEMBRO/2017 DE SERVI?OS P?RESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2018 | 1250.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2018 | 1250.00 | 00008591957407 | JOELMIR TEIXEIRA FERNANDES DE VASCONCELOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2018 | 400.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2018 | 319832.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2018 | 90070.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2018 | 87918.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2018 | 21151.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2018 | 5085.43 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O NO MES NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2018 | 2300.00 | 00009130544459 | RAVIELLY D SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSOARA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2018 | 520.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2018 | 500.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2018 | 937.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2018 | 880.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | ERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2018 | 500.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | ERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2018 | 2290.00 | 25245508000180 | CASA DO RETALHO E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS E LEN?OIS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2018 | 585.00 | 22824386000199 | ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2018 | 870.86 | 00072764872453 | ANDREIA GOMES DE MELO | Referente a servi?os prestados como professor efetiva, que por erro na gera??o da folha de pagamento, seu sal?rio saiu com valor errado. referente a fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2018 | 937.00 | 00002824770473 | AILTON GONDIM MACEDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. Ant?nio Jorge dos Santos, durante do m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2018 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os prestados como Assessor t?cnico, durante o m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CASSIO DA COSTA FERREIRA | Referente a servi?os prestados como vigia na escola EMEIF. Jo?o Raimundo, durante os meses de Setembro, Outubro e novembro 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00008759084464 | THAYSE DE CASSIA DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OES GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO-2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00008759084464 | THAYSE DE CASSIA DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTES OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2018 | 1980.00 | 00055439373420 | JOÃO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS V?ICULOS DE PLASCAS NPR 6753, NQC1332 E DGE 7100 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2018 | 888.70 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | Referente a servi?os prestados como professora, com eleva??o de 20 horas na EMEIF. Ant?nio Virg?nio Cabral, durante o m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2018 | 888.70 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | Referente a servi?os prestados como assessor t?cnico na secretaria da educa??o, durante o m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2018 | 888.70 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | Referente a servi?os prestados como Assessor T?cnica, durante o m?s de janeiro 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2018 | 1550.00 | 00001293053406 | EMANUELLE C. M. MARTINS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2018 | 1140.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | Referentes a servi?os prestados como supervisora escola, durante o m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2018 | 2300.00 | 00070348557493 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. Edson Cunha, durante os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2018 | 1420.00 | 00049618849449 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARVALHO | Servi?os prestados como supervisora na secretaria da educa??o, durante o m?s de janeiro de 2018, que por um erro na gera??o da folha de pagamento, ficou fora da mesma. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2018 | 10000.00 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% II, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2018 | 6953.48 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% II, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2018 | 937.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2018 | 1100.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2018 | 5000.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O MEC?NICA NOS VEICULOS DE PLACAS MPA 6753, OGD 5784, NQB 4712 E NQD 4702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00010033870470 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO CANUDOS, RELATIVOS OS MESES DE SETEMBRO/2017, OUTUBRO/2017 E NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2018 | 1100.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA III, CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO/2017, OUTUBRO/2017 E NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00095413383487 | SELMA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA III, CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO/2017, OUTUBRO/2017 E NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2018 | 937.00 | 00011859787479 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2018 | 4300.00 | 00006135877402 | DAVYSON NERY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O E MANUTEN??O DE LETRAS EM ALUMINIO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2018 | 937.00 | 00020334141400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00008805922498 | SAMUEL DA SILVA BRAZ | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2018 | 1640.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2018 | 6140.20 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2018 | 6068.70 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO ME S DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL A FONTE E NOTICIA JORNAL A FONTE DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAX?O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2018 | 3881.59 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NO GABINETE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2018 | 825.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO MOTORISTA, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2018 | 520.00 | 00069087881487 | GERMANO SOBREIRA GOMES | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E UTILIDADE P?BLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVEN??ES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2018 | 4880.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO ME S DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2018 | 3718.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2018 | 5716.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2018 | 5984.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2018 | 27389.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2018 | 13318.45 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2018 | 17631.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2018 | 19763.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE FINAN?AS II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2018 | 1655.00 | 00010591820412 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE BUFER COM FORNECIMENTO DE 95 REFEI?OES,50 SUCOS E 30 REFRIGERANTES DE 2 LITROS , PARA FUNCIONARIS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 10 PUBLICA??O DOE DIA 10/01/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2018 | 887.41 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA?OES EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2018 | 1250.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2018 | 937.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2018 | 954.00 | 00082466068753 | ROSALIO CLAUDINO DOS SANTOS | Referente a servi?os prestados como vigia no f?rum deste munic?pio, lotado na secretaria municipal da educa??o, FUNDEB II Efetivos, que por um erro na gera??o da folha de pagamento ficou de fora, concernente a janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2018 | 937.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2018 | 8549.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2018 | 1341.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2018 | 13767.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2018 | 7607.40 | 00095177000400 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2018 | 5910.00 | 00067477267404 | GIANCARLO WANDERLEY PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO ME S DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2018 | 6300.00 | 00007227809404 | JOSE CEZAR DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO ME S DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2018 | 13115.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2018 | 1087.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2018 | 3902.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2018 | 187.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2018 | 2.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2018 | 3043.75 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INTERNET DA SAUDE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2018 | 886.54 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2018 | 342.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DA CONTRIBUI??O MENSAL DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2018 | 15853.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2018 | 3000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2018 | 255.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2018 | 2341.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2018 | 214.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2018 | 77.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2018 | 45.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2018 | 77.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA EDILIDADEJUNTO AO GOVERNO FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM NA OPERA??O NO SINCOV, RELATIVO AO MES DE JENEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, PLACA, QFW-1786 , COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00010402371429 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativa, na sede da prefeitura, durante os meses de DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2018 | 937.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS , NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2018 | 2100.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2018 | 1640.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2018 | 120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E LUBRIFICA?AO EM MAQUINAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2018 | 28412.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2018 | 6276.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2018 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000753 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUTIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2018 | 1600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA, EMASSAMENTO E ACABAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2018 | 300.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIAS EM EVENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2018 | 1970.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00003146029413 | EDIVAN SALVINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2018 | 620.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO SETOR DE EMISS?O DE CARTEIRAS DE RESERVISTA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2018 | 937.00 | 00010463443403 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00000797524460 | THAIS NOGUEIRA TIBURTINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NOS MESES DE DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2018 | 11028.70 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2018 | 1800.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000810 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSUTORIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2018 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | AGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2018 | 4612.20 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2018 | 400.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO COM PASSAGENS E LOCOMO?AO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI?OS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00005037167400 | ANA CAROLINA CABRAL DE LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2018 | 59.90 | 17544604000100 | EASY FOR PAYMENT | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET RELATIVO AO MES DE MAR?O,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2018 | 19436.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha referente ao debito em conta FPM, relativo ao pagamento das contribui??es previdenci?rias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a reten??o na folha de pessoal relativo ao m?s de DEZEMBRO/2017, conforme . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO MSEGUINTE SOFTWERE : SISTEMA DE CONTABILIDADE E POTTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2018 | 3200.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA RENATO RIBEIRO, SECRETARIA DE SA?DE E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A DIFDEREN?A SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRP, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, DE 2017 JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00000836581490 | LUCIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2018 | 120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESMOTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICA??O, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E AJUSTE GERAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2018 | 3100.00 | 00000955336481 | BIANCA GONÇALVES ALEXANDRE BRECKENFELD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE OS MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2018 | 4168.70 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO ME S DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR?AMENTO E GEST?O NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2018 | 1060.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2018 | 21774.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2018 | 1100.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2018 | 5657.10 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO OR?. E GEST?O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2018 | 1100.00 | 00004260125427 | WENDELL TAVARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2018 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AP?RESENTA??O SO ARTISTA ALBERTO BAKANA NA FESTA DE 122 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2018 | 750.00 | 00012555486496 | JOELDES CONSTANTINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2018 | 1450.15 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DA CULTURA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS A DISPOSI??O DA SEC. DE CULTURA COM O SECRET?RIO QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?OS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2018 | 1350.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANERS E ADERE?OS, PARA AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2018 | 600.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009048518423 | LAISANELLY S. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO SAL?RIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009048518423 | LAISANELLY S. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO SALARIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009003569444 | MARIA KALINE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO SALARIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009003569444 | MARIA KALINE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO SALARIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009048518423 | LAISANELLY S. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFEREMTE A COMPLEMENTO DE SAL?RIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009048518423 | LAISANELLY S. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFEREMTE A COMPLEMENTO DE SAL?RIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009003569444 | MARIA KALINE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFEREMTE A COMPLEMENTO DE SAL?RIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2018 | 824.00 | 00009003569444 | MARIA KALINE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFEREMTE A COMPLEMENTO DE SAL?RIO DA FISIOTERAPEUTA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2018 | 468.50 | 00007233367418 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO MES DE DEZEMBRO PARA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA ALBERO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2018 | 468.50 | 00027028963837 | ANA PAULA VIEIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO MES DE DEZEMBRO PARA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA ALBERO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2018 | 800.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2018 | 5018.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2018 | 6000.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2018 | 7163.70 | 00004204984436 | ROSSANA VANESSA M MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2018 | 5601.70 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2018 | 6710.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2018 | 500.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2018 | 1545.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERE PAGAS A AUXILIO MORADIA E ALIMENTA??O PARA OS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2018 | 120.00 | 00011128124408 | VIVIAM BARBOSA DE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2018 | 2110.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DE PLACAS EM PVC E FAIXA DIGITAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2018 | 2160.00 | 15420492000141 | PARAIBA BLOCOS E PISOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PISO INTERTRAVADO BERNINE,DESTINADO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2018 | 4264.65 | 00007793996410 | RAPHAEL HENRIQUE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2018 | 1030.00 | 07376687000707 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA CADEIRA DO PAPAI,DESTINADA A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2018 | 600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE PLACA DE A?O INOX,DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2018 | 935.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2018 | 859.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2018 | 1725.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS CLINICOS CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2018 | 1980.00 | 08995631001414 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO MATERLA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2018 | 449.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2018 | 5.32 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 02 VEICULO, PLACA QFF-4491,OFF-4531, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFW-5263,OFF-8066,, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2018 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2018 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2018 | 11094.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DAS UNIDADES BARBARA STERFANNY E JULIA PAIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2018 | 5724.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DIGITADORES DO ESUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2018 | 8832.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DOS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS DAS UBS BARBARA STERFANNY E JULIA PAIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2018 | 12536.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2018 | 3383.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2018 | 12536.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2018 | 800.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO DIGITADOR JUNTO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2018 | 300.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2018 | 10223.46 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2018 | 3263.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE SA?DE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFIRMADO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA EO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2018 | 200.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FIANANCEIRA PARA TRATEMNTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2018 | 400.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPAR DE MEDICAMENYTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2018 | 6289.41 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE SA?DE DO JAQUES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2018 | 200.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2018 | 400.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2018 | 320.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERNTE A EXAME NA PACIENTE MARIA LUCIA JANUARIO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2018 | 950.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COM DIVULGA??O DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2018 | 39973.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2018 | 54981.92 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2018 | 1742.29 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MOVEIS E UTENSIILIOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2018 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2018 | 700.00 | 00070313853428 | VIVIANE S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2018 | 62556.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2018 | 56421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2018 | 1062.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2018 | 32665.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2018 | 8836.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2018 | 42710.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2018 | 6821.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE MO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2018 | 7222.96 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2018 | 830.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2018 | 1240.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2018 | 2800.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADFE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2018 | 10324.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DA SAUDE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2018 | 3419.59 | 00007199443412 | DANIEL GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DA SAUDE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2018 | 937.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de derzembro 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2018 | 500.00 | 00011738224457 | DENNER BRUNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2018 | 450.00 | 00007087208462 | MARCELA DA SILVA LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2018 | 400.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2018 | 200.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2018 | 4993.81 | 00007950818476 | IAYANNE LEAL ALVERS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2018 | 7180.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2018 | 1330.00 | 00070313853428 | VIVIANE S SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2018 | 937.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SECRETARIA DE SA?DE COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2018 | 7763.40 | 00085399272415 | MARIA IVANI ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2018 | 954.00 | 00007233367418 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO MES DE JANEIRO PARA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA ALBERO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2018 | 954.00 | 00027028963837 | ANA PAULA VIEIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO MES DE JANEIROPARA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA ALBERO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2018 | 1870.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INACIO FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2018 | 850.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2018 | 937.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA EDILICADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE BASICA ALBERTO BATISTA GOMES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2018 | 500.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS DE LOCOMA??ES E ALIMENTA??O NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UBS NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2018 | 500.00 | 00008483287102 | ANA ELSY AVILA LEYVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS DE LOCOMA??ES E ALIMENTA??O NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UBS NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDON?A | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SA?DE DE MASSANGANA III, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2018 | 1100.00 | 35570969001316 | LOJÃO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,DESINADOS A ESSA EDILIADAE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2018 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2018 | 400.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2018 | 500.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005980364404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2018 | 300.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2018 | 90.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2018 | 341.00 | 00006014894462 | FABIANA ARANTES MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA REALIZA??O DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2018 | 500.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM M?O DE OBRA, EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2018 | 200.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2018 | 100.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2018 | 500.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2018 | 500.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCERIRA PATA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2018 | 300.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JO?O PESSOA QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2018 | 550.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLI E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2018 | 200.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UTGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2018 | 300.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA,NA CIDADE DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2018 | 400.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2018 | 600.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2018 | 1680.00 | 00012919319450 | VITORIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER JUDICIARIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2018 | 5724.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2018 | 500.00 | 00025206630497 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAEMNTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2018 | 500.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2018 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRA, QUANDO EM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2018 | 150.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CVOMPRA DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMNTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2018 | 100.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CSTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2018 | 500.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO COM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2018 | 200.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AJUDA FINANCEIRA EM PARTICIPA??O EM CONGRESSO REALIZADO PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2018 | 150.00 | 00007754644495 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2018 | 200.00 | 00002981526499 | LILIAN CRISTINA DA CRUZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2018 | 600.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRA QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2018 | 130.00 | 00091030803404 | EDNALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2018 | 500.00 | 00010172527775 | CASSIANO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO CPM M?O DE OBRA OBRA QUABNDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2018 | 500.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2018 | 550.00 | 00007561990421 | ANDREA FRAGOSO DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2018 | 350.00 | 00007765638408 | NATALIA CICERA F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO,PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2018 | 250.00 | 00009771907492 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE,PARA AQUISI?AO DE CEST BASICA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2018 | 786.00 | 00005168396402 | MARIA ANGELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE OMESMO RESIDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2018 | 500.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2018 | 150.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2018 | 5900.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE O MESMO RESIDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2018 | 5300.00 | 00069203148434 | MARIA ROZELIA P DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2018 | 6800.00 | 00007997372407 | SANDRA CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2018 | 6000.00 | 00006884399422 | LEONAN CAMPELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2018 | 6550.00 | 00001467731447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOREM DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2018 | 6500.00 | 00002182987495 | MARIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOREM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2018 | 4800.00 | 00011684289475 | LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2018 | 7100.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOREM DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2018 | 6900.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2018 | 5150.00 | 00007112286476 | FABIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2018 | 4750.00 | 00003721516478 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2018 | 6078.70 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO ME S DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2018 | 1430.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2018 | 318.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE CADA INDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2018 | 465.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL O0NDE ESTA LOCALIZADO A CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2018 | 383.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE MERGIA ELETRICA DO CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2018 | 248.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DO CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2018 | 7580.00 | 00009966354409 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O D SERVI?OS PRE4STADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2018 | 6987.40 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2018 | 7138.70 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2018 | 550.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2018 | 2100.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REFORMAS E MELHORIAS NO PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SERCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTA AO CADUNICO EXERCENDO A FUN??O DE CADASTRADORA DO PROGRAMA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2018 | 2100.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2018 | 954.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM APOIO AS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA ELABORA??O DE PLANEJAMENTO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2018 | 325.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2018 | 200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER P/ HP CE285A,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2018 | 600.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF EM OFICINA COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES QUINZENAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2018 | 800.00 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DE FEV/2018,CONFOR,E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2018 | 5770.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DE FEV/2018,CONFOR,E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2018 | 1908.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EXERCENDO A FUN??O DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2018 | 5724.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2018 | 6724.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2018 | 570.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00012396949462 | ISABELL PEREIRA DA SILVAE | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00012396949462 | ISABELL PEREIRA DA SILVAE | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00038675609434 | SIMONE MARIA DE MEDIEROS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2018 | 937.00 | 00007997359494 | RENAN GOMES DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CAMPO DE FUTEBOL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2018 | 937.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GIN?SIO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2018 | 5273.70 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2018 | 770.00 | 00001034862405 | LILYANE F COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2018 | 937.00 | 00011535054441 | CARLA TAMIRES GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTE O RAF?O, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE ESPORTE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2018 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO APOIO ESPORTIVO CONFORME A LEI 726/2017, AO CLUBE S?O PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2018 | 2300.00 | 00008056592423 | JOANA DARC FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2018 | 1728.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 12 DUZIAS DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2018 | 6210.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2018 | 5180.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MELHORIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00059179708404 | ALBERTO IDALINO NUNES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2018 | 390.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2018 | 7155.92 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2018 | 6550.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2018 | 1050.00 | 00002873403411 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2018 | 2921.03 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00044212836491 | MARIA INEZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2018 | 1800.00 | 11513536000127 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE UMA BOMBA DUBMERSA, CONFOREME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2018 | 6932.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE DES. HAB. E INFRA ESTRUTURA NO MMES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2018 | 7694.99 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2018 | 7600.42 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2018 | 8157.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2018 | 2099.45 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2018 | 7604.06 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2018 | 5695.30 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2018 | 4513.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2018 | 2832.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2018 | 1350.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2018 | 1290.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MOTOR BOMBA, BOBEADOR DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2018 | 2100.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2018 | 35656.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2018 | 30506.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2018 | 520.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE DONA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2018 | 830.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2018 | 1750.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOA CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2018 | 1820.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MORADIAS DE PESSOA CARRENTE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2018 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE DONA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2018 | 937.00 | 00098078887434 | ELINALDO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DO PR?DIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00079037046487 | EVANDRO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2018 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA D? PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2018 | 800.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DA PATROL, QUANDO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II E SANTANA I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2018 | 937.00 | 00010258084448 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SERCRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2018 | 3800.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JO?O RAIMUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2018 | 3800.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRONBA RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA ESPERITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2018 | 2811.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2018 | 2100.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00010758945493 | EDLANE F. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2018 | 2167.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2018 | 1980.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIAS DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2018 | 2800.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2018 | 1550.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA, EMASSAMENTO E ACABAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2018 | 3090.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS RELATIVO AS VIAGENS CONDUZINDO O SECRET?RIO DE INFRA-ESTRUTURAS, NOS MESES DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2018 | 1040.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00044212836491 | MARIA INEZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS DA REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2018 | 3270.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CAREBTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2018 | 1240.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2018 | 1795.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA EDILIADAE, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2018 | 1440.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA EDILIADAE, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2018 | 954.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2018 | 812.48 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOREME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2018 | 2360.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2018 | 7782.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2018 | 7873.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2018 | 2608.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2018 | 7707.80 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2018 | 5347.04 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2018 | 4494.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2018 | 7782.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2018 | 7873.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2018 | 2608.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2018 | 7707.80 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2018 | 5347.04 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2018 | 4494.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001065 | 01/03/2018 | 3165.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTOS,TUBULA?OES EM GERAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001066 | 01/03/2018 | 6726.05 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTOS,TUBULA?OES EM GERAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2018 | 2229.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2018 | 395.80 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMRECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2018 | 509.48 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2018 | 5732.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIME NTO DE MATERTAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2018 | 7740.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2018 | 2800.00 | 00008591957407 | JOELMIR TEIXEIRA FERNANDES DE VASCONCELOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRU??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2018 | 668.50 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2018 | 450.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA D? PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00044212836491 | MARIA INEZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS DA REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2018 | 790.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGLILANTE, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2018 | 1560.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D?GUA DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2018 | 6217.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, REFERNTE AO MES DE MAR?O DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00059179708404 | ALBERTO IDALINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2018 | 1650.00 | 00005917628467 | FIRMINO MATIAS DE MEIRELES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM 10 DIARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL COM ENTRGA DE MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2018 | 1175.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2018 | 2800.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2018 | 2900.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2018 | 937.00 | 00098078887434 | ELINALDO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001213 | 01/03/2018 | 8704.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRU?OES DE ESGOTOS DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2018 | 937.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2018 | 2229.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2018 | 5780.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2018 | 3350.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIME NTO DE MATERTAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2018 | 31795.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2018 | 33106.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2018 | 8635.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNINCIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2018 | 8500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNINCIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2018 | 8635.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNINCIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2018 | 8500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNINCIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2018 | 8635.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNINCIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2018 | 8500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNINCIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2018 | 680.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2018 | 2065.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE BOTAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOA CARRENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2018 | 2900.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2018 | 2950.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2018 | 10100.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDSON CUNHA, NA COMUNIDADE DE CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2018 | 937.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2018 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2018 | 2950.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2018 | 4200.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2018 | 9300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA, DO CORETO CENTRAL DA PRA?A RENATO RIBEIRO COUTINHO, DA PRA?A LOURIVAL LACERDA, E DA FACHADA DAS SECRETRIAS DE EDUCA??O E ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE CRUZ DO ESP?RITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2018 | 950.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2018 | 937.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2018 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE DONA HELENA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/03/2018 | 3700.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PEREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2018 | 1350.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2018 | 5200.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, DA AVENIDA GILBERTO LEONCIO E CONUNTO RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/03/2018 | 937.00 | 00007176790477 | LUIZ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2018 | 2811.00 | 00091695368487 | CARLOS MARIS C. O FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO, DA SEDE DO MUNIC?PIO, DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2018 | 1450.00 | 00008913430754 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTEN??O DE PRA?AS E MEIO FIO, DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2018 | 4120.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, DA AVENIDA GILBERTO LEONCIO E CONUNTO RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2018 | 6217.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O DE BOMBA LIMPESA DO PO?O NO ABASTECIMENTO D?GUA NA COMUNIDADE DO SITIO JAGRAU ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2018 | 830.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO GRAMADO DO STADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2018 | 4000.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICOS (CONJUNTOS EM BRIM IMPRESSOS) DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, M?SDE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2018 | 7694.99 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2018 | 8157.07 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEV EREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2018 | 7670.42 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2018 | 2588.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2018 | 7627.80 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEV EREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2018 | 5337.04 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEV EREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2018 | 4643.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEV EREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2018 | 4494.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUS DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE ESPORTE II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2018 | 1350.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2018 | 2290.00 | 00007561990421 | ANDREA FRAGOSO DURAND | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTES, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2018 | 5290.00 | 00001203381492 | HUGO HEMILIANO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2018 | 700.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?OS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O D 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00008358614497 | LEONARDO B. NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCENDO A FUN??O DE APOIO ADMINISTRATIVO DURNTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2018 | 200.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, QUANDO A SERVI?O DE SEC. DE A??O SOCIAL JUNTO A SEC. ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2018 | 200.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIAS, QUANDO A SERVI?OS DA SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2018 | 1350.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM APOIO AS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA ELABORA??O DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2018 | 4701.52 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2018 | 400.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO CADUNICO DURANTE O MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2018 | 1550.00 | 00065887573449 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE BANCOS DE MADEIRAS ARTESANAIS PARA A SALA DO CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2018 | 530.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS GRAFICOS CONFECIONADOS PARA O CADUNICO BOLSA FAMILIA (ADESIVOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2018 | 800.00 | 00002457966493 | ELIZANGELA DA SILVA FARIAS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS ORDINARIOS EM DECORA??O DE EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERV?OS PRESTADOS NO SCFV COMO OFICINEIRA DE ESPORTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2018 | 3816.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2018 | 700.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EM APOIO AO ORIENTADOR SOCIAL DE ESPORTES DURANTE O MES FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2018 | 1735.00 | 00007647957406 | ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO AO SCFV EM CONFEC??O DE CAMISAS PARA O GRUPO DE MULHERES EM EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE OFERENCEDO COFFE BREACK PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS PAIF, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08-03-2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2018 | 1600.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE OFERENCEDO COFFE BREACK PARA AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO SCFV E CRAS PAIF, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08-03-2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE OFERENCEDO COFFE BREACK PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS PAIF, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08-03-2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2018 | 900.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIOS JUNTO AO SCFV EM APOIO ADMISTRATIVO DURANTE O MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUN??O DE ORIENTADOR FISICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2018 | 1100.00 | 00000021745455 | FIRMINO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018, EXERCENDO A FUN?AO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2018 | 1100.00 | 00000021745455 | FIRMINO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE O MES DE MAR?O 2018, EXERCENDO A FUN?AO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00010059632402 | WADSONEY NOBREGA S. ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018, EXERCENDO A FUN?AO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00010059632402 | WADSONEY NOBREGA S. ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE O MES DE MAR?O 2018, EXERCENDO A FUN?AO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2018 | 800.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFRENTE A SERVI?OS EXTRAT ORDINARIOS DUARNTE O MES DE MAR?O EXERCENDO A FUN??O DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO CRAS PAIF EM VISITAS DOMICILIARES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2018 | 500.00 | 00043697410415 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV EM OFICINA DE CHOCOLATARIA DURANTE OS DIAS 22-23 DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2018 | 6724.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADE,NO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2018 | 4558.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADE,NO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/03/2018 | 7174.00 | 00001828887463 | ROBERTO CARLOS E. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADE,NO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2018 | 520.00 | 00003566470481 | RICARDO ANTONIO FONSECA AGUIAR | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA CADASTRO UNICO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2018 | 345.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2018 | 308.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESSPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAAMENTO DE CONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2018 | 139.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESSPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TEKLAFONE DE STA EDILIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2018 | 29.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2018 | 3300.00 | 00081239998791 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENTREGA DE PEIXES NO DIA 29/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2018 | 3350.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA NZF-0362, QUANDO DE DISTRIBUI??O DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTANA SEDE DO MUNICIPIO, CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, E EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL E DE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2018 | 600.00 | 00007591199455 | MARIA SUELY NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2018 | 400.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2018 | 2517.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA FOLHA DO ALUGUEL SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2018 | 350.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2018 | 400.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGA COM FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2018 | 3268.67 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2018 | 180.00 | 00010651672457 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENT?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2018 | 300.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENT?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2018 | 500.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MAO DE OBRA,PARA MELHORIAS NA SUA RESIDENCA,PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENT?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2018 | 400.00 | 00008669897490 | SAVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE ALIMENTA?AO DE USO ESPECIAL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2018 | 200.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA,NA CIDADE DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2018 | 100.00 | 00009838342459 | JAELTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2018 | 300.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA DE SERVI?OS DE MELHORIAS REALIZADOS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2018 | 450.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PATA PAGAMENTO COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2018 | 300.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?A? DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2018 | 300.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2018 | 400.00 | 00012306447411 | JOAO PAULO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2018 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DO Sr CARLOS EDUARDO DA SILVA MANOEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2018 | 26000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2018 | 4770.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/03/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2018 | 300.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE O MESMO RESIDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2018 | 300.00 | 00088539938472 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME ACORDO COM O MINISTERIO PUBLICO E A AEC. DE SAUDEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2018 | 200.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A COM M?O DE OBRA, QUANDO EM SERVI?OS DE MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2018 | 200.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CVOMPRA DE CESTA BASICVA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2018 | 600.00 | 00011450664458 | NATALLE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA DE SERVI?OS E MELHORIAS REALIZADOS NA SUA RESIDENCIA, DEVIDO A SITUA??O DE ESTREMA NECESSIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2018 | 200.00 | 00046816194420 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA DE SERVI?OS E MELHORIAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2018 | 500.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DE M?O DE OBRA, DE SERVI?OS E MELHORIAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2018 | 300.00 | 00003909855466 | JOSIANE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004124734700 | EDSON NUNES RAIMNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM DIARIAS, EM HORAS EXTRAS A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2018 | 250.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2018 | 300.00 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZA?AO DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2018 | 300.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE URGENCIA E REALIZA??O DE EXAME DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2018 | 200.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/03/2018 | 300.00 | 00011123927421 | ELIANE CARNEIRO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/03/2018 | 400.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE OBRA, EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA, EM SITUA??O PRECARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2018 | 150.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTAS BASIOCA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2018 | 300.00 | 00005577790492 | EMANOEL LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2018 | 350.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEE ALUGUEL PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEVANTEMANTO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2018 | 2767.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMEWNBTRO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2018 | 275.00 | 00004124734700 | EDSON NUNES RAIMNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA QUANDO A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2018 | 5100.00 | 11392682000141 | EXPLOSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE CAMA FAMLER C/GRADE, ATMARIO DE 01 PORTA E CAMAS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2018 | 150.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REGARGA DE CARTUXO DE TONNER CSX 3050, CONFORM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2018 | 10430.06 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2018 | 524.79 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE 21LO?OS DE SOLTEIRO S/ELASTICO 1.67X3,43 KING, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2018 | 3600.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MESA DE 1,20 COM 02 GAVETAS, CADEIRAS FIXA, CADEIRA CAIXA C/BRA?O, DONFORTME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2018 | 2038.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTOP DE MATERIAL DESRINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2018 | 1080.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS REFERENTE A 18 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2018 | 906.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS LABORATORIAS CONFORM DOCUMENTA??O EN ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2018 | 480.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOTNECIMENTO DE CDS 201 PRETA LOTE 2910917, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2018 | 2520.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS BIG PRETA, CONFOREM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2018 | 2800.00 | 00009238185450 | FELIPE CASSIO DE FRANÇA PEIXOTO | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JO?O PESSOA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2018 | 390.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2018 | 450.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2018 | 2693.25 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2018 | 2166.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2018 | 2346.14 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC, DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2018 | 1965.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC, DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2018 | 750.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMPRAS DE MATERIAIS PARA CONSUMO PARA COORDENA??O DE VIGILANCIA SANIT?RIA DESTINADOS A SEC, DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2018 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIODE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA COORDENA??O DA VIGILANCIA SANITARIA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2018 | 176.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA?OES,RELATIVO AO MES DE JANEIIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2018 | 170.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JANEIIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2018 | 150.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFW-5263,OFF-8066,, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO AMBULANCIA,PLACA QFW-8066,MOTOR 1.6,03 PORTAS,ANO/MODELO 2017,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2018 | 600.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOV?L ONDE FUNCIONA A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2018 | 200.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA PARTICIPANDO DE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2018 | 672.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2018 | 200.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2018 | 3990.00 | 00001245057405 | CLAUDIO RAPOSO DA CAMARA FILHO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO MOTORISTA A DISPOSI??O NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2018 | 650.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAR?IO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO DIGITADOR JUNTO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00015111458468 | RUY DE MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES NA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2018 | 160.00 | 00062260278434 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGECIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2018 | 200.00 | 00020370547420 | MAILDE DE FATIMA GAMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2018 | 200.00 | 00008513324477 | JOSEANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2018 | 300.00 | 00002852532476 | ELIZABETE SALVINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRATAMENTO DE SAUDE URGENCIA 3E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2018 | 300.00 | 00025149490415 | MARINALVA DIAS FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2018 | 300.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2018 | 500.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 2 VEICULOS MOTOR 1,0 ,04 PORTAS, AR CONDICCIONADO, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PLACAS 0FF-4491 E OFF-4531 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO AMBULAMCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2018 | 700.00 | 00070313853428 | VIVIANE S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00039546438472 | EDSON INACIO FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2018 | 830.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADFE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2018 | 3419.59 | 00007199443412 | DANIEL GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DA SAUDE II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2018 | 10324.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DA SAUDE II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2018 | 600.00 | 00011895806402 | MARCIO FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM RETELHAMENTO E LIMPESA DO PATAIO DO POSTO DE SAUIDE DA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2018 | 509.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2018 | 530.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2018 | 415.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS NA ISTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2018 | 520.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO MOTORISTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2018 | 90.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIA. QUANDO EM PARTICIPA??O DE TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2018 | 937.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E NJULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2018 | 1250.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2018 | 2038.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2018 | 38883.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2018 | 58791.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2018 | 73756.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/03/2018 | 56421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2018 | 33515.81 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/03/2018 | 8836.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/03/2018 | 34530.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2018 | 750.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERE PAGAS A AUXILIO MORADIA E ALIMENTA??O PARA OS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INACIO FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2018 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/03/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2018 | 8627.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTA A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2018 | 1980.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2018 | 6289.41 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DO JAQUES REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2018 | 11094.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE JULIA PAIVA E BARBARA STERFFANNY REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2018 | 5724.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2018 | 5724.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2018 | 3383.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE MASSANAGANA III REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2018 | 8832.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE MOTORISTAS DA AMBULACIA DO CONJUNTO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2018 | 10223.46 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE, MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2018 | 3263.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE MASSANGANA IREFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2018 | 12736.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2018 | 80.00 | 00070690954492 | ALEXSANDRO DE MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ?JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA?OES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2018 | 937.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2018 | 300.00 | 00026328682468 | RAIMUNDA ZELIA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2018 | 400.00 | 00046779183415 | RISOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2018 | 2095.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOREME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2018 | 500.00 | 00098078143400 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMNTOS DE USO ESPECIAL E PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2018 | 1836.00 | 08995631001414 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE APARELHOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO NESTA EDILIDADE NA COMEMORA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERP?TUO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE COVOADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2018 | 4956.00 | 24934178000178 | ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC?AO DE CAMISAS PERSONALIZADAS,DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2018 | 771.92 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPA?AO POLITICA DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2018 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMO?OES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA?AO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO SACANAGEM, PARA A FESTA DE EMANCIPA?AO DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2018 | 8000.00 | 22216192000100 | WILLIAMS SEGUNDO COSTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA?AO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA MIRA MAYA NA FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2018 | 7880.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICEIS EM COMEMORA?AO A FESTA DE EMANCIPA?AO PULITICA DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2018 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2018 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BANNER FLUTUANTE EM COMEMORA?AO A FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2018 | 2396.48 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MDE CULTURA CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2018 | 700.00 | 00012555486496 | JOELDES CONSTANTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DA CULTURA II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM FILMAGENS E DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES EMACIPA??O POLITICA DOS 122 ANOS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2018 | 937.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2018 | 1276.00 | 12052204000155 | HOTEL HIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SETE QUARTOS DO GRUPO DORGIVAL DANTASNO PERIODO DE 10/03/2018 A 11/03/2018,PARA A FESTA DE EMANCIPA?AO PULITICA DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2018 | 1050.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DE WALKIRIA SANTOS E BANDA,REFERENTE A FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DE 102 ANOS DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00285796000176 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTA?AO DESTINADA A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | PARTE DE PAGAMENTO LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA??O DE EVENTO OFICIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO.QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/03/2018 | 6200.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A 50 HORAS DE CARRO DE SOM COM DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE E LOCA??O DE 30 PARES DE MESA E CADEIRAS E 30 P.A LED, QUANDO DAS COMEMORA?OES DE EMANCIPA??O POLITICA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA CULTURA DURANTE IO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2018 | 937.00 | 00005725921409 | ADENILDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/03/2018 | 3150.00 | 00000021745455 | FIRMINO ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAL DO CAMAROTE, MESA DE SOM E PALCO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | PARTE DE PAGAMENTO, DO FORCIMENTO DE CAF? DA MANH? NO DIA 07/03/2018, NAS COMEMORA??ES DA FESTA DE EMENCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2018 | 200.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM IMPRESS?O EM LONA C/ILHOS, MATERIAL DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA (122 ANOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/03/2018 | 937.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001433 | 01/03/2018 | 60000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTA??O ARTISTICA DE DORGIVAL DANTAS, COM DURA??O DE ATE 1 HORA E 20 MINUTOS NO EVENTO DE 122 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE CRUZ DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001434 | 01/03/2018 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA?AO DOS SERVI?OS DE APRESENTA?AO ARTISTICA DA CANTORA WALKIRIA SANTOS,NO DIA 09/03/2018,EM COMEMORA?AO AOS 122 ANOS DE AMANCIPA?AO POLITICA DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2018 | 2450.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | referente ao fornecimento de lanches para o pessoal do palco e da banca, concernente a festa de emancipa??o pol?tica da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2018 | 2500.00 | 06331860000194 | ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O NO PROGRAMA REVISTA MASTER RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2018 | 771.92 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI?OES DE MATERIAIS DE IMPRESS?ES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE NA FESTIVIDADES DA EMANCIPA??O POLITICA (122 ANOS), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2018 | 6400.00 | 00018185746400 | MARIA BERNADETE M MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE HOUSE MUSIC, MESA DE SOM, NOS DIAS 09, E 10 DE MAR?O/2018 NA COMEMORA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2018 | 7250.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TELA LED 4 X 3 DISCIPLINADORES E PALCO TABLADO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2018 | 7020.00 | 00079034268420 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NOS DIA 09 E 10 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001470 | 01/03/2018 | 25000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA?AO ARTISTICA DE EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA EM PRA?A PUBLICA,NOS FESTEJOS DE 123 ANOS DE EMANCIP??AO POLITICA DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2018 | 20857.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2018 | 1040.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2018 | 937.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2018 | 217.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JANEIIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2018 | 18454.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2018 | 6321.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2018 | 1088.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2018 | 4781.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2018 | 197.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2018 | 1.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2018 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2018 | 216.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2018 | 4947.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2018 | 2069.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2018 | 6476.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2018 | 16432.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2018 | 217.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2018 | 11494.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2018 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2018 | 888.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEI?OES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, PLACA, QFW-1786 , COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO,MOTOR 1.0, 04 PORTAS,AR CONDICIONADO,PLACA QFK-4533,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE MAR/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2018 | 3775.83 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha referente ao debito em conta FPM, relativo ao pagamento das contribui??es previdenci?rias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a reten??o na folha de pessoal relativo ao m?s de JANEIRO/2018, conforme . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2018 | 150.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, QUANDO A SERVI?O DA SEC. DE EDMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2018 | 886.51 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGA COM PUBLICA?OES EM DIARIO OFICIAL CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE VFOLHA DE PAGAMENTO LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00000955336481 | BIANCA GONÇALVES ALEXANDRE BRECKENFELD | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2018 | 6616.20 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2018 | 2270.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERA??O NO SINCOV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2018 | 838.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DESCOANTOS EM FOLHA DE CONVENIADOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O D 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFW-1786 , COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2018 | 329.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2018 | 38.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2018 | 19.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2018 | 32.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME D0C. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2018 | 194.51 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2018 | 126.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2018 | 2382.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONATADAS DESTA CONTA CONFORME DC. EN ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2018 | 9861.33 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ASMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2018 | 520.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2018 | 28912.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2018 | 6276.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2018 | 8850.00 | 00018867499491 | JACY DA SILVA MENDON?A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE PAGAMENTO DO MES DE MAR?O NA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2018 | 937.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2018 | 1874.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2018 | 937.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2018 | 937.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2018 | 710.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2018 | 500.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL NO CARGO DE SECRETARIO EXECULTIVO LOTADO NA B SECRETARIA DA ADMINISTREA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2018 | 5657.10 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,NO PERIODO DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2018 | 500.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | Referente a servi?os prestados de car?ter extraordin?rios, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2018 | 500.00 | 00046784098404 | JOSE PAULO DA SILVA | REFERENTE SERVI?OS EXTRAODINARIO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2018 | 1650.00 | 00007330842494 | MICAELA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2018 | 26636.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2018 | 13318.45 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2018 | 5222.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2018 | 5405.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2018 | 4184.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (D?VIDA N?O PREVIDENCI?RIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF/RFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001099 | 01/03/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR P?BLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2018 | 500.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO QUANDO EM PARTICIPA??O EM TRATAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2018 | 500.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARA CUSTO COM DIARIAS, QUANDO EM PARTICIPA??O EM TREINAMENTO MO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE FINAN?AS II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2018 | 300.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIAS, QUANDO EM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2018 | 19763.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2018 | 1371.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2018 | 4000.00 | 00020688369472 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICIDADE E MIDIA NAS COMEMORA?OES DA FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESSE MUNINCIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TR??O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGA COM SERVI?OS DE COBERTURA NO SETOR JORNALISTICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2018 | 6070.69 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NO GABINETE II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2018 | 300.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS,QUANDO A SERVI?OS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, ATRA??O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA EFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2018 | 770.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO MOTORISTA, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2018 | 22396.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2018 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E UTILIDADE P?BLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVEN??ES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM DIARIA, QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2018 | 2811.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR DE IMPRENSSA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2018 | 700.00 | 10962007000148 | BANCO SANTANDER CRUZ DAS ARMAS JPA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE BANNER PUBLICIT?RIO NA EDI??O DE N? 36 DA REVISTA EXPRESSO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2018 | 937.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2018 | 937.00 | 00070891396462 | EDSON FELIX FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2018 | 5143.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2018 | 1350.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2018 | 8245.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULO, PLACA QFF-5263,OFF-4591, OFF-4601,QFU-7065, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2018 | 937.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULO, PLACA QFF-5263,OFF-4591, OFF-4601,QFU-7065, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2018 | 1771.00 | 20758543000180 | MIX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFOEM DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2018 | 550.00 | 00070264603400 | ANA MARIA DA SILVA VALDEVINO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESSA EDILIDADE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CASSIO DA COSTA FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2018 | 600.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006489487497 | MARLIETE GOMES DE LIMA | COMPLEMENTA??O SALARIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2018 | 1874.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2018 | 2811.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2018 | 2454.00 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2018 | 10000.00 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O//2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2018 | 8469.68 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O//2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2018 | 2540.90 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2018 | 2811.00 | 00006274933433 | JOSE CARLOS P. DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2018 | 4290.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 78 BOTIJOES DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2018 | 937.00 | 00002957624460 | JUCENILDA MOREIRA DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2018 | 954.00 | 00012863200461 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL, ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2018 | 6019.42 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2018 | 328439.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2018 | 89123.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2018 | 90232.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2018 | 89188.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2018 | 79418.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB II 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/03/2018 | 2811.00 | 00092818692415 | PAULO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA ESP?RITO SANTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2018 | 2976.27 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2018 | 2396.48 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2018 | 850.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os prestados como vigilante na EMEIF. Jo?o Raimundo, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/03/2018 | 937.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00004259711474 | PAULO ROBERTO SOARES GOMES | Referente a servi?os prestados como vigilante, na EMEIF. Santa Helena II, durante o m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2018 | 980.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | Referente a servi?os prestados como motorista, ? disposi??o da secretaria da educa??o, durante o m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2018 | 2570.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2018 | 1100.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | Servi?os Prestados como Professor, na Escola de Jo?o Raimundo, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/03/2018 | 10027.00 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE PAGAMENTO DO MES DE MAR?O DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2018 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00033818495491 | MERCIA A. M. BARBOSAr | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00006135877402 | DAVYSON NERY RIBEIRO | REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COM FABRICA??O DE LETRAS EM ALUNINIO PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCA??O, ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2018 | 937.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | ERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2018 | 1450.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na EMEIF. Julia Souto Paiva, durante os meses de fevereiro e mar?o de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE FEVEREIRO E 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00040840581734 | JOSE MARIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2018 | 937.00 | 00006507961442 | HALISON RODRIGO DE LIMA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALK MARIA SANTINA ROZENDO, NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2018 | 400.00 | 00009096364783 | JOSE AILTON GRANJEIRO DE LIMA | REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2018 | 937.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2018 | 830.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2018 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/03/2018 | 850.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O PERIODO DA MATRICULAS ESCOLAR DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2018 | 937.00 | 00004249868419 | PEDRO FELIX DE MORAIS NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2018 | 1150.10 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00001092923403 | CARLOS GILBERTO PEREIRA DA C. JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2018 | 937.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2018 | 517.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2018 | 1874.00 | 00002589622406 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2018 | 8740.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALA??O DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2018 | 937.00 | 00062257145453 | MARIA EDILEUZA N. LIMA | Rerefente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na escola Edson Cunha, Durante o m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2018 | 731.19 | 00069051097468 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | Referente a 20 dias trabalhados como vigia, na escola de dona Helena, durante do m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009656999436 | HANNA V. SANTIAGO CASTOR | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2018 | 1764.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2018 | 2241.66 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2018 | 1150.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE 15 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2018 | 2750.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CINICA AGR?COLA NO LEVANTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNIC?PIO PARA CADASTRAMENTO DE TITULARIDADE PERANTE O INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2018 | 2300.00 | 00009889629429 | ANDERSON DA SILVA ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2018 | 2811.00 | 00003446576479 | IRAEL DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFK-4533, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2018 | 1280.00 | 01283952000122 | ASSOCIACAO DOS TRAB, RURAIS DO ASSENTAMENTO D. HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM PARA OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2018 | 2900.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2018 | 3350.00 | 00005488713450 | IZABELA MARTHA ARAUJO DE SOUZA CAVALCANTI | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONTRATADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2018 | 1060.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0001478 | 08/03/2018 | 54200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPERESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE SONORA?AO,PALCO,ESTRUTURA,GERADOR,ILUMINA?AO,TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PROVENIENTES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA?AO POLITICA DE 122 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2018 | 4000.00 | 00010241050405 | CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA | SERVI?OS DE DIVULGA??O E EXIBI??O DE MATERIA NO PROGRAMA J. FERREIRA, DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2018 | 1060.00 | 00009096364783 | JOSE AILTON GRANJEIRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2018 | 937.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE MAR?O RO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2018 | 1000.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2018 | 2811.00 | 00010547748469 | ELMIR FERNANDES DE FRANCA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2018 | 6180.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2018 | 4846.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2018 | 2755.97 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2018 | 2200.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA ESP?RITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2018 | 4800.00 | 00087439930444 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,DURANTE JAN/FEV/MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2018 | 4900.00 | 00008909419474 | JAILSON FRANCISCO JUVINO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPARA?AO DE MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2018 | 5780.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTIANDOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | SERVI?OS PRESTADOS NO PAISAGISMO DO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O, PREFEITURA, POSTO M?DICO DO CONJUNTO E POSTO M?DICO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2018 | 2250.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOVEIA | FORNECIMENTO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO, PARA MANUTEN??O DE SANEAMENTO B?SICO DA SEDE DO MUNIC?PIO E DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2018 | 7788.40 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2018 | 960.07 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001582 | 02/04/2018 | 3560.85 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVFI?OS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRU??ES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA??O EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO E HIDROJATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2018 | 7832.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGTGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2018 | 7873.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGTGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGTGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2018 | 2608.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RUZ DO ESP. SANTO-PB , NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2018 | 5347.04 | 00005810826482 | REGINALDO MIRANDA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2018 | 7707.80 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2018 | 4723.25 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2018 | 4544.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIDDO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2018 | 7832.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2018 | 7873.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/04/2018 | 2608.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/04/2018 | 7476.57 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/04/2018 | 5347.04 | 00005810826482 | REGINALDO MIRANDA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00011555285732 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2018 | 500.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO ENTROCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/04/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/04/2018 | 4544.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00044212836491 | MARIA INEZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS DA REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00072625619449 | MARIA ANUNCIADA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/04/2018 | 2900.00 | 00003348088801 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/04/2018 | 2862.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE TUBULA??O DA DRENAGEM PLUVIAL DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATROL, QUANDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DA FAZENDEA SANTA LUZIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/04/2018 | 450.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE QUANDO DE MELHORIAS NA AVENIDA DE ACESSO AOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/04/2018 | 32106.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2018 | 33106.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/04/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2018 | 7717.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2018 | 1812.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/04/2018 | 937.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO SITIO JAQUES, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/04/2018 | 1040.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/04/2018 | 830.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/04/2018 | 770.00 | 00008224067483 | GREICIKELY REGIS PIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MERCADO PUBLICO, 15 DIAS DO MES NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/04/2018 | 1250.00 | 00096541512434 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR, DA CASA DE BOMBEAMENTO DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, DA SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/04/2018 | 937.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00029615011487 | ITAMAR ANDRADE LIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/04/2018 | 3600.00 | 00039546438472 | EDSON INACIO FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO GENHO S?O PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/04/2018 | 4800.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/04/2018 | 937.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00014107465420 | BENEDITO BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO OPERADOR DA RETESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/04/2018 | 937.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/04/2018 | 500.00 | 00072625619449 | MARIA ANUNCIADA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/04/2018 | 2608.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/04/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/04/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2018 | 937.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00092904025472 | JOSE LUIZ DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/04/2018 | 2590.00 | 00045587663434 | DANIEL FELIPE PINTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00044302991453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGICULTURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/04/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/04/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00000143256408 | ROSINEIDE MIGUEL FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/04/2018 | 3380.80 | 00002265795496 | EDILSON CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDLIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2018 | 3600.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00010843780436 | MARIA JANAIRES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2018 | 950.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS DA SC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2018 | 851.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2018 | 600.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2018 | 2862.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2018 | 2258.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/04/2018 | 700.00 | 10962007000148 | BANCO SANTANDER CRUZ DAS ARMAS JPA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA?AO DE BANNER PUBLICITARIO IMPRESSO NA EDI?AO DE NUMERO 36,DA REVISTA EXPRESSO,AO MES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/04/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/04/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2018 | 6070.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/04/2018 | 780.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COM DIVULGA??O DE CAMPANHAS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/04/2018 | 2480.00 | 00004267700486 | JAILSON SANTOS DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/04/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/04/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/04/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/04/2018 | 19763.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/04/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/04/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2018 | 1302.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2018 | 19822.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2018 | 4288.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2018 | 1800.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DESSE CONSORCIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2018 | 937.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO OA MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2018 | 995.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM PAGAMENTO DE PLANO DESAUDE DE FUNCIONARIOS CONVENIADOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2018 | 3400.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UM NOTEBOOK DELL ISPIRION, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2018 | 937.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2018 | 1772.23 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL DA UNI?O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO WE CICITA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2018 | 2207.20 | 00085410039491 | ANA PAULA BATISTA DIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO NO CARGO DE ASESSOR TECNICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2018 | 407.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONAT6ADAS DESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2018 | 2375.38 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2018 | 193.49 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2018 | 106.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2018 | 48.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MERS DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2018 | 29.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2018 | 38.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/04/2018 | 3261.19 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha referente ao debito em conta FPM, relativo ao pagamento das contribui??es previdenci?rias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a reten??o na folha de pessoal relativo ao m?s de FEVEREIRO/2018, conforme . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2018 | 6302.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2018 | 1292.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2018 | 5187.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/04/2018 | 168.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2018 | 46.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO CFM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/04/2018 | 91.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA, DA FACHADA E DA PARTE INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/04/2018 | 937.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIP?L, NO MES DE MER?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2018 | 950.00 | 00006201476440 | MARIA DO CARMO DE MELO DE OLIVEIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O, INSTALA??O E MELHORIAS, NA REDE DE INTERNET, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SA?DE E SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/04/2018 | 1249.00 | 00010591820412 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE BUFER COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES0 SUCOS E REFRIGERANTES , PARA FUNCIONARIS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/04/2018 | 830.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL. DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/04/2018 | 28663.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/04/2018 | 6276.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/04/2018 | 5100.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM SERVI?OS PRERSTADOS A ESTA EDILIDADE , RELATIVO0 AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00007913118482 | INACIO DE ARAÚJO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/04/2018 | 1250.00 | 00008641037438 | JACKSON ARAUJO DE FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NO SETOR PESSOAL DA -PREFEITURA MUNICIPAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/04/2018 | 937.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/04/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA E REGULARIZA??O DOS T?TULOS ELEITORAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/04/2018 | 570.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE MENUNTEN??O EM REDE DE INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/04/2018 | 2700.00 | 00003574216475 | GERSON ADRIANO SILVA LEITE | REFERENTE A SERVI?O DE MARCENARIA COM INSTALA??O DE PRATELEIRAS DE MDF EM ESCRITORIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/04/2018 | 500.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | Referente a serv?os extraordin?rios para esta edilidade, no dia 28 de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2018 | 1777.31 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE DE 2018, CONCERNENTE A HORAS EXTRAORDIN?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/04/2018 | 937.00 | 00078901359472 | GIOVANNA A A LACERDA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo, na sede da prefeitura, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/04/2018 | 520.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM REVIS?O EM PROCESSOS LICITAT?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL NO CARGO DE SECRETARIO EXECULTIVO LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTREA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2018 | 620.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00011973462443 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2018 | 4178.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM APARELHO DE COMPUTADOR PORTATIL,PARA USO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/04/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/04/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/04/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/04/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/04/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/04/2018 | 2981.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/04/2018 | 12550.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DARF DECLARA??ES DE CREDITOS TRIBUT?RIAS FISCAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O NO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2018 | 937.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/04/2018 | 954.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA EDSON CUNHA,DURANTE OS MES DE JANEIRO,FEVEREIRO,E 15 DIAS DE MAR?O/2018,CONFOMR DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/04/2018 | 954.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COLTINHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00006452743481 | KEROLAINE O. NASCIMENTO | PAGAMENTO DE LOCA??O DE DRONE PARA IMAGENS DA INALGURA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/04/2018 | 620.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/04/2018 | 937.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/04/2018 | 1390.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 TENDAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MESE DE DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROB?TICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, PAGAMENTO CONCERNENTE AO M?S EM ATRASO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00011380959403 | ALBERTO BATISTA GOMES NETO | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00003227053470 | ELIANE DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/04/2018 | 6034.00 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DO MES DE FEVEREIRO DE 2018,SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2018 | 3600.00 | 00007363997470 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Referente a servi?os prestados como motorista ? disposi??o da secretaria da educa??o, durante os meses de janeiro, fevereiro e mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/04/2018 | 3900.00 | 00011763284417 | Isabela Nascimento da Silva | Servi?os prestados como auxiliar administrativa na escola Ant?nio Virg?nio Cabral, durante os meses de janeiro, fevereiro e mar?o 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/04/2018 | 937.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/04/2018 | 954.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00007470999442 | CLAUDINETE CORDEIRO DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/04/2018 | 1569.07 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA, DA ESCOLA DE MUNGUENGUE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/04/2018 | 780.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 05 TENDAS PARA REINAUGURA??O DAS ESOLAS DA FAZENDA ESP?RITO SANTO E MUNGUENGUE, DIAS 21 E 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/04/2018 | 954.00 | 00004224431408 | MARIA ELENICE DE LIMA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na escola Julia Paiva, Durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/04/2018 | 954.00 | 00004224431408 | MARIA ELENICE DE LIMA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na escola Julia Paiva, Durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/04/2018 | 937.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/04/2018 | 1908.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Referente a servi?os prestados como professor de instrumentos musicais, neste munic?pio, durante os meses de fevereiro e mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/04/2018 | 888.70 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? FRANCISCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELIS MARQUES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00001266865489 | AUCIELE DE OLIVEIRA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00050412132400 | GIOCONDA CEZARINO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/04/2018 | 1908.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/04/2018 | 670.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COM FILMAGENS, EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/04/2018 | 1420.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/04/2018 | 4950.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PEREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O, DA ESCOLA MUNICIPAL DO EDSON CUNHA, NO ASSENTAMENTO CANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/04/2018 | 2400.00 | 00007697535408 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Servi?os prestados como recepcionista na secretaria da educa??o, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/04/2018 | 830.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, REFERENTE AOS MESE DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/04/2018 | 2285.00 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO AGENTE AMDMINTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2018 | 13995.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2018 | 1739.00 | 00003510382480 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAE?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2018 | 937.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTRADOS COMO MONITORA DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2018 | 477.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | Referente a servi?os prestados como professora, com eleva??o de 8 horas na EMEIF. Ant?nio Virg?nio Cabral, durante o m?s de MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2018 | 937.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/04/2018 | 1570.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O.DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/04/2018 | 1100.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2018 | 3985.00 | 22531995000150 | FRANCINELE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTA?AO DE SERVI?O DE RECUPERA?AO DE BOMBA INJETORA,CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2018 | 937.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2018 | 780.00 | 00081239998791 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA E OUTROS | Servi?os prestados com vigia na crehe Helena Pessoa Ribeiro,servidor efetivo da secretada de desenvolvimento, habita??o e infraestrutura, que por erro na gera??o da folha de pagamento, ficou sem receber seu sal?rio. referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2018 | 1381.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2018 | 2811.00 | 00005014119417 | MARIA EUNICE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2018 | 270.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM CONFEC??O DE PLACA INAUGURA??O PARA ESCOLA EDSON CUNHA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2018 | 2966.67 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2018 | 14654.01 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2018 | 2300.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2018 | 1250.00 | 00003840029430 | ADRIANO SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2018 | 937.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2018 | 1874.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2018 | 928.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE CARREGADOR MULTISELER E MULTI FUN??O DE TANQUE DE TINTA, DESTIANDOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2018 | 170.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE CAMARA DE AR CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2018 | 10003.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2018 | 1590.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS EM MAQUINA DE XEROGRAFICA PERTECNET A ESTA EDILIDDAE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2018 | 120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBLIFICA??O, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, REGULAGEM A JUSTES GERAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2018 | 1270.16 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2018 | 800.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECI,MENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O PARA REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2018 | 7620.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VGEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOCUMENT??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2018 | 12203.10 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2018 | 7689.17 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2018 | 7109.60 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2018 | 8915.25 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/04/2018 | 8887.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2018 | 2208.70 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2018 | 10000.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2018 | 7109.60 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2018 | 10250.09 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2018 | 3999.15 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2018 | 5621.80 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2018 | 10000.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2018 | 5107.90 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/04/2018 | 5332.20 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/04/2018 | 2666.10 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/04/2018 | 3999.15 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/04/2018 | 8442.65 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NO COLEGIO JOSE SILVINO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/04/2018 | 14977.65 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2018 | 9617.20 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2018 | 6963.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2018 | 3110.45 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2018 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2018 | 3554.80 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/04/2018 | 1777.40 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2018 | 3554.80 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2018 | 7532.20 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2018 | 4443.50 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2018 | 10000.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2018 | 6876.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/04/2018 | 1908.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2018 | 937.00 | 00006258314465 | KATIA MARIA C. SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na EMEIF. Engenheiro Louren?o, durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/04/2018 | 2200.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00001092923403 | CARLOS GILBERTO PEREIRA DA C. JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/04/2018 | 954.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/04/2018 | 937.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/04/2018 | 937.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REFORMAS E MELHORIAS NO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/04/2018 | 100.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO COM DIARIA A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/04/2018 | 954.00 | 00001287663281 | REGINA COELLI MELO ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/04/2018 | 330925.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/04/2018 | 90595.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/04/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/04/2018 | 90015.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/04/2018 | 65693.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/04/2018 | 60143.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/04/2018 | 6364.00 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/04/2018 | 10000.00 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/04/2018 | 8469.68 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2018 | 5173.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2018 | 5640.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00004745644442 | ALESSANDRO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/04/2018 | 1250.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/04/2018 | 1140.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/04/2018 | 937.00 | 00002824770473 | AILTON GONDIM MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/04/2018 | 3800.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/04/2018 | 20539.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/04/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/04/2018 | 5657.10 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/04/2018 | 1060.00 | 00004260125427 | WENDELL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00003352292477 | MARCIA LISBOA CARNEIRO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTARTIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/04/2018 | 1430.00 | 00007950818476 | IAYANNE LEAL ALVERS DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/04/2018 | 1138.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2018 | 862.04 | 00055227040478 | MARIA YRLEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DO 13 SALARIO ANO BASE 2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2018 | 862.04 | 00060359978487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO ANO BASE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2018 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PUBLICA?AO DE MATERIAL REFERENTE A FESTA DE AMANCIPA?AO POLITICA DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2018 | 7950.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM VEICULA??O DE 02 FLASHES AO VIVO NO DIA 09/03/2018 NO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PIRTAL E JORNAL A FONTE, DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2018 | 1000.00 | 28262646000166 | JANAINE NOBRE BRAND?O - ACESSO POLITICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AGENCIAMENTO E PROPAGANDA ACESSO POLITICO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2018 | 8000.00 | 11716753000114 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA (122) ANOS DESTA CIDADE DE CRUA DO ESP. SANTO EXIBIDO NO PROGRAMA BOLA DA VEZ DA TV ARAPUAM-REDE TV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2018 | 8000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE VEICULA??O DE PROPAGANDA DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO DEDE CRUZ DO ESP. SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/04/2018 | 1908.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/04/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/04/2018 | 2908.00 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM FILMAGENS E DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES EMACIPA??O POLITICA DOS 122 ANOS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/04/2018 | 3020.00 | 00000847271447 | ALMIR DE ALMEIDA MENEZES FILHO | FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E CONQUISTAS PARA CAMARIM, PALCO E CAMAROTES NA FESTA DE 122 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/04/2018 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE EVENTOS, POR MEIO IMPRESSO, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/04/2018 | 2200.00 | 00070161903401 | MARCIELE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/04/2018 | 170.00 | 00071143112490 | JOÃO PAULO GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM DIARIAS QUANDO A SERVI?O DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/04/2018 | 6000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA?AO DE 01 FLASH AO VIVO NO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/04/2018 | 7950.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VEICULA??O DE 02 FLASHES AO VIVO NO DIA 09/03/2018, DAS 23:15 AS 23:39 HS. NO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/04/2018 | 6000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE TELEVIS?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VEICULA??O DE 01 FLASH AO VIVO NO DIA 09/03/2018 DAS 23:25 AS 23:45 HS. NO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001578 | 02/04/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/04/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/04/2018 | 1680.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAIS RELATIVOS AOS NUMEROS DE DOCUMENTOS 11.822.937.260.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2018 | 2201.45 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERNTE ? COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2018 | 937.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2018 | 500.00 | 00009801899425 | ERIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZA??O PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2018 | 954.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2018 | 1320.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2018 | 2428.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2018 | 80.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFEREMTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2018 | 1494.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM SERVI?OS DE EXAMES REALIZDOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2018 | 4368.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM FORNECFIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2018 | 3441.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2018 | 8627.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE DSAUE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2018 | 2862.00 | 00001066607486 | ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JAN/FEV/MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENYA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2018 | 2862.00 | 00055440428453 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO COUBE,RELATIVO AO MES DE JAN/FEV/MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENYA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2018 | 2862.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JAN/FEV/MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENYA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2018 | 120.00 | 15642704000135 | ROBERIO BARROA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 06 BANNER TAMENHO 60X30 CM, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2018 | 1300.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO PACIENTE JOSE HONORATO NETO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2018 | 870.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS CLINICOS E HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2018 | 555.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2018 | 260.00 | 00016061314434 | ANA MARIA QUEIROGA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM DIARIAS QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIAS E PASSAGENS QUANDO A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2018 | 41409.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/04/2018 | 62576.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/04/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/04/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/04/2018 | 74289.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/04/2018 | 56759.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/04/2018 | 35217.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/04/2018 | 8836.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/04/2018 | 34530.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/04/2018 | 5579.59 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/04/2018 | 10324.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/04/2018 | 650.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS A SEREM PAGAS REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/04/2018 | 150.00 | 00044115725400 | FRANCISCO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/04/2018 | 700.00 | 00070313853428 | VIVIANE S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/04/2018 | 90.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESPAS A SEREM PAGAS REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/04/2018 | 120.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESPAS A SEREM PAGAS REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/04/2018 | 2328.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/04/2018 | 1689.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/04/2018 | 2036.75 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/04/2018 | 2213.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/04/2018 | 2052.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/04/2018 | 3187.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00007077064409 | MARITZA MEIRELES A. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SA?DE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS,PELO PERIODO DE 2 MESES,CONFORME TAC FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/04/2018 | 75.00 | 00050033239487 | LUCILANE GUEDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,CONFORME RECEITA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/04/2018 | 300.00 | 00009771907492 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/04/2018 | 250.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/04/2018 | 657.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/04/2018 | 6441.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/04/2018 | 300.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO MATERIAL A SER INSTALADO NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/04/2018 | 954.00 | 00070891396462 | EDSON FELIX FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA I, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/04/2018 | 954.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UNIDADE DE SA?DE BARBARA STEFANY, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/04/2018 | 954.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/04/2018 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE EVENTOS, POR MEIO IMPRESSO, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/04/2018 | 6289.41 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DO JAQUES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/04/2018 | 65.00 | 00044115725400 | FRANCISCO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE ? AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??ES ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/04/2018 | 11094.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE JULIA PAIVA E BARBARA STERFFANNY REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/04/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/04/2018 | 12536.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/04/2018 | 3383.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/04/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UBS MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/04/2018 | 10223.46 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, MOTORISTAS DAS AMBUL?NCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/04/2018 | 3263.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DA UBS MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/04/2018 | 8832.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, MOTORISTAS DAS AMBULACIAS DAS UBS JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/04/2018 | 220.00 | 00051850222487 | JOZILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERNTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2018 | 100.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA PARTICIPANDO DE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/04/2018 | 937.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/04/2018 | 300.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO MATERIAL A SER INSTALADO NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/04/2018 | 420.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO MATERIAL A SER INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | REFERENTE A 20 DIARIA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I SENDO 10 NO MES DE FEVEREIRO E 10 NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/04/2018 | 1502.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 TENDAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/04/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | RFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/04/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | RFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS ACORDADO ENTRE O MINIST?RIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/04/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | RFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/04/2018 | 550.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO P?TIO, DO POSTO M?DICO DO S?TIO JAQUES, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/04/2018 | 937.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO P?TIO, DO POSTO M?DICO DO S?TIO JAQUES, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/04/2018 | 2480.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00007932727421 | JACICLEIDE RODRIGUES DE FREITAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/04/2018 | 2811.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA DSA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/04/2018 | 937.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/04/2018 | 954.00 | 00071418555487 | ELIENE DE CARVALHO LEITE FREITAS | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/04/2018 | 937.00 | 00026270269415 | JURACI FERREIRA DE PINHO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO POSTO MEDICO ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO M?DICO DA SEDE DO MUNIC?PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/04/2018 | 700.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO ENFERMEIRA, NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/04/2018 | 937.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2018 | 5000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS(BLOCOS),DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/04/2018 | 2285.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO AGENTE AMDMINTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2018 | 85.00 | 00050033239487 | LUCILANE GUEDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM P?GAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2018 | 200.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2018 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) DESTINADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/04/2018 | 287.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2018 | 754.00 | 00005468174405 | JORGEANE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/04/2018 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA ,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/04/2018 | 1580.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/04/2018 | 500.00 | 00070259039497 | LAIS JORDANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CUSTOS COM MEDICAMENTOS,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/04/2018 | 300.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/04/2018 | 3956.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLIVOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/04/2018 | 954.00 | 00030082200459 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE MAR?O DE 20018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/04/2018 | 100.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PASAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/04/2018 | 954.00 | 00071418555487 | ELIENE DE CARVALHO LEITE FREITAS | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007204141482 | ANA PAULA FAUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATRIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIAS FEITO PELA SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COMMEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2018 | 500.00 | 00006201476440 | MARIA DO CARMO DE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE M?O DE OBRA, QUANDO EMK SERVI?OS DE MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA, EM SITUA??O DE RISCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2018 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2018 | 601.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2018 | 60.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JAN/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2018 | 400.00 | 00008186567437 | BRUNO SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??O PARA MELHORIAS DOMICILIARES ISALUBRE, CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2018 | 90.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE DEZ/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2018 | 200.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FAVORECIDO SUPRA CITADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2018 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2018 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2018 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2018 | 49.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2018 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA PADRE HECULA CENTRO DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2018 | 3268.67 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL / TAC REFERENTE OA MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2018 | 250.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2018 | 200.00 | 00084106980487 | EDVALDO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/04/2018 | 70.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/04/2018 | 100.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/04/2018 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/04/2018 | 400.00 | 00046779183415 | RISOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/04/2018 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AQUIS??O DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/04/2018 | 350.00 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??O DE RISCO, CONFORME LEVANTEMANTO FEIRO PELA SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/04/2018 | 4770.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/04/2018 | 90.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/04/2018 | 400.00 | 00006684331409 | CARLOS AUGUSTO CABRAL SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO9, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/04/2018 | 500.00 | 00005809439411 | SONALDO ANTONIO POLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/04/2018 | 350.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PAARA COMPRA DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOEME AUTORIZA~DO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESOA CARENTE, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/04/2018 | 350.00 | 00005417548405 | CICERA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/04/2018 | 300.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/04/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS,CONFORME ACORDO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/04/2018 | 500.00 | 00056979797468 | MARIA APARECIDA TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COMA MAO DE OBRAS,QUANDO EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA,EM SITUA?AO DE RISCO,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/04/2018 | 55.00 | 00044115725400 | FRANCISCO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007204141482 | ANA PAULA FAUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO PARA SERVI?OS DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA EM SITUA?AO DE RISCO,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2018 | 220.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/04/2018 | 500.00 | 00046701770444 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MAO DE OBRA,QUANDO EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/04/2018 | 300.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MAO DE OBRAS QUANDO EM MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/04/2018 | 500.00 | 00005395345442 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRAS QUANDO MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, EM SITUA??O DE RISCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/04/2018 | 350.00 | 00044192452472 | SEVERINA DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRA QUANDO DE MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/04/2018 | 400.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/04/2018 | 300.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/04/2018 | 200.00 | 00000021729417 | LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/04/2018 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/04/2018 | 130.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE URGENCIA NA CVIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUJA .PADRE HERCULANO, CENTRO DE CRUZ DO ESP. SANTO, REFEERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/04/2018 | 456.00 | 00095166424468 | MARINALDO CANDIDO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE 2? VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/04/2018 | 200.00 | 00005607148408 | JAIR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/04/2018 | 2767.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/04/2018 | 200.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COM DIARIAS QUANDO ASERVI?O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2018 | 312.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2018 | 560.00 | 09572802000140 | MARIA EDMEER MELO GOMES | SERVI?OS DE EMISS?O DE 2? VIAS DE CERTID?O DE CASAMENTO E DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001576 | 02/04/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBBLICA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/04/2018 | 937.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EM APOIO AO ORIENTADOR SOCIAL DE ESPORTES DURANTE O MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/04/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/04/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/04/2018 | 5290.00 | 00001203381492 | HUGO HEMILIANO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/04/2018 | 954.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV E CRAS COM PALESTRAS REALIZADAS COM AS EQUIPES DO PROGRAMAS SOCIAIS EM PLANEJAMNETO ANUAL DAS ATIVIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/04/2018 | 937.00 | 00008041491430 | HELCIELE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/04/2018 | 645.00 | 00005460973406 | MARIA NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM APOIO AS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA ELABORA??O DE PLANEJAMENTO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/04/2018 | 850.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO SERVI?OS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/04/2018 | 710.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA A REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/04/2018 | 7632.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/04/2018 | 7632.00 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/04/2018 | 1396.40 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADFOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/04/2018 | 431.46 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATEREIAL DESTINADOS A SEC. D EASSITENCIA SOCIL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/04/2018 | 12500.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALEIMNETICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/04/2018 | 230.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORME DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | RFERENTTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE O MES DE MAR? 2018 EXERCENDO A FUN??O DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/04/2018 | 6558.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/04/2018 | 4374.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV, A SERVIU?O AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?AS E MULHERES, NO M ES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/04/2018 | 2862.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO BOLSA FAMILIA EXERCENDOA FUN??O DE CADASTRADORES NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/04/2018 | 184.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICADESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/04/2018 | 190.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SEC. CONFOME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | Referente a servi?os prestados no SCFV durante os meses de Mar?o e ABRIL 2018, EXERCENDO a fun??o de apoio administrativo a equipe tecnica do programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/04/2018 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE TORNER PRETO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CADUNICO-BOLSA FAMILIA, REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/04/2018 | 880.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NA JARDINAGEM DO PREDIO DO CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/04/2018 | 1908.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUN??O DE CADASTRADOR DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/04/2018 | 5016.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MERS DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/04/2018 | 723.50 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS EM INSTALA??O DE PROGRAMA DE DADOS,INFORMA??ES E DIAGNOSTICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/04/2018 | 1552.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS EL.IMENTICIPOS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/04/2018 | 19.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCRAIA DESCINATA DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE BERIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTDASDESTA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/04/2018 | 29.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANACRAIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2018 | 1179.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TRAVES E PORT?O DE ENTRADA DO GIN?SIO DE ESPORTE DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2018 | 380.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOP DESTINADOS A SEC. E SPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/04/2018 | 937.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/04/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/04/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00011015393489 | JANIELLI CELESTINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/04/2018 | 589.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESSA EDILIADAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2018 | 1470.00 | 00002873403411 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE REBOMBINAMENTO DE 02 MOTORES TRIFASICOS DE 4CV, TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO, CONFOEM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/05/2018 | 954.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS ,A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/05/2018 | 1000.00 | 00004224431408 | MARIA ELENICE DE LIMA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na escola Maria Jos? Francisca, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/05/2018 | 2600.00 | 00009190034430 | INACIA MARIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/05/2018 | 1000.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servi?os prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, Durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/05/2018 | 954.00 | 00005980866418 | JOANA ANGELICA CONCEI??O | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na escola Edson Cunha, Durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/05/2018 | 954.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na EMEIF. Flaviano Ribeiro Coutinho, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/05/2018 | 954.00 | 00011949095401 | RANIEL PAULO DE VASCONCELOS | Referente a servi?os prestados como vigilante na Escola de Jo?o Raimundo, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2018 | 10000.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DO MES DE ABRIL/2018, DE SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA, ANTONIO V. CABRAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2018 | 1750.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESDUCA??O COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ESTADUAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00009498923434 | HUMBERTO DOS SANTOS CARDOSO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUITNHO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2018 | 5421.80 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DO MES DE ABRIL/2018, COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNJICIPAL ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES BRITO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00001266865489 | AUCIELE DE OLIVEIRA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008891738425 | ANTONIO BATISTA ROM?O | Referente a servi?os prestados como vigilante na escola Flaviano Ribeiro Coutinho, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2018 | 3816.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. Ant?nio Jorge dos Santos, durante os meses de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00030671932888 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVI?OS GERIAS NA ESCOAL MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2018 | 1724.08 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002247 | 02/05/2018 | 13667.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2018 | 7999.15 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2018 | 500.00 | 00004124734700 | EDSON NUNES RAIMNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM 2 DI?RIA QUANDO A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2018 | 2862.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2018 | 2666.10 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOPLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO (ANEXO DA FAZ. MUGUENGUE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2018 | 3999.15 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2018 | 6732.20 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2018 | 11693.95 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2018 | 11300.90 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2018 | 3666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO LOUREN?O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2018 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDOSN CUNHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2018 | 11764.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A SEC. DE EDUCA?AO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2018 | 12503.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2018 | 12203.10 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA??O NA CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2018 | 8670.90 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PORESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL (ANEXO SANTA LUZIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2018 | 5496.10 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2018 | 10000.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2018 | 245.70 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2018 | 330925.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2018 | 91657.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2018 | 6876.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2018 | 90969.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2018 | 68533.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2018 | 63653.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2018 | 29.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2018 | 6364.00 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE EDUCA??O DO FUNDEB 40 III, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2018 | 10000.00 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE EDUCA??O DO FUNDEB 40 II, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2018 | 8469.68 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE EDUCA??O DO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2018 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2018 | 4443.50 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2018 | 7109.60 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA , NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2018 | 3554.80 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO,NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2018 | 8887.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2018 | 2666.10 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DA FAZ. ESPIRITO SANTO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2018 | 5332.20 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2018 | 14219.20 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2018 | 7109.60 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2018 | 444.35 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM, COMPLEMENTA??O AO EMEPNHO 1640 HORA EMPENHADO A MAIOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DA FAZENDA SANTANA, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2018 | 3097.40 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O RAIMUNDO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2018 | 3554.80 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2018 | 2100.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2018 | 2862.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2018 | 1350.00 | 00006637458457 | LURDELMA DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2018 | 3300.00 | 00056771711404 | PEDRO MARTINS FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEV. MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2018 | 1035.00 | 00007689053467 | VILMA HONORATO DE JESUS | Referente a diferen?a salarial de eleva??o que a mesma possui como professora na Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2018 | 2400.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2018 | 954.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. Ant?nio Jorge dos Santos, durante os mes de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2018 | 954.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? FRANCISCA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2018 | 450.00 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CUSTOS COM DIARIAS, QUANDO A SERVI?O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2018 | 770.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REDE DE INTERNET, NAS ESCOLAS RENATO RIBEIRO COUTINHO E JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2018 | 1140.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GIN?SIO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2018 | 954.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2018 | 520.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2018 | 1394.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2018 | 1500.00 | 30291015000117 | JULIANE MARIANO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UM REFERIGERADOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EMA ENEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 4 VEICULOS, MOTOPR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO MODELO/2013, COM KM LIVRE REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2018, VEICULOS A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE MAR/ABRIL2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2018 | 1554.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MESES DE JAN/FEV DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00005725921409 | ADENILDA MARIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,NA ESCOLA DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010761158456 | FELIPE DA SILVA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA,DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00009656999436 | HANNA V. SANTIAGO CASTOR | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2018 | 1526.40 | 00006701203400 | ELIZABETH DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSORA NA ESCOLAOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2018 | 300.00 | 00007689053467 | VILMA HONORATO DE JESUS | Referente a diferen?a salarial de eleva??o que a mesma possui como professora na Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004529776492 | ROSANGELA DE ALBUQUERQUE PESSOA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA FAZENDA SANTA LUIZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2018 | 400.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | Referente a servi?os extraordin?rios, na condu??o de professores deste munic?pio para Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2018 | 880.00 | 00079743587420 | FRANCISCO DA SILVA | Referente a pagamento de d?cimo terceiro de funcion?rio efetivo, que por um erro em sua conta, ficou sem receber seu subs?dios, o mesmo ? auxiliar de sevi?os da secret?ria da educa??o. D?cimo concernente ao ano de 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2018 | 3450.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AQUISI?? DE PNEUS E CAMARAS DE AQR PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2018 | 2700.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na EMEIF. Flaviano Ribeiro Coutinho, durante os meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2018 | 6818.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00008805922498 | SAMUEL DA SILVA BRAZ | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2018 | 3150.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OPS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022018 | 0002092 | 02/05/2018 | 3200.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REFORME EM CARTEIRAS ESCOLAR COM PINTURA DAS BASES E TROCA E OU ENCOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2018 | 2584.00 | 20676817000191 | CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE IMUNIZA??O NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUSS VETORES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2018 | 1580.00 | 00001488968470 | MARIA VILMA DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais,na EMEIF. Julia Souto Paiva, durantes os meses de fevereiro mar?o 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2018 | 1710.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REPOSI??O DE PE?AS EM MAQUINA DE XEROX PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2018 | 1720.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O DE 15 APARELHOS DE AR CORDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2018 | 1600.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00001264738463 | CLEBER PROC0PIO SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE NOS MES DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2018 | 9775.70 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NO ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00004745644442 | ALESSANDRO SALVINO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O GON?ALO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00007065016404 | ANDREIA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2018 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010761158456 | FELIPE DA SILVA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2018 | 268.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2018 | 269.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2018 | 269.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2018 | 269.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2018 | 6072.05 | 13730559000208 | REAL SING COMERCIO DE PLASTICOS E ESPULMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2018 | 1050.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE OR?AMENTO E GEST?O, NOS MES FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE NOS MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2018 | 20539.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2018 | 5657.10 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ORC. E GEST?O II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2018 | 1430.00 | 00007950818476 | IAYANNE LEAL ALVERS DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006844283423 | MONICA PATRICIA CAETANO DE ARAUJO CRISPIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAR?O DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAR?O E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2018 | 415.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA??O DE EVENTO OFICIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2018 | 954.00 | 00030082200459 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE MAR?O DE 20018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2018 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O E PUBLICIDADE A SERVI?O DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2018 | 650.00 | 24926923000137 | GUILHERME LVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DCO. EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2018 | 5000.00 | 00006727124400 | DIEGO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA ORNAMENTA??O NA CIDADE QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2018 | 954.00 | 00062257285468 | IVANISE LIMA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE 13? SAL?RIO, CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008641037438 | JACKSON ARAUJO DE FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NO SETOR PESSOAL DA -PREFEITURA MUNICIPAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002106 | 02/05/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PRESTA??O ED SERVI?OS ADVOCATICIOS, JURIDICOS E CONSULTORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. ADMIN ISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2018 | 1008.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO A SEREVI?O DA MESMA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2018 | 389.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTASDE TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2018 | 7980.00 | 12913623000134 | KLLEITON MARCIO DANTAS DE SENA | PAGAMENTO DE 1? PARCELA DOS SERVI?OS TOPOGR?FICOS E GEOREFENCIAMENTO, DE ASSENTAMENTOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE COOPERA??O ASSINADO COM O INCRA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2018 | 1900.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2018 | 510.50 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2018 | 1811.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2018 | 996.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ASSITENCIA MEDICA DE CONVENIADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2018 | 2776.10 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00043633234420 | MARIA DE FATIMA O. LUCAS | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DA RECUPERA?AO DA CANOA,QUE SERA USADA NA TRAVESSIA DE PESSOAS NO PERIODO CHUVOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2018 | 122.00 | 00010591820412 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE BUFER COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES0 SUCOS E REFRIGERANTES , PARA FUNCIONARIS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO MES DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2018 | 14522.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA LETRICA DESTA EDILLIDADE, CONFOEM DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2018 | 3760.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE EDILIDADE, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM ADIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2018 | 77.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2018 | 38.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2018 | 110.71 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2018 | 233.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2018 | 562.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2018 | 28663.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2018 | 6276.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2018 | 5100.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O II, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2018 | 10335.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2018 | 1266.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2018 | 4085.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2018 | 184.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2018 | 34.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ITR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2018 | 1.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2018 | 2100.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2018 | 954.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2018 | 954.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2018 | 29.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE 283.141-4, CONNFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2018 | 954.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIP?L, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2018 | 880.00 | 00055241786449 | MARIA JOS? DOS SANTOS | Referente a d?cimo terceiro sal?rio de 2016, que por erro na gera??o da folha de pagamento ficou sem receber seus subs?dios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002255 | 02/05/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR P?BLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2018 | 19763.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE FINAN?AS II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2018 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE A?OES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2018 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DAS A?OES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PORTAL DO LITOTAL PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2018 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE EVENTOS, POR MEIO DE MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE INTERNET, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2018 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2018 | 1365.00 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EMISS?O DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM NOME DO SR. PEDRO PEREIRA GOMES (PREFEITO CONSTITUCUIONAL) EM VIAGEM ENTRE JO?O PESSOA E BRASILIA NO PERIODO DE 28 A 31/05/2018 E RESERVA EM HOTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O 01 CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRA??O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2018 | 2862.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR DE IMPRENSSA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00004267700486 | JAILSON SANTOS DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2018 | 6070.69 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENBTO DO GABINETE DO PREFEITO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2018 | 2000.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORTNAL A FONTE ? NOTICIA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2018 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2018 | 750.00 | 00036487368415 | STELLA MAIS A PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EM APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2018 | 500.00 | 00047482257420 | MARIA AMORIN DE SOUSA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COSTUREIRA COM CONFEC??O DOS TRAJES JUNINOS DOS ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTA??O JUNINA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?OS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004483506455 | FL?VIO LUIZ DA SILVA | Referente a servi?os prestados como vigilante do CRAS, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM APOIO AS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2018 | 5155.90 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DEMATERIAL PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTIANDO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2018 | 1100.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL A ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2018 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2018 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS FUNEBRE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2018 | 281.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DXE VEICULO PERTECENTE A ESTASECREATARIA, CONFORME DOC. EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2018 | 935.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONMATA DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONMATA DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2018 | 77.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONMATA DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO EM MANUTEN??O DE PEQUENOS REPAROS NA SALA DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFOME TEC ENTRE O MINISTERIOO PUBLICO EESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2018 | 450.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEIAS ELASTICAS PARA USO DE PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ISDISPENSAVEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2018 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2018 | 70.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2018 | 400.00 | 00007157227436 | JOSE PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM M?O DEOBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2018 | 3268.67 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL /TAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2018 | 300.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO EM SUA RESIDECIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASA COM REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA PE. HERCULANDO, CENTRO ,CRUZ DO ESP. SANTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2018 | 500.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM M?O DE OBRA DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2018 | 500.00 | 00001258904438 | VERONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMNTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZA??O DDEW E4XAME NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2018 | 400.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2018 | 350.00 | 00012306447411 | JOAO PAULO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DEL?IMPEZA NO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2018 | 590.00 | 00091689341491 | ROSILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2018 | 400.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAEMNTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM M?O DEOBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2018 | 500.00 | 00008261893421 | SEVERINO GON?ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CEDSTA BASICA, PARA PESSOA EM EXTREMA NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?O DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2018 | 6280.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP ANO DE FAB/MOD 2018/2018, DESTINADA PARA DOA??O A PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2018 | 6280.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP ANO DE FAB/MOD 2018/2018, DESTINADA PARA DOA??O A PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002238 | 02/05/2018 | 71955.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES) DESTINADOS A DISTRIBUI??O AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2018 | 4770.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2018 | 250.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2018 | 300.00 | 00063391759704 | JO?O BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2018 | 300.00 | 00008259175495 | EDILMA BENEDITO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO D EMELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2018 | 300.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2018 | 300.00 | 00030928214400 | MANOEL SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??OP DE EXAMES NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2018 | 200.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2018 | 250.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMWENTO DEEXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE JO?O PESSO0A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2018 | 400.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM ALUGUEL SOCIAL CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2018 | 400.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, PARA PESSOA EM EXTREMA NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2018 | 400.00 | 00003357500442 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRA QUANDO DE MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME TAC ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2018 | 200.00 | 00007754644495 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2018 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, PARA SUPLIR NECESSIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2018 | 200.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE MAIO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2018 | 2400.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO DE 09 VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2018 | 954.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO MEDICO DO CONJUNTO FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2018 | 200.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA CFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2018 | 500.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2018 | 1380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2018 | 3655.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS HOSPITALARES EM DIVERASAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM A ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2018 | 300.00 | 00009330238807 | ADESIR AMARO DA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2018 | 1080.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM 18 EXAMES DE ULTRASONOGRFIAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2018 | 3262.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE EXAMES ER CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOC. EMA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2018 | 500.00 | 00002537132424 | ROSA RIBEIRO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2018 | 850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTA??O DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE RITA PEREIRA CAVALCANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2018 | 4132.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2018 | 954.00 | 00074155989468 | MARIA DIONE SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENTEDENTE NO POSTO DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES,NESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2018 | 500.00 | 00006585454421 | VANDERLEIA RODRIGIES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2018 | 823.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS HOPITALERES DE PESSOA DESTE MUNCICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVAI DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE VERA LUCIA CICERO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2018 | 500.00 | 00003210811458 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2018 | 600.00 | 00011674102461 | ANTONIO EVERTON DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARATRATEMNTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2018 | 954.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRA?A DE A.T.R. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2018 | 2977.36 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PASSAGENS AEREA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINADO A BRASILIA-DF, COM HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2018 | 600.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, EM VIRTUDE DA REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE ANCORA DE SA?DE DE MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2018 | 1300.00 | 20676817000191 | CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE IMUNIZA??O NO CONTROLE DE PRAGAS URNANAS E SEUS VETORES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2018 | 12536.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGTAMENTO DE CONTRATADOS DASAUDE-UBS ALBERTO BATISTA GOMES, MES DE ABRIL DE DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFOREME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016, VEICULOS A DISPSOIS??O DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2018 | 1254.00 | 00070161903401 | MARCIELE SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2018 | 7988.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL -IDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ACORDADO ENTRE O MINISTERIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2018 | 120.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2018 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO ESPECIAL PARA NUTRI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2018 | 700.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2018 | 350.00 | 00006942313475 | SEVERINO DOS RAMOS FELIX DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2018 | 62576.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2018 | 604.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2018 | 83489.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2018 | 56421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIOL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2018 | 35217.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2018 | 9926.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2018 | 34530.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2018 | 40137.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2018 | 10324.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2018 | 5579.59 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE SA?DE III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de fevereiro e 15 dias do mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2018 | 150.00 | 00080574939415 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONFORME SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2018 | 250.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEORA PARA CSUTOS COM DIARIAS E PASSAGENS, QUANDOA A SERVI?OS DA SDEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2018 | 350.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEORA PARA CSUTOS COM DIARIAS E TRANSPORTES, QUANDO A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE NO,LEVANTAMENTO PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2018 | 2862.00 | 00070692083405 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE BARBARA STEFANY, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2018 | 2862.00 | 00033843236453 | MARIA DA CONCEI??O PEREIRA DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE BARBARA STEFANY, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2018 | 6289.41 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE SA?DE DO JAQUES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2018 | 11094.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE SA?DE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2018 | 9063.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE, MOTOTRISTAS DAS AMBULANCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2018 | 12536.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADEALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE, DIGITADORES DO ESUS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2018 | 3383.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2018 | 10222.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE, MOTORISTAS DAS AMBULANCIA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2018 | 3263.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002444 | 02/05/2018 | 46411.59 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O NUMERO 00002/2017-CPL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002445 | 02/05/2018 | 63758.63 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O NUMERO 00002/2017-CPL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002448 | 02/05/2018 | 41375.84 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O NUMERO 00002/2017-CPL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000022018 | 0002457 | 02/05/2018 | 15134.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/05/2018 | 2862.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SA?DE DE MASSANGANA III, NO MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2018 | 3800.00 | 00012862188450 | JOSE VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NOS MESES DE FEV, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00010524790493 | MATHEUS AIDAN LISBOA LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2018 | 2862.00 | 00009463292497 | ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00003035437440 | EMANUELA CRISTINA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CINICA AGR?COLA NO LEVANTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNIC?PIO PARA CADASTRAMENTO DE TITULARIDADE PERANTE O INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00044302991453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGICULTURA, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2018 | 900.00 | 00006838045451 | DAVI MARTINS URIAS | SERVI?OS DE MANUTEN??O NA MAQUINA, MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2018 | 2006.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DE TRATORESCDESTE EDILIDADE, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2018 | 2450.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO ACOMPNHAMENTO E COORDENA??O NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2018 | 937.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2018 | 5347.04 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2018 | 7707.80 | 00069014914415 | APRIGIO DIONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2018 | 7873.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2018 | 7832.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2018 | 5344.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O?S GERAIS, NO MERCADO P?BLICO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2018 | 1050.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2018 | 131.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2018 | 7832.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 ED ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2018 | 7873.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUN ICIPIO DE CRZU DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUN ICIPIO DE CRZU DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2018 | 2608.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUN ICIPIO DE CRZU DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2018 | 7707.80 | 00069014914415 | APRIGIO DIONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUN ICIPIO DE CRZU DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2018 | 5347.04 | 00072861800100 | ROBERTO AMARO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUN ICIPIO DE CRZU DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUN ICIPIO DE CRZU DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2018 | 5344.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI??S DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2018 | 2544.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2018 | 2272.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2018 | 954.00 | 00007176790477 | LUIZ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2018 | 410.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UMA BOMBA SAPO ANUGER DESTINADOS A SEC. D EINFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2018 | 1475.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTIANDOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2018 | 1750.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE TUBULA??O DA DRENAGEM PLUVIAL DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2018 | 954.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DA PATROL, QUANTO AS MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II E SANTANA I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2018 | 954.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE, NO MERCADO P?BLICO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2018 | 620.00 | 00085401161468 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | OPERADOR DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2018 | 830.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2018 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2018 | 880.00 | 00005372381400 | DANIELY FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Referente a d?cimo terceiro sal?rio de 2016, que por erro na gera??o da folha de pagamento ficou sem receber seus subs?dios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDIOCNADO, PLACA OFK-4533, COM KM LIVRE, REFERENTA AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO CAMINH?O CATRROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/21016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO CAMINH?O CATRROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/21016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322,COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322,COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE00 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM KM LIVRE, PLACA MNA-0641,COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/21016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2018 | 32856.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2018 | 33106.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2018 | 5200.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2018 | 7717.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?SES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2018 | 3500.00 | 00044212836491 | MARIA INEZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00008591957407 | JOELMIR TEIXEIRA FERNANDES DE VASCONCELOS | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O QUNDO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOA CARRENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2018 | 1900.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O DE BOMBA LIMPEZA DO PO?O NO ABASTECIMENTO D?GUA NA COMUNIDADE FAZENDA S?O GON?ALO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2018 | 1920.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE IKNFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2018 | 2200.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA DAS COMUNIDADE DE MASSANGANA II E SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00031480454400 | VALDIR BEZERRA DE ALMEIDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2018 | 500.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE QUANDO DE MELHORIAS NA AVENIDA DE ACESSO AOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2018 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO ENTROCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2018 | 679.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O SALARIAL, CORRESPODENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, NA FUN??O DE TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2018 | 450.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COM EMISS?O DE 2? VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTOS E EMISS?O DE CERTID?O DE CASAMENTO, PARA PESSOA CARENTE BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O DE BOMBA LIMPEZA DO PO?O NO ABASTECIMENTO D?GUA NA COMUNIDADESITIO JAQUES ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/05/2018 | 7589.11 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/05/2018 | 7953.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/05/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/05/2018 | 3155.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/05/2018 | 7707.80 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/05/2018 | 5347.04 | 00072861800100 | ROBERTO AMARO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/05/2018 | 4581.65 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/05/2018 | 5724.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/05/2018 | 830.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/05/2018 | 2862.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/05/2018 | 4816.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/05/2018 | 937.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00001620052458 | FABIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO DE URGENCIA, PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/05/2018 | 300.00 | 00001957130440 | MARIA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/05/2018 | 1546.00 | 00004952279430 | SUELI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENRE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENT?CIOS DE USO ESPECIAL ACORDADO ENTRE O MINIST?RIO P?BLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2018 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO AO PACIENTE JOSIVALDO ALEXANDRE SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/05/2018 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERNANDES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/05/2018 | 450.01 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RADIODIAGNOSTICOS, RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR AO PACIENTE JOSE CLAUDINO SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2018 | 1908.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/05/2018 | 1908.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE, NO MERCADO P?BLICO DURANTE OS MESES DE MAR?O E MAIO DE E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2018 | 930.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | RESTANTE DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LIXEIRAS EM A?O GALVANIZADO, INSTALADAS EM PRA?AS E CANTEIROS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2018 | 620.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO MERCADO P?BLICO DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/05/2018 | 954.00 | 00003527872442 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA COMUNIDADE DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00038138565420 | HELIO GOMES BARRETO GABI | PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO LIX?O LOCALIZADO NA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2018 | 2630.00 | 00003735985483 | ORLANDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 33 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE 11 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2018 | 3120.00 | 00005699378413 | CAMILA MICHELLY LUCENA ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO LEVANTAMENTO DE FAMILIAS EM SITUA??O DE EXTREMA NECESSIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/05/2018 | 180.00 | 00002786487463 | EDILANE BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/05/2018 | 200.00 | 00007993229464 | LENICE DE ASSSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/05/2018 | 180.00 | 00002786487463 | EDILANE BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/05/2018 | 350.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM PEDREIRO,PARA MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA,EM SITUA?AO DE EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/05/2018 | 250.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | REFERENTE A LUGUEL DO SAL?O DE FESTA BARBARA CLUBE, QUANDO DE REUNI?O COM AS M?E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2018 | 500.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMNTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2018 | 1874.00 | 00010325349401 | CRISLENE RIBEIRO COSTA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRAVO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/05/2018 | 450.01 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RADIODIAGNOSTICOS, RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR DA PACIENTE JANIELE BATISTA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/05/2018 | 320.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RADIODIAGNOSTICOS, TOMOGRAFIA DE ABDMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DO PACIENTE ROGERIO CONSTANTINO LIMA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/05/2018 | 400.00 | 00070342298488 | GLEICIANE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA PARA PESSOA EM SITUA??O DE EXTREMA NECESSIDADE, CONFORME AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/05/2018 | 1600.00 | 00006744447440 | WELISON DA NOBREGA OSHIMA | SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, COMO ASSESSOR TECNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2018 | 90.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000032018 | 0002458 | 03/05/2018 | 22120.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/05/2018 | 160.00 | 00016061314434 | ANA MARIA QUEIROGA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COM DIRIA PARA REALIZA??O DE CURSO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/05/2018 | 954.00 | 00006684331409 | CARLOS AUGUSTO CABRAL SERRANO | Referente a servi?os prestados como vigilante no posto de sa?de deste munic?pio, localizado no centro da cidade, durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2018 | 650.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/05/2018 | 540.00 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PROTESES INFERIORES PARA CRIAN?A COM DIFEREN?A, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2018 | 1600.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS, DE DIVERSAS A??ES SOCIAIS, EM V?RIAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/05/2018 | 500.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2018 | 1540.00 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2018 | 4770.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00007546900409 | AURICELIA DE MOURA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE O MES DE MAIO 2017 EXERCENDO A FUN??O DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2018 | 800.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUN??O DE FACILITADOR DE OFICINA DE DAN?A COM O GRUPO DE MULHERES ENSAIANDO UMA COREOGRAFIA DE XAXADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00004209469424 | JULIANA DE FREITAS FRAN?A | REFERENTE A PALESTRA REALIZADA COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS-PAIS E OS ORIENTADORES DO SCFV ELABORANDO ATIVIDADES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/05/2018 | 2250.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV E CRAS PAIF DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 EXERCENDO A FUN??ODE OFICINEIRADE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/05/2018 | 840.00 | 00008003686490 | DAYARA ADLEN CORREIA LEITE | REFRENTE SERVI?O PRESTADO AO SCFV EM CONFEC??O DE LEMBRAN?AS ATRESANAIS COM OS ADOLESCENTES ENTREGUES AS MAES EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/05/2018 | 5400.00 | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA | REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 300 (TREZENTAS ) CAMISAS PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV ( IDOSOS E CRIAAN?AS) DURANTE O MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/05/2018 | 1763.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/05/2018 | 1332.10 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/05/2018 | 536.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/05/2018 | 1304.00 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ENFEITES,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/05/2018 | 6216.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/05/2018 | 7552.28 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/05/2018 | 7403.04 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2018 | 7632.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/05/2018 | 520.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | SERVI?OS EXTARORDIN?RIOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA, NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/05/2018 | 1600.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00044212470497 | JONILDA MOREIRA DA NOBREGA | SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMO ASSESOR ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO , NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/05/2018 | 120.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE VALVULA DE PO?O FABRIMAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/05/2018 | 1200.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA 4? E 5? PARCELA DO RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DESTE CONS?CIO, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2018 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UMA BOMBA SAPO ANUGER DESTINADOS A SEC. D EINFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/05/2018 | 970.00 | 00004267700486 | JAILSON SANTOS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/05/2018 | 970.00 | 00008679847402 | ISABELLE CHRISTINE SANTOS DE FREITA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/05/2018 | 6269.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/05/2018 | 4743.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/05/2018 | 4487.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/05/2018 | 20618.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O DO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2018 | 477.00 | 00001282237403 | GUILHERME SILVESTRE DELGADO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO DEPARTAMENTO PESSOAL, NO LEVANTAMENTO FUNCINAL DESTE EDILIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2018 | 954.00 | 00010456505440 | ANNIELLY R VICTOR DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/05/2018 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/05/2018 | 954.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/05/2018 | 954.00 | 00008679847402 | ISABELLE CHRISTINE SANTOS DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/05/2018 | 2280.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA E REGULARIZA??O DOS T?TULOS ELEITORAIS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/05/2018 | 1908.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/05/2018 | 1908.00 | 00004087633454 | JOSIVAN XAVIER DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/05/2018 | 2250.00 | 00000955336481 | BIANCA GONÇALVES ALEXANDRE BRECKENFELD | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/05/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NESTA CONTA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/05/2018 | 954.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADFOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2018 | 3225.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/05/2018 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2018 | 350.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM DIARIAS E PASSAGENS, QUANDO A SERVI?O DASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/05/2018 | 1040.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/05/2018 | 40904.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAIS RELATIVOS AOS NUMEROS DE DOCUMENTOS 11.832.823.870.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/05/2018 | 3477.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAIS RELATIVOS AOS NUMEROS DE DOCUMENTOS 11.830.331.040.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/05/2018 | 2580.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/05/2018 | 2580.00 | 00012414717467 | ANDRESSA KAROLAYNE ARAUJO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/05/2018 | 2560.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES, PARA ESCOLAS DE MUNGUENGUE E FAZ. ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE FEV., MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/05/2018 | 2200.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GIN?SIO DE ESPORTES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/05/2018 | 2250.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/05/2018 | 1350.00 | 00007470999442 | CLAUDINETE CORDEIRO DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/05/2018 | 954.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/05/2018 | 954.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 EXERCENDO A FUN??O DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/05/2018 | 2100.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/05/2018 | 1350.00 | 00012396949462 | ISABELL PEREIRA DA SILVAE | Referente a servi?os prestados como professora na escola Joaquim Fernandes de Carvalho, durante 14 dias de fevereiro e ao m?s de mar?o 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/05/2018 | 937.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO MONITORA DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/05/2018 | 477.00 | 00003673106430 | TACIANA ARAUJO PAIVA CANDIDO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/05/2018 | 1080.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/05/2018 | 954.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | Referente a servi?os prestados com secret?ria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/05/2018 | 850.00 | 00006948743455 | RAFAEL REGINALDO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2018 | 320.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | COMPLEMENTA??O SALARIAL, DOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/05/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/05/2018 | 1800.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002455 | 03/05/2018 | 36766.22 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR CORRESPONDENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 45/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2018 | 1650.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA, DA ESCOLA DE MUNGUENGUE E FAZENDA ESP?RITO SANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2018 | 3100.00 | 00036167991472 | ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | Referente a servi?os prestados como professora substituta, na EMEIF. Ant?nio Virg?nio Cabral, durante o meses de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2018 | 2862.00 | 00092818692415 | PAULO ALVES DE MACENA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIOS DE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2018 | 1874.00 | 00013362422489 | ELIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2018 | 1546.39 | 00004952279430 | SUELI GOMES DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na escola de Santa Helana III, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Servi?os prestados como vigilante na escola de Covoadas, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/05/2018 | 1400.00 | 00003260653422 | LUCIENE SOUSA DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os geraism na escola Edson Cunha, durante o m?s de mar?o e 15 dias de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002488 | 03/05/2018 | 17891.67 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUES SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2018 | 1400.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2018 | 620.00 | 00010519397479 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O GON?ALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/05/2018 | 954.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/05/2018 | 2200.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/05/2018 | 954.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE NOS MES DE MAIO E JUNNO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2018 | 20539.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2018 | 1100.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE OR?AMENTO E GEST?O, NOS MES ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00006109552682 | ERON ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/06/2018 | 8366.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/06/2018 | 5657.10 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ORC. E GEST?O II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA LDURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2018 | 954.00 | 00009656999436 | HANNA V. SANTIAGO CASTOR | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2018 | 954.00 | 00091689341491 | ROSILDA NUNES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUINICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006450502452 | JOANA DARC FRANCISCO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATRO RIBEIRO COUITNHO, NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2018 | 954.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NA SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/06/2018 | 954.00 | 00007555954400 | JOSE FRANCISCO TAVARES NETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2018 | 954.00 | 00004745644442 | ALESSANDRO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002639 | 01/06/2018 | 30360.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS,DEISTADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002644 | 01/06/2018 | 25028.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS,DEISTADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2018 | 954.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/06/2018 | 954.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADO COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO DURANTE O MERS DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/06/2018 | 954.00 | 00004001104407 | JOELMA VENTURA DA SILVA LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2018 | 954.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2018 | 630.00 | 00009439869402 | JOÃO C. FELIPE LEONCIO | PAGAMENTO PRESTADOS COM E SERVI?OS DE MECANICA EM VE?CULOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2018 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE MAR?O E 15 DIA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00098078887434 | ELINALDO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002707 | 01/06/2018 | 23031.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEWXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00007609742414 | VANESSA LIMA DE OLIVEIRA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na Escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006258314465 | KATIA MARIA C. SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na EMEIF. Engenheiro Louren?o, durante o m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00098078887434 | ELINALDO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | Referente a servi?os prestados como motorista a servi?o da educa??o, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2018 | 2646.67 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | REFERENTE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS ANOS BASES DE 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2018 | 954.00 | 00004488728464 | EDVARD BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2018 | 1060.00 | 00009096364783 | JOSE AILTON GRANJEIRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2018 | 954.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANNEIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORM PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2018 | 954.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2018 | 7109.60 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 20181 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2018 | 1777.40 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DED JO?O RAIMUNDO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2018 | 10000.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO MOTORISTA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2018 | 6592.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCA??0, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2018 | 7109.60 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL F. DE CARVALHO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2018 | 3999.15 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2018 | 2222.45 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O GON?ALO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2018 | 3110.45 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R.COUTINHO (ANEXO DA FAZ. ESP. SANTO), NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2018 | 13877.45 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/06/2018 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATITA GUEDES, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2018 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/06/2018 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO LOUREN?O, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2018 | 5776.55 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2018 | 7109.60 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUN HHA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/06/2018 | 4443.50 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2018 | 6732.20 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2018 | 14219.20 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2018 | 3554.80 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTNHO (ANEXO FAZ. MUNGUENGUE), NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO R. COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/06/2018 | 5390.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 55 BUTIJOES DE GAS DFESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002773 | 01/06/2018 | 17812.78 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002774 | 01/06/2018 | 20438.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALEIMNTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002790 | 01/06/2018 | 61057.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002800 | 01/06/2018 | 62509.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/06/2018 | 880.00 | 00064942767415 | ANA MARIA ADOLFO DE JESUS | PAGAMENTO RELATIVO AO 13? SALARIO ANO 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002814 | 01/06/2018 | 64294.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2018 | 954.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2018 | 600.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2018 | 2000.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, ESTE EMPENHO ? A DIFEREN?A DO EMPENHO DE N? 5218 DO ANO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2018 | 2100.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALEIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2018 | 2644.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALEIMNTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2018 | 954.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2018 | 2470.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALA??O DE FORROP PVC NA ESCOLA EDOSN CUNHA, INSTALA??O DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA, E INSTLA??O E MANUNTEN??O EM PORTA DE VIDRO NO POSTO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2018 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES (ANEXO DAFAZ. SANTANA) NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00002739653441 | JOAO LUIZ DE FRANCA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2018 | 2900.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002874 | 01/06/2018 | 21298.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO MES DE NOVEMBRO/2017, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00070348557493 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO | Referente a servi?os prestados como vigilante na EMEIF. Edson Cunha, durante os meses de dezembro de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2018 | 1750.00 | 00070066882486 | JOCEAN BANDEIRA DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DE VE?CULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2018 | 954.00 | 00007609742414 | VANESSA LIMA DE OLIVEIRA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na Escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2018 | 954.00 | 00007609742414 | VANESSA LIMA DE OLIVEIRA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na Escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002898 | 01/06/2018 | 22941.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002899 | 01/06/2018 | 19081.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002902 | 01/06/2018 | 66830.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2018 | 333007.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/06/2018 | 90743.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/06/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/06/2018 | 86818.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2018 | 3696.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2018 | 69487.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2018 | 63203.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL E 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2018 | 780.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | RESTANTE DE PAGAMENTO FOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PAINEL DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2018 | 2400.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GIN?SIO DE ESPORTES, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2018 | 11314.40 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CRECHE , NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2018 | 7998.55 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTAA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2018 | 7337.85 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2018 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL (ANEXO SANTA LUZIA), NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2018 | 5247.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO0 PROFESSORES DA EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2018 | 10494.00 | 00003755785447 | JOCELIA CEZARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2018 | 954.00 | 00004224431408 | MARIA ELENICE DE LIMA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na escola Maria Jos? Francisca, durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2018 | 954.00 | 00005893172450 | DANIELE CHAVES DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTRONCAMENTO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/06/2018 | 954.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00006844283423 | MONICA PATRICIA CAETANO DE ARAUJO CRISPIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003010 | 01/06/2018 | 23208.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003012 | 01/06/2018 | 25916.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/06/2018 | 954.00 | 00002824770473 | AILTON GONDIM MACEDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/06/2018 | 128387.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2018 | 33867.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003075 | 01/06/2018 | 5594.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/06/2018 | 12235.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DEST6E MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2018 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2018 | 3900.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INACIO FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00008759084464 | THAYSE DE CASSIA DA COSTA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTES OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/06/2018 | 1303.09 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE MAR?O E 10 DIAS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/06/2018 | 2500.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, SERVI?O EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2018 | 954.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/06/2018 | 2200.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O.DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/06/2018 | 954.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2018 | 954.00 | 00021958874434 | ANTONIA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ANEXO ESCOLAR DA FAZENDA ESP?RITO SANTO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2018 | 1350.00 | 00070348557493 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO | Referente a servi?os prestados como vigilante na EMEIF. Edson Cunha, durante o mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/06/2018 | 1350.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/06/2018 | 2100.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00009653063480 | LIVIA RAYANE VALENTIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA ANEXO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/06/2018 | 4041.38 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMEN TO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/06/2018 | 1000.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O EM AONIBUS PERTECNETE A SECRETARIA DE DUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/06/2018 | 954.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROB?TICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, SERVI?O EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/06/2018 | 2666.10 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/06/2018 | 1431.00 | 00004296833405 | LENILDA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAR?O E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/06/2018 | 2250.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS NESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2018 | 10000.00 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO//2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/06/2018 | 8975.30 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO//2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MAUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2018 | 7880.20 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE EDUCA??O DO FUNDEB 40 III,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/06/2018 | 530.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/06/2018 | 954.00 | 00080484034472 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/06/2018 | 13000.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/06/2018 | 14908.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 ECOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/06/2018 | 954.00 | 00001197962441 | IZABELLA CAROLINY FARIAS | Referente a servi?os prestados como professora na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de junho de 2018, que por um erro na gera??o da folha de pagamento ficou fora. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2018 | 954.00 | 00010263404463 | BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | Referente a servi?os prestados como secret?ria na escola Edson Cunha, durante o m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jos? Francisca, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na escola Renato Ribeiro Cooutinho, durante 14 dias de fevereiro e o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2018 | 1857.42 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na escola Renato Ribeiro, durante os meses de maio de junho 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/06/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00087292777449 | JOELSON MARTINS DE PINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/06/2018 | 1780.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/06/2018 | 1600.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00006482823416 | ANTONIO DE PADUA DE MELO RAPOSO | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAL DA SEDE DO MUNICPIO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00033818495491 | MERCIA A. M. BARBOSAr | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00070272041424 | LEANDRO XAVIER MEIRELES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/06/2018 | 2100.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/06/2018 | 700.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PAINEL DE ENTRADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA FAZENDA ESP?RITO SANTO E SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANNEIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/06/2018 | 2666.10 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DA FAZENDA ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/06/2018 | 44382.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAIS RELATIVO AO NUMERO DE DOCUMENTO 11.836.060.730.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/06/2018 | 200.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA COM DIARIA QUANDO A SERVI?O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/06/2018 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE EVENTOS, POR MEIO DE MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE INTERNET, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A DOS TRES PODERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2018 | 850.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO GRUPO MUSICAL PANCADA MIL GRAUS, NA FESTA DA COMUNIDADE DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2018 | 2785.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO P? DE SERRA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 21,22 E 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2018 | 4200.00 | 00002179521430 | JOSE FERNANDES JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO J.R. SOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/06/2018 | 8000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA CAMPEOES DO FORRO, COM ESTRUTURA PROPRIA DA BANDA, PARA O DIA 30 DE JUNHO DE 2018, NO EVENTO 12? FORRO CARTAXO 2018, QUE SERE EMPRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2018 | 7950.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE UM PALCO 6X6 COM COBEWRTURA 300 METROS DE DESCIPLINADOR, 16 TENDAS 5X5 PARA AS FESTIVIDADES DO FORRO CARTAXO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 E ILUMINA??O PROFISSIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2018 | 1400.00 | 00096549530482 | LUCIANA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZA?AO DE PUBLICIDADE,EM UM CARRO DE SOM,DESTINADO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE,DIVINO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2018 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00011457022443 | JOSE MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2018 | 1035.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/06/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM FILMAGENS E DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2018 | 1600.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA, NOS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/06/2018 | 5150.00 | 00006727124400 | DIEGO PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVI?OS DE ORNAMENTA??O COM BANDEIROLAS E ADERE?OS JUNINOS, NA PRA?A DOS TRES PODERES, CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/06/2018 | 620.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA??O DE EVENTO OFICIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/06/2018 | 2060.00 | 00001319409458 | ADRIANO DO NASCIMENTO CIPRIANO | SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA CANTORA DEBORA BIBY, NO FORR? CARTAXO, DIA 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/06/2018 | 750.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A DOS TRES PODERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/06/2018 | 954.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/06/2018 | 954.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2018 | 2100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM IMPLANTA??O E TREINAMENTO DO SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFT-9685, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2018 | 1811.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2018 | 22676.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O DO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2018 | 8635.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2018 | 6751.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2018 | 7070.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2018 | 2664.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2018 | 1204.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE ABRI LDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2018 | 954.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2018 | 620.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2018 | 2100.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2018 | 29627.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2018 | 7230.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2018 | 830.00 | 00075332990430 | PAULO ROBERTO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2018 | 221.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2018 | 58.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2018 | 2581.53 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2018 | 203.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2018 | 77.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2018 | 97.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/06/2018 | 252.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2018 | 290.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE FEV, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2018 | 954.00 | 00027897451453 | VALDENICE DE OLIVEIRA MENDES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA E REGULARIZA??O DOS T?TULOS ELEITORAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2018 | 2786.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003030 | 01/06/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2018 | 218.99 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/06/2018 | 215.15 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2018 | 169.13 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2018 | 7384.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2018 | 218.66 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2018 | 171.06 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2018 | 3012.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/06/2018 | 4293.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2018 | 203.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2018 | 242.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ITR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2018 | 2.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003091 | 01/06/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2018 | 1182.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2018 | 15709.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A EDSTA EDIDIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2018 | 528.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A EDSTA EDIDIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/06/2018 | 500.00 | 00046784098404 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, CONCERNENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/06/2018 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, CONCERNENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/06/2018 | 954.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/06/2018 | 6054.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CO FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA?AO II,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/06/2018 | 570.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O SALARIAL, CORRESPODENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/06/2018 | 500.00 | 00046784098404 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, CONCERNENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/06/2018 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, CONCERNENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/06/2018 | 3816.00 | 00079030718404 | ROSEANE CAVALCANTE SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/06/2018 | 937.00 | 00078901359472 | GIOVANNA A A LACERDA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo, na sede da prefeitura, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONAT DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2018 | 19763.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/06/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2018 | 7606.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2018 | 7955.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00009446972400 | ROGER DJARD P. PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE FINAN?AS II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/06/2018 | 200.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARACUSTO COM DIARIA, QUANDO A SERVI?OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/06/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O 01 CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRA??O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002675 | 01/06/2018 | 3063.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002788 | 01/06/2018 | 7205.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002803 | 01/06/2018 | 11629.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002812 | 01/06/2018 | 9178.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002813 | 01/06/2018 | 6172.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENBTA?AO EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002879 | 01/06/2018 | 3993.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002892 | 01/06/2018 | 3075.98 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITOE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002904 | 01/06/2018 | 14649.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL EM MIDIAS SOCIAIS E RADIOFONICAS, DAS A??ES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003011 | 01/06/2018 | 11476.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2018 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA?AO E PBLICIDADE A SERVI?O DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003061 | 01/06/2018 | 4444.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/06/2018 | 630.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS COMO MOTORISTA, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/06/2018 | 6070.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/06/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCVA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORTME PREG?O PRESNCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00087437767449 | MARIA APARECIDA BASTO NASCIMENTO | REFFRENTE A UMA APRESENTA??O DO TRIO PE DE SERRA FORR? NORDESTINO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE NOSSA CIDADE NA PRA?A DOS TRTES PODERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2018 | 14700.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO, NA COMUNIDADE DE ENTROCAMENTO PARA ATENDER A 60 FAMILIAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2018 | 7499.90 | 17972668000101 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2018 | 7762.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2018 | 7953.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2018 | 520.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | SERVI?OS COMO VIGILANTE NO CEMIT?RIO DE CONSOLA??ES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/06/2018 | 3155.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2018 | 7707.80 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/06/2018 | 5347.04 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2018 | 5724.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2018 | 7762.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2018 | 7953.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/06/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/06/2018 | 3155.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/06/2018 | 7707.80 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2018 | 5347.04 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/06/2018 | 5724.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2018 | 1304.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA FAZENDA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2018 | 500.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO ENTROCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00038138565420 | HELIO GOMES BARRETO GABI | SER5VI?OS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO LIXO LOCALIZADO NA FAZENDA SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE, RERFERENTE OA MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002677 | 01/06/2018 | 5934.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS ,CONFORME DCO. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2018 | 954.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2018 | 340.70 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002795 | 01/06/2018 | 14684.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/06/2018 | 954.00 | 00010651418402 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIOAR DE SERVEI?OS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002807 | 01/06/2018 | 21934.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?OJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002810 | 01/06/2018 | 13313.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENBTA?AO EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002820 | 01/06/2018 | 33833.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2018 | 954.00 | 00010897463420 | DAMI?O BATISTA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2018 | 460.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC.. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2018 | 6338.35 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2018 | 1200.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTODA 7? E E 9? PARCELA DOP RATEIO MENSAL EM FAVOR DESTE CONMSORCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2018 | 195.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2018 | 630.00 | 00012744218456 | JOANDER5SON ALVES DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTENTE, DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2018 | 950.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2018 | 760.00 | 10751491000166 | E. CLEMBO COMERCIO E SERVI?OS DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIA?L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002877 | 01/06/2018 | 7259.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2018 | 920.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002893 | 01/06/2018 | 6517.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O PIPA, COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O PIPA CAPACIDADE PARA 8,000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002901 | 01/06/2018 | 25387.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2018 | 32220.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2018 | 33806.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002991 | 01/06/2018 | 8200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRU?AO DE REDE DE ESGOTO,TUBULA?OES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC?AO A VACUO E HIDROJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00070999970500 | MARCOS WANDERLEY DE OLIVEIRA CRUZ | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2018 | 954.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2018 | 1145.00 | 00004474204450 | CELSO RICARDO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANTE, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA FAZENDA SANTA LUZIA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003009 | 01/06/2018 | 21160.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2018 | 2860.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2018 | 520.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ENTULHOS E MATERAIS INSERVIVEIS, DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/06/2018 | 13833.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/06/2018 | 7762.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2018 | 7953.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/06/2018 | 7714.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/06/2018 | 3193.45 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2018 | 8109.26 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2018 | 5720.73 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2018 | 5724.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2018 | 954.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2018 | 420.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA QUANDO EM MELHORIAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00003348088801 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2018 | 954.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EMJ NO PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/06/2018 | 954.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, DA AVENIDA GILBERTO LEONCIO E CONUNTO RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | RESTANTE DE PAGAMENTO FOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/06/2018 | 7762.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/06/2018 | 7953.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/06/2018 | 8034.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/06/2018 | 3733.45 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/06/2018 | 8109.26 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/06/2018 | 5820.73 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/06/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/06/2018 | 5724.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2018 | 7717.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR NA LOCALIDADE DO SITIO COVOADAS , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2018 | 7762.80 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/06/2018 | 7762.80 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZAS URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2018 | 7953.38 | 00072646632487 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2018 | 8034.23 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2018 | 3733.45 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2018 | 8109.26 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/06/2018 | 7762.80 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZAS URBANAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/06/2018 | 5820.73 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/06/2018 | 4723.35 | 00000020536402 | SEVERINO IZAIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/06/2018 | 5724.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/06/2018 | 8109.26 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/06/2018 | 8034.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/06/2018 | 2060.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE ABIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/06/2018 | 1035.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/06/2018 | 830.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O DE BOMBA LIMPEZA DO PO?O NO ABASTECIMENTO D?GUA NA COMUNIDADE S?O GON?ALO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2018 | 520.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/06/2018 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00008056592423 | JOANA DARC FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE, NOS MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER,relativo ao mes de junho/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/06/2018 | 477.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2018 | 1400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUN??O DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA EM AVERIGUA??O E CADSTROS POR TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DO SAL?O DE FESTAS ELIS IRENE RECEP??ES PARA EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CAPACITA??O E PLANEJAMENTO DA EQUIPE, COM ESPA??, MESAS, CADEIRAS E LOU?AS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/06/2018 | 660.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MATERIAL GRAFICO PARA O CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/06/2018 | 1280.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM MANUTEN??O DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/06/2018 | 800.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE BUFE PRESTADOS AOS DIGITADORES DO CADUNICO OFERECENDO ALMO?O E LANCHE PARA A EQUIPE DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO CRAS-PAIF COM PALESTRAS DE SAUDE EDUCATIVAS E PREVENTIVAS PARA OS GRUPOS DE CONVINECIA DO CRAS E SCFV DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/06/2018 | 600.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | REFRENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE ONIBUS, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS PARA SANTA RITA, SENDO IDA E VOLTA PARA EVENTO JUNINO REALIZADO NO TREM DA ESTA??O FERROVIARIA CBTU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE BARRACAS E BRINQUEDOS PARA FESTA JUNINA DO SCFV EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE REALIZDA NO GINASIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2018 | 700.00 | 00010627245420 | IGOR JOSE NOBREGA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE TRIO UNIVERSITARIO DO FORRO EM EVENTO JUNINO REALIZADO COM O GRUPO DE CRIANAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO GINASIO DO CONJUNTO FRNACISCO CUNHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2018 | 400.00 | 00047482257420 | MARIA AMORIN DE SOUSA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS PARA O GRUPO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2018 | 800.00 | 00007047501479 | MARCIONILA MARIA SANTANA SAOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE SANFONEIRO PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS E SCFV EM EVENTO JUNINO REALIZADO NO TREM DAESTA??O DA CBTU REALIZADO N0 DIA 14-06-2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2018 | 300.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AO FACILITADOR DE ESPORTES DO SCFV DURANTE O MES DE MAIO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2018 | 97.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2018 | 29.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS E SCFV COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTAL?A?ES DOS SERVI?OS OFERTADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2018 | 10.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2018 | 500.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DO SCFV DURANTE O MES DE JUNHO NO HORARIO DA MANHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS COM GRUPOS DE MULHERES EM OFICINAS DE ARTESANATO COM CONFEC??O DE BONECAS DE PANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2018 | 160.00 | 00002457966493 | ELIZANGELA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS REALIZADO NO SCFV EM ORNAMENTA??O JUNINA PARA FESTA DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/06/2018 | 244.52 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS PARA FESTA INFANTIL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2018 | 304.82 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS PARA FESTA INFANTIL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/06/2018 | 6212.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME LISTAGEM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/06/2018 | 7632.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME LISTAGEM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2018 | 6678.00 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME LISTAGEM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/06/2018 | 2031.37 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESSA EDILIADAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/06/2018 | 240.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REALIZA??O DE CADASTROS REALIZADOS AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BPC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2018 | 1723.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2018 | 3400.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2018 | 4862.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2018 | 5816.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/06/2018 | 500.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/06/2018 | 335.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EDE CASAALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/06/2018 | 361.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ENERGIA ELETRICA DE CASA ALUGADA A EST6A EDFILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/06/2018 | 1030.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO PARA ALISTAMENTO MILITAR, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/06/2018 | 1650.00 | 00010325349401 | CRISLENE RIBEIRO COSTA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRAVO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2018 | 620.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2018 | 1450.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS MANUNTEN??O E INSTAL??O DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Servi?os prestados junto a secretaria da saude como motorista na unidade de saude dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante os m?es de abril e maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2018 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE FEV/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2018 | 287.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2018 | 147.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2018 | 150.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUMHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2018 | 283.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2018 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO DE CONSUMO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL ACORDADO ENTRE O MINISTERIOMPUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002741 | 01/06/2018 | 28279.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2018 | 4500.00 | 17550985000121 | CAPACITEC- DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CURSO DE CAPACITA??O EM ATENDIMENTO PR?- HOSPITALAR (APH) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTA??O CIRURGICA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2018 | 12536.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/06/2018 | 3860.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2018 | 9063.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE, MOTORISTAS DAS UNIDADES BARBARA STERFANNY E JULIA PAIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE, DIGITADORES DO ESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/06/2018 | 12094.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE JULIA PAIVA E BARBARA STERFANY REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/06/2018 | 6289.41 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE JAQUES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/06/2018 | 3263.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/06/2018 | 10323.46 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DOS MOTORISTAS DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/06/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2018 | 954.00 | 00070891396462 | EDSON FELIX FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA I, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COM DIVULGA??O DE CAMPANHAS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2018 | 300.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MEC?DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMNTOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2018 | 300.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/06/2018 | 200.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTA??O DE EXAMES DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE HUMBERTO RAPOSO DA SILVA FILHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE JOSELIA SOARES DE FREITAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 2 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 AAMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, COM KM LIVRA PARA PRIMEIRO SOCORROS, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2018 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MHOSPIUTALARES DO PACIENTE DYEGO LIMA DA NOBREGA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTA??O DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE JO?O ANDRE DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2018 | 7172.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO DA PACIENTE JOSEFA DE LOURDES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2018 | 950.00 | 21949316000102 | FICOL LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O CORRETIVA WE PREVENTIVA COM SUBSTITUI??O DA LAMPADA E CABO DE FOR?A, CALIBRA??O DE BOMBA PERISTALTICA, LUBRIFICA??O, CALIBRA??O DOS PARAMETROS E LIMPEZA INTERNA E EXTERNAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002775 | 01/06/2018 | 22612.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2018 | 475.00 | 00004967148484 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2018 | 954.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATA??O DE SERVFI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMNETO NA GEST?O DIOO SUS, INCLUINDO TREIMANETO/ MONITORAMENTO DO S.SUS PARA ATEN??O BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2018 | 700.00 | 00007850943422 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAM,ENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMEN TOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002780 | 01/06/2018 | 23083.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002781 | 01/06/2018 | 72957.29 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO GOMES,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB,CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O NUMERO 00008/2017-CPL,REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/06/2018 | 5397.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS HOSPITALARES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/06/2018 | 4994.45 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIOS HOSPILTALAR,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2018 | 1092.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES DE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002787 | 01/06/2018 | 68775.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/06/2018 | 4999.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIOS HOSPILTALAR,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002793 | 01/06/2018 | 83757.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/06/2018 | 14151.46 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002805 | 01/06/2018 | 63234.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/06/2018 | 880.00 | 00067422284404 | MARIA JOSE BELO DE ATAIDE | PAGAMENTO RELATIVO AO 13? SALARIO ANO 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2018 | 420.00 | 00091852013400 | EDNA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO OFTLAMO, NA CIDADE DO RECIFE - PE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2018 | 600.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, EM VIRTUDE DA REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2018 | 1890.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DCESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2018 | 2145.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALEIMNTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O POSTO MEDICOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2018 | 1905.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALEIMNTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/06/2018 | 2030.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALEIMNTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2018 | 7505.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2018 | 5569.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2018 | 5415.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORMER DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2018 | 770.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | REFERENTE A SERVILOS PRESTADOS COM DIVULGA??O DE CAMPANHAS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00007242970490 | JOSILMA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SA?DE BARBARA STEFANI, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA DSA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2018 | 1100.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2018 | 900.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002882 | 01/06/2018 | 22119.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002883 | 01/06/2018 | 19173.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002889 | 01/06/2018 | 20063.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002890 | 01/06/2018 | 18145.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002903 | 01/06/2018 | 60343.98 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/06/2018 | 40582.99 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2018 | 58886.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2018 | 90357.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2018 | 55523.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2018 | 35217.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2018 | 9882.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/06/2018 | 34530.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2018 | 200.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2018 | 3900.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CASSIO DA COSTA FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO MOTOSRITA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OSNA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS ALBERTO BETAISTA GOMES , NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2018 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TAC FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2018 | 400.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE EO MINISTERIO PUBLICO DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00005693715469 | ANTONIO MARCOS HONORATO DE MELO E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JLIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAR?O E 15 DIA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2018 | 500.00 | 00046715258449 | SOCORRO POLUCENA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2018 | 500.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DEUSO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2018 | 954.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00006684331409 | CARLOS AUGUSTO CABRAL SERRANO | Referente a servi?os prestados como vigilante no posto de sa?de deste munic?pio, localizado no centro da cidade, com adicional de horas extras durante os meses de Maio e Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2018 | 100.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTOS COM LOCOMO??O, QUANDO A SERVI?O PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARD?ACA PARA PACIENTE: REGINA BATISTA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2018 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2018 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REABASTECIEMNTO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2018 | 791.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO NO MES DE MAIO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2018 | 162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REDE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ENERGISA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2018 | 580.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2018 | 954.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00070692083405 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE BARBARA STEFANY, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2018 | 14310.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2018 | 17745.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2018 | 177.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/06/2018 | 9096.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003069 | 01/06/2018 | 6979.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR?O2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003083 | 01/06/2018 | 15227.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003086 | 01/06/2018 | 13945.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003088 | 01/06/2018 | 10000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2018 | 620.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | INSTALA??O DE REDE DE ENCANA??O DE ?GUA, PARA ABASTECIMENTO DO POSTO M?DICO DO SIIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/06/2018 | 3150.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | Servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante os meses de janeiro, fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/06/2018 | 380.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANACEIRA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS, QUANDO A SERVIO?O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/06/2018 | 1850.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO MATERIAL A SER INSTALADO NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GON?ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/06/2018 | 954.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/06/2018 | 1040.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SA?DE DE MASSANGANA III, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2018 | 10324.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2018 | 5579.59 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO AGENTE AMDMINTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2018 | 1485.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS CLINICOIS ,LABORATORIAS, SANITARIOS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/06/2018 | 350.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS CLINICOIS ,LABORATORIAS, SANITARIOS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/06/2018 | 1660.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS EM RADIODINOSTICOS TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, RESSONANCIAS, , DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2018 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE RADIODIAGNOSTICO RESSONANCIA DE TORNOZELO NNO SR. FABIO CEZAQR SILVA, PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/06/2018 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTOCOS EAMA RESSONACIA DE COLUNA LOMBAR DO SR. MARCELO DO NASCIMENTO DE LIMA ,PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/06/2018 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIOGNOSTICOS TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00010054799414 | EMILLE SANTIAGO CASTOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/06/2018 | 830.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/06/2018 | 150.00 | 00004632126497 | ALCEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO DIGITADOR JUNTO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/06/2018 | 720.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIL?LISE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/06/2018 | 730.00 | 00009591887469 | MARKINOKOFF L. E. SILVA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, NO PER?ODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/06/2018 | 2277.80 | 08995631003700 | N. CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UM REFRIGERADOR E UMA IMPRESSORA, DFESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00013054831469 | SABRINA LINDOLFO FRANCO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SA?DE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2018 | 600.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2018 | 500.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2018 | 560.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOA?AO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS, DE DIVERSAS A??ES SOCIAIS, EM V?RIAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/06/2018 | 3000.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/06/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2018 | 425.21 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE INTERNET DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2018 | 750.00 | 00083971955487 | ELIANE SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MELHORIA DE MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,COM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2018 | 450.00 | 00007157227436 | JOSE PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA?AO DE EXAMES DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2018 | 132.23 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUN/2016,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2018 | 3268.67 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL/TAC,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFOME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/06/2018 | 500.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIR5A PARACTRATMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/06/2018 | 300.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/06/2018 | 300.00 | 00001567465498 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/06/2018 | 400.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS E PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/06/2018 | 300.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/06/2018 | 300.00 | 00007204315499 | VALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/06/2018 | 300.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/06/2018 | 581.60 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE CRUZ DO ESP. SANTO DOS MESES DE SETEMBRO DE 2017 A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2018 | 300.00 | 00002506460489 | JOSIENE MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIALO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2018 | 400.00 | 00011738224457 | DENNER BRUNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DEC SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2018 | 500.00 | 00001962295451 | PAULO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2018 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2018 | 400.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE CESTA BASCA,PARA SUPRIR NECESSIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2018 | 500.00 | 00073807877487 | JOSE C ARLOS VEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM AENVENTOS SOCIAIS EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2018 | 200.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AJUDA FINANCEIRA PARATRATEMNTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2018 | 5724.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2018 | 500.00 | 00007170504405 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMTNO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2018 | 500.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR M?O DE OBRA COM PEDREIRO, QUANDO MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2018 | 450.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2018 | 400.00 | 00007472530484 | SUSANA KARLA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2018 | 300.00 | 00010238488489 | MARCELO DOUGLAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2018 | 300.00 | 00070865778477 | AMANDA DANTAS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA TRATAEMNTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2018 | 500.00 | 00003437284436 | JOSILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2018 | 500.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/06/2018 | 600.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO PARA MELHORIAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES,LOCALIZADOS NO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2018 | 1800.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELA?AO DE AJUDAS PARA PESSOAS CARENTES,DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA MELHORIAS RESIDENCIAIS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2018 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS FUNEBRES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2018 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2018 | 2767.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE OA MESDE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/06/2018 | 400.00 | 00010908428480 | ALAN JHONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/06/2018 | 200.00 | 00001620052458 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/06/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, PARA PESSOA COM DEFICIENCIA ,CONFORME ACORDO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DEDSTA CIDADE E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/06/2018 | 400.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/06/2018 | 400.00 | 00006417381455 | FABIANA INACIO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/06/2018 | 150.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2018 | 200.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2018 | 300.00 | 00008016853463 | JANAINA DA SILVA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/06/2018 | 400.00 | 00027674879844 | ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMNETOS DE USO ESPECIAL, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SAUDE DESTGE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/06/2018 | 180.00 | 00099303507487 | GERLUCE PAIVA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE US ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/06/2018 | 500.00 | 00012213843414 | VITOR H. V. GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE USO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/06/2018 | 1664.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/06/2018 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/06/2018 | 250.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/06/2018 | 400.00 | 00010591819406 | MAIARA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/06/2018 | 100.00 | 00007384421438 | MARIA DA SOLIDADE DAMI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/06/2018 | 300.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2018 | 500.00 | 00001962295451 | PAULO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/06/2018 | 750.00 | 00004952279430 | SUELI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS, ALIMENTARES DE USO ESPECIAL, CONFORME TAC ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/06/2018 | 320.00 | 00044192452472 | SEVERINA DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PAR4A TRATAMENTO DECSAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DEUSO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/06/2018 | 100.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CINICA AGR?COLA NO LEVANTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNIC?PIO PARA CADASTRAMENTO DE TITULARIDADE PERANTE O INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00011377845478 | EDILANE MACHADO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00011457055457 | GENILSON MACHADO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE FEV/, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2018 | 2600.00 | 00005488713450 | IZABELA MARTHA ARAUJO DE SOUZA CAVALCANTI | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2018 | 830.00 | 00005742540485 | JOSE CARLOS FONSECA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPO??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2018 | 2862.00 | 00000955336481 | BIANCA GONÇALVES ALEXANDRE BRECKENFELD | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE 10 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/06/2018 | 1150.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 12 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/06/2018 | 989.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA TRATOR PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2018 | 3100.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 38 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II E SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002676 | 01/06/2018 | 3031.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADFOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002678 | 01/06/2018 | 3964.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESYTINADOS A SERETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2018 | 950.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002798 | 01/06/2018 | 8955.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002808 | 01/06/2018 | 13155.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002815 | 01/06/2018 | 6865.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENBTA?AO EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002817 | 01/06/2018 | 10143.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE 12 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2018 | 1150.00 | 00006838045451 | DAVI MARTINS URIAS | SERVI?OS DE MANUTEN??O NA MAQUINA, MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002878 | 01/06/2018 | 3529.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002894 | 01/06/2018 | 3360.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002900 | 01/06/2018 | 10519.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003006 | 01/06/2018 | 11968.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 15 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIOM CONFORME REELA??O E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/06/2018 | 1540.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | PAGAMENTO DE 16 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/06/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CINICA AGR?COLA NO LEVANTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNIC?PIO PARA CADASTRAMENTO DE TITULARIDADE PERANTE O INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003554 | 02/07/2018 | 3117.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003560 | 02/07/2018 | 3191.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/07/2018 | 2270.00 | 00006115433460 | ERIVALDO MANOEL DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA HORA MAQUINA, NO ASSENTAMENTO CANUDOS CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADO DE MANUNTEN??O DE PARTE ELETRICA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/07/2018 | 954.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/07/2018 | 1750.00 | 00011152595474 | OBEDE MATIAS FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE AGRICULTURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/07/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, PLACA QFW-4533, COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/07/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003795 | 02/07/2018 | 4115.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003812 | 02/07/2018 | 4218.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/07/2018 | 2183.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/07/2018 | 4607.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE VEICULOS DACSEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/07/2018 | 3631.00 | 41223520000140 | RR RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS EM VEICULOS DASEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/07/2018 | 3476.95 | 41223520000140 | RR RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECFIMENTO DE PE?AS PARA VEICULOS PERTECNETE A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/07/2018 | 2100.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00011457055457 | GENILSON MACHADO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/07/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/07/2018 | 2500.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS PAGAMENTO DEHOARS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, ZONA RURTAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORMERELA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/07/2018 | 3400.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/07/2018 | 1040.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00008357769489 | IDAYSIO LUCENA DA COSTA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00005742540485 | JOSE CARLOS FONSECA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPO??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO MORORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/07/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/07/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/07/2018 | 500.00 | 00046816194420 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/07/2018 | 500.00 | 00001055837400 | RITA DE CASSIA LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2018 | 350.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2018 | 250.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/07/2018 | 500.00 | 00007157227436 | JOSE PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2018 | 250.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/07/2018 | 100.00 | 00050033239487 | LUCILANE GUEDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00008041491430 | HELCIELE A. CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/07/2018 | 500.00 | 00085452998420 | JOSINALDO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/07/2018 | 150.00 | 00002457966493 | ELIZANGELA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/07/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE LEITE DE USO ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/07/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/07/2018 | 100.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/07/2018 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/07/2018 | 116.28 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DESTE CONSELHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/07/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/07/2018 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/07/2018 | 500.00 | 00030671932888 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/07/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM ALIMENTA??O ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/07/2018 | 400.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/07/2018 | 250.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/07/2018 | 300.00 | 00073921556449 | JOSELHA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/07/2018 | 954.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/07/2018 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/07/2018 | 350.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/07/2018 | 300.00 | 00010988387425 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/07/2018 | 200.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/07/2018 | 300.00 | 00004366535408 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/07/2018 | 200.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA?AO E TRANSPORTE PARA SERVI?OS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/07/2018 | 400.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/07/2018 | 500.00 | 00005452995439 | OZANI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/07/2018 | 400.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COMO M?O DE OBRA DE PEDREIRO EM MELHORIAS DE SUS RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM APOIO AS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE OS MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/07/2018 | 400.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/07/2018 | 3268.67 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/07/2018 | 350.00 | 00004064018451 | EDNALVA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/07/2018 | 500.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/07/2018 | 400.00 | 00007464027400 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/07/2018 | 450.00 | 00067420290482 | LUIZ MARIANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/07/2018 | 500.00 | 00013061152482 | EDVANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/07/2018 | 300.00 | 00007939660438 | WALMOR FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00002076703403 | BRUNO MAIA ARAUJO | ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ?PARA SEC. DE A??O SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/07/2018 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2018 | 4822.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2018 | 500.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2018 | 500.00 | 00003752937440 | DENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZA??O DEEXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/07/2018 | 400.00 | 00004701918482 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZA??O DE EXEMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/07/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/07/2018 | 400.00 | 00005560354457 | ANA BELLY BERNARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/07/2018 | 90.00 | 00004366535408 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/07/2018 | 500.00 | 00009610709435 | LUANDERSON ROBSON GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/07/2018 | 200.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE URGANCIA NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/07/2018 | 300.00 | 00002013009402 | JULIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS DER USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/07/2018 | 300.00 | 00001917704429 | JACINTA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/07/2018 | 600.00 | 00006245301408 | MARIA LUCIANA GOMESDE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, QUANDO EM SITUA??O DE NECESSIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/07/2018 | 500.00 | 00007246840427 | ANTONIO S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/07/2018 | 500.00 | 00010748614427 | CARLOS EDUARDO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNISCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/07/2018 | 450.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER5EM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/07/2018 | 200.00 | 00009041754482 | SEVERINA DOS RAMOS DO NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/07/2018 | 400.00 | 00039487571434 | ELZA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM PEDREIRO COM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/07/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/07/2018 | 500.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/07/2018 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/07/2018 | 20.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/07/2018 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/07/2018 | 21.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/07/2018 | 11448.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/07/2018 | 500.00 | 00009463292497 | ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/07/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/07/2018 | 500.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/07/2018 | 400.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/07/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, ARCONDIONADO, COM KM LIVRE, PLACA OFF-4521. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/07/2018 | 4500.00 | 00003280294401 | LENIVANI MARTINS MARQUES | REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CAREBTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/07/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TAC ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/07/2018 | 300.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/07/2018 | 500.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/07/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFFOREM TC ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/07/2018 | 400.00 | 00001158931484 | ALINE AMANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE EDSTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/07/2018 | 300.00 | 00062260278434 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/07/2018 | 500.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL , CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/07/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/07/2018 | 7800.00 | 00004271681474 | JANETE MARIA DA CONCEI??O E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/07/2018 | 8800.00 | 00011815943408 | JOELSON JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/07/2018 | 9000.00 | 00007663558456 | MARIA DA PENHA DA SILVA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/07/2018 | 8100.00 | 00005005244409 | JOSE SEVERINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/07/2018 | 8800.00 | 00009703726470 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/07/2018 | 3650.00 | 00010748615407 | ROBENILDO MELO DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/07/2018 | 6000.00 | 00008048926440 | ADRIANA DOS SANTOS E. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/07/2018 | 400.00 | 00008137334483 | FABIO LUIZ DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUA??O EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DEE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - PSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/07/2018 | 6121.06 | 00003961372454 | ADEMILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/07/2018 | 2815.00 | 00062259733468 | FRANCISCO DE ASSIS SDE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/07/2018 | 4520.00 | 00072722894491 | JOS? DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/07/2018 | 400.00 | 00071027720412 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/07/2018 | 10133.93 | 00038032651420 | SEVERINA FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00002140200454 | JOSE FRANCISCO DE LIMA IRM?O E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRADESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/07/2018 | 3017.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/07/2018 | 6000.00 | 00009626237414 | CLAUDIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/07/2018 | 6350.00 | 00004510371462 | MARIA JOSE DA CONCEI?AO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/07/2018 | 6930.00 | 00012293303489 | JOSE FERNANDES DE LIMA E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/07/2018 | 5000.00 | 00070382577493 | ROSIMARY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/07/2018 | 478.21 | 00010192601490 | ALEXSANDRO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIAS TRATABELHADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/07/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00001066607486 | ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENYA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/07/2018 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/07/2018 | 480.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/07/2018 | 2744.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/07/2018 | 2987.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/07/2018 | 3265.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/07/2018 | 3517.42 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/07/2018 | 498.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM MORADORES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/07/2018 | 250.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMO??O PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/07/2018 | 600.00 | 00006585454421 | VANDERLEIA RODRIGIES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/07/2018 | 500.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/07/2018 | 500.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/07/2018 | 250.00 | 00003598307497 | FRANCISCO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E REALIZA?AO DE EXAME,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/07/2018 | 3461.90 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS,PATOLOGICAS DE DIVERSAS PESSOAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/07/2018 | 6300.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS,PATOLOGICAS DE DIVERSAS PESSOAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/07/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/07/2018 | 300.00 | 00000021773408 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/07/2018 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/07/2018 | 500.00 | 00009697553416 | DANIEL BARBOSA DE VASCOCELOS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/07/2018 | 300.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/07/2018 | 500.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/07/2018 | 200.00 | 00098088165415 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/07/2018 | 300.00 | 00028807472449 | MARIA DOS PARAZERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/07/2018 | 500.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/07/2018 | 500.00 | 00006245301408 | MARIA LUCIANA GOMESDE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/07/2018 | 300.00 | 00009133537445 | VALDILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/07/2018 | 500.00 | 00083971955487 | ELIANE SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/07/2018 | 500.00 | 00003840029430 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/07/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/07/2018 | 500.00 | 00010615143407 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/07/2018 | 150.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/07/2018 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/07/2018 | 700.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/07/2018 | 690.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/07/2018 | 480.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSICIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RETINOGRAFIAS REALIZADOS DESTINADA A PESSOAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003408 | 02/07/2018 | 19196.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00006188348420 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DEMASSANGANA II, DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/07/2018 | 3129.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/07/2018 | 3364.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/07/2018 | 2665.44 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/07/2018 | 2716.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/07/2018 | 1760.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/07/2018 | 1916.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/07/2018 | 954.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERP?TUO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE COVOADAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/07/2018 | 1880.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002787274412 | FABIO BELCHIOR BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/07/2018 | 1800.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INFORMATICA DE LOCA?AO DE IMPRESSORA DE JAN/2018 A JUL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/07/2018 | 500.00 | 00006942313475 | SEVERINO DOS RAMOS FELIX DE ARAUJO | ERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/07/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 2 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/07/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, COM KM LIVRA PARA PRIMEIRO SOCORROS, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/07/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 2 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/07/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, COM KM LIVRA PARA PRIMEIRO SOCORROS, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/07/2018 | 6289.41 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE JAQUES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/07/2018 | 11094.61 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/07/2018 | 9063.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS, MOTORISTAS DAS UNIDADES JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/07/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/07/2018 | 12536.55 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE ALBERTO BATISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/07/2018 | 3860.85 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/07/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA IIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/07/2018 | 10423.46 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS, MOTORISTAS DA UNIDADE ALBERTO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/07/2018 | 3263.22 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/07/2018 | 100.00 | 00010232798435 | EVANEIZE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SERREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/07/2018 | 400.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SERREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003530 | 02/07/2018 | 25166.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00005320098430 | VANILDO NUNES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PPOSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00010006218474 | RODRIGO CEZAR DEANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECREATARIA DE SAUDE DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00010006218474 | RODRIGO CEZAR DEANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECREATARIA DE SAUDE DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00000021726400 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSETAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/07/2018 | 954.00 | 00070891396462 | EDSON FELIX FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA I, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/07/2018 | 937.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM PALESTRAS REALIZADAS COM AS EQUIPES DO PROGRAMA ACS ( AGENTES DE SAUDE) EM PLANEJAMNETO ANUAL DAS ATIVIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/07/2018 | 500.00 | 00008805922498 | SAMUEL DA SILVA BRAZ | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRAN?A SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/07/2018 | 200.00 | 00007892684425 | LEONARDO BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUD AFINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/07/2018 | 500.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/07/2018 | 2900.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/07/2018 | 9845.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/07/2018 | 3100.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/07/2018 | 500.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003674 | 02/07/2018 | 19074.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003675 | 02/07/2018 | 23359.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008037679438 | KAIO YAN FONSECA GON?ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/07/2018 | 300.00 | 00080574939415 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/07/2018 | 150.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/07/2018 | 650.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/07/2018 | 500.00 | 00001893870413 | MARIA VERA LUCIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/07/2018 | 700.00 | 00014075694739 | WENDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/07/2018 | 500.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/07/2018 | 1030.00 | 00004296833405 | LENILDA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDANOVA, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/07/2018 | 954.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDANOVA, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00009238185450 | FELIPE CASSIO DE FRANÇA PEIXOTO | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JO?O PESSOA, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/07/2018 | 40437.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/07/2018 | 58806.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/07/2018 | 450.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECEDIMENTO DE FOTOCOAGULA?AO,CUJO PACIENTE PERTENCE RESIDE NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/07/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/07/2018 | 147.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/07/2018 | 225.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/07/2018 | 225.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/07/2018 | 90357.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/07/2018 | 35217.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/07/2018 | 9882.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/07/2018 | 34530.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022018 | 0003820 | 02/07/2018 | 13558.52 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFOEM DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/07/2018 | 1620.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS CLINICOS , ELETRICIDADE MEDICA, ULTRA SONOGRAFIA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022018 | 0003826 | 02/07/2018 | 13037.76 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/07/2018 | 4558.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS E CLINICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/07/2018 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INTERNA??O HOSPITALAR DO PACIENTE REGINALDO COSMO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/07/2018 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INTERNA??O HOSPITALAR DO PACIENTE JO?O ANTONIO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/07/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INTERNA??O DO PACIENTE DO PACIENTE ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005413851430 | LEONILDO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE O POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/07/2018 | 1100.00 | 00030928214400 | MANOEL SANTANA FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/07/2018 | 675.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSICIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS POR REGINA MARIA BARBOSA, COPNFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/07/2018 | 500.00 | 00011759184403 | JOANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/07/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/07/2018 | 9500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTE COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/07/2018 | 6650.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTE COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRAN?A SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/07/2018 | 55523.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/07/2018 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/07/2018 | 2429.21 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM MORADORES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/07/2018 | 3885.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESSES MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/07/2018 | 3690.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/07/2018 | 8200.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/07/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/07/2018 | 1615.90 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS, CLINICOS, PATOLOGIA, ULTRASOGARFIA, RESSON?CIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA CONGENERES, DE PESSOAS DESSTE MUNICIPIO, CONFOREM DEC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/07/2018 | 3900.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS, CLINICOS, PATOLOGIA, ULTRASOGARFIA, RESSON?CIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA CONGENERES, DE PESSOAS DESSTE MUNICIPIO, CONFOREM DEC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/07/2018 | 3725.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS, CLINICOS, PATOLOGIA, ULTRASOGARFIA, RESSON?CIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA CONGENERES, DE PESSOAS DESSTE MUNICIPIO, CONFOREM DEC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/07/2018 | 1730.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS, CLINICOS, PATOLOGIA, ULTRASOGARFIA, RESSON?CIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA CONGENERES, DE PESSOAS DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DEC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/07/2018 | 5110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS, CLINICOS, PESSOAS DESSTE MUNICIPIO, CONFOREM DEC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/07/2018 | 1730.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS, CLINICOS, PESSOAS DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/07/2018 | 3140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS, CLINICOS, PESSOAS DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/07/2018 | 5059.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA, DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/07/2018 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA, CLINICOS, PESSOA DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/07/2018 | 550.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003958 | 02/07/2018 | 5000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/07/2018 | 12202.14 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/07/2018 | 4560.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/07/2018 | 1900.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/07/2018 | 5527.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTA A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO MEDICO DO CONJUNTO FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/07/2018 | 2400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAMES CLINICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/07/2018 | 5937.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/07/2018 | 200.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/07/2018 | 4567.15 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/07/2018 | 4907.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/07/2018 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE TONNER PRETO 1515 PERFORMACE 230G, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/07/2018 | 698.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/07/2018 | 5327.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/07/2018 | 954.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Valo que se empenha aos Servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022018 | 0004041 | 02/07/2018 | 15875.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?OES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022018 | 0004043 | 02/07/2018 | 10150.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?OES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/07/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INTERNA??O HOSSPITALAR DO PACIENTE ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/07/2018 | 171.59 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA SAUDE COMO PEDREIRO , NA MELHORIAS DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/07/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2018 | 954.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?OS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/07/2018 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/07/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/07/2018 | 318.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/07/2018 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/07/2018 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEC. DER ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/07/2018 | 149.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/07/2018 | 23.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/07/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/07/2018 | 700.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?OS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/07/2018 | 600.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO.DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004483506455 | FL?VIO LUIZ DA SILVA | Referente a servi?os prestados como vigilante do CRAS, durante o m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00087299585472 | PEDRO VENCESLAU FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA A DISPOSI??O SEC. DE A??O SOCIAL,RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/07/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/07/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/07/2018 | 361.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/07/2018 | 261.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/07/2018 | 60.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/07/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/07/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/07/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/07/2018 | 150.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/07/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004483506455 | FL?VIO LUIZ DA SILVA | Referente a servi?os prestados como vigilante do CRAS, durante o m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/07/2018 | 1001.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMOS,DESTINADOS A ESSA EDILIADAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/07/2018 | 3701.52 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA JUNTAMENTE A SERCRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA EM OFICINA DE CONFEC??O ARTESANAL DE BONECAS DE PANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/07/2018 | 4062.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/07/2018 | 5724.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE DADOS ESTATISTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/07/2018 | 220.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 02 TENDAS PARA AC?O SOCIAL NO CAMPOS SEMNETES E MUDAS COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/07/2018 | 250.00 | 00007546900409 | AURICELIA DE MOURA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE COM LANCHE PARA EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAL PARA BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA EM A??O SOCIAL NA COMUNIDADE DO CAMPOS SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/07/2018 | 365.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/07/2018 | 4650.76 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DE JUL/2018,CONFOR,E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/07/2018 | 27.00 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE ARTIGOS DE FESTA,DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/07/2018 | 177.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/07/2018 | 48.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TTARIFAS BANCAARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRETE NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/07/2018 | 1.92 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/07/2018 | 790.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/07/2018 | 1550.00 | 00007224167410 | FERNANDO SERGIO FELIPE CASTRO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPOTTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/07/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/07/2018 | 581.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIANDO A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/07/2018 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | APOIO ESPORTIVO CONFORME A LEI 726/2017, AO CLUBE S?O PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/07/2018 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | APOIO ESPORTIVO CONFORME A LEI 726/2017, AO CLUBE S?O PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/07/2018 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | APOIO ESPORTIVO CONFORME A LEI 726/2017, AO CLUBE S?O PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/07/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/07/2018 | 7200.00 | 12905852000107 | PATROLL- LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR DESSE MUNICIPIO,PARA PRESTAR SERVI?OS DE DESASSORIAMENTO DO RIO UNACOM RETIRADA DE MATERIAL,TOTALIZANDO 60 HORAS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/07/2018 | 300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PITUNRA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/07/2018 | 2280.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/07/2018 | 2200.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TOPOGRAFICOS PLANIMETRICOS,SEM NIVELAMENTO,EM ALGUMAS RUAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/07/2018 | 1897.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ESA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00010905905474 | EMANOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NAS MELHORIAS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/07/2018 | 2155.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E PINTURA) DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/07/2018 | 1100.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO P?TIO, DO POSTO M?DICO DO S?TIO JAQUES, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00007384421438 | MARIA DA SOLIDADE DAMI?O | SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/07/2018 | 954.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/07/2018 | 2200.00 | 00099306352468 | ALESSANDRO VITURINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,DAS RUAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/07/2018 | 950.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL A SER INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/07/2018 | 2400.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DA QUADEA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/07/2018 | 5100.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003553 | 02/07/2018 | 4759.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003564 | 02/07/2018 | 5272.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO B?SICO DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/07/2018 | 3380.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A ESSA EDILIADAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/07/2018 | 500.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM CONSERTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1 HP, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO DONA HELENA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/07/2018 | 2250.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE MORADISA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/07/2018 | 2200.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DE SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM MELHORIAS DE DIVERSAS MORADIAS HABITACIONAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/07/2018 | 3600.00 | 00039626431415 | CASSIO LUIS DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COM O AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/07/2018 | 954.00 | 00011077317476 | MARCIANO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGINATE NA CASA DE BOMBA DO ASSENTAMENTO SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/07/2018 | 1135.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/07/2018 | 2400.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MELHORIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00010126285403 | GUILHERME DE ASSIS GOMES DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECREATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/07/2018 | 973.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/07/2018 | 1100.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM CONSERTO MECANICO NA RETESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/07/2018 | 264.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/07/2018 | 750.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS, EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MNH 6153, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, NOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/07/2018 | 1970.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003653 | 02/07/2018 | 18691.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO E OBSTRU?OES DE REDE DE ESCOTO, TUBULA?OES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINANDO COM SUC??O A VACUO E HIDROJATEAMWENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/07/2018 | 630.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/07/2018 | 2250.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA CONSTRU??O E RECUPERA??O DE CAL?ADAS NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULUIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/07/2018 | 954.00 | 00025030213449 | EGNALDO JOSE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/07/2018 | 954.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE, NO MERCADO P?BLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/07/2018 | 500.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MELHORIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00001958773492 | SEVERINO DO RAMO FELIX | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRU??O E RECUPERA??O DE CAL?ADAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/07/2018 | 520.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | SERVI?OS COMO VIGILANTE NO CEMIT?RIO DE CONSOLA??ES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2018 | 1150.00 | 00060158832434 | SEVERINO MARTINS SANTO NETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/07/2018 | 954.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRU??O E MELHORIAS DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR NA LOCALIDADE DO SITIO ENTROCAMENTO , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DDURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/07/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/07/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O PIPA CAPACIDADE PARA 8,000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/07/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O PIPA CAPACIDADE PARA 8,000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MOE 0322, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/07/2018 | 2115.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00060278927491 | AILTON PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/07/2018 | 32220.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/07/2018 | 33806.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/07/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003791 | 02/07/2018 | 6750.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003799 | 02/07/2018 | 3956.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003810 | 02/07/2018 | 6277.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00002873403411 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?O DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, CELO MECANICO, VENTOINHA, TAMPA DEFLETORA, E ROTOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/07/2018 | 3800.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/07/2018 | 1966.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTRINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/07/2018 | 2429.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC, DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/07/2018 | 2210.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/07/2018 | 1200.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIANDOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/07/2018 | 460.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/07/2018 | 400.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIA EM GALERIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003850 | 02/07/2018 | 3560.85 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA?OES EM GERAL EESGOTO EM GERAL E ESGOTAMENMTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO HIDROJATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/07/2018 | 688.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE ANALISE TECNICA E DESLOCAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/07/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/07/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O PIPA,COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/07/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/07/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, ARCONDIONADO, COM KM LIVRE, PLACA QFW-1786. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/07/2018 | 110.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA PARA SERVI?OS DIVERSOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/07/2018 | 5250.00 | 15420492000141 | PARAIBA BLOCOS E PISOS | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO COMJUNTO DR. JO?O URSULO E SISTEMA DE DRENAGEM DO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/07/2018 | 384.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SEC, INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/07/2018 | 7717.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/07/2018 | 7762.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRZU DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 18 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/07/2018 | 7953.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRZU DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 18 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/07/2018 | 5720.73 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 18 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/07/2018 | 4150.45 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/07/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/07/2018 | 5449.11 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/07/2018 | 7770.80 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/07/2018 | 7684.06 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/07/2018 | 4723.35 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/07/2018 | 5952.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/07/2018 | 3633.45 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/07/2018 | 5724.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/07/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/07/2018 | 4150.45 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB , NO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/07/2018 | 8034.23 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/07/2018 | 7607.52 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/07/2018 | 5820.73 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/07/2018 | 4581.65 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/07/2018 | 5952.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTRE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/07/2018 | 8109.26 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTRE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET EM CAFE DA MANH? QUANDO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003551 | 02/07/2018 | 3144.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/07/2018 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003559 | 02/07/2018 | 2999.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/07/2018 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O E PUBLICIDADE A SERVI?O DESTE EDILIDDAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/07/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/07/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O 01 CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRA??O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003788 | 02/07/2018 | 4178.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE,RELATIVO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003808 | 02/07/2018 | 3374.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/07/2018 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/07/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMIONETA SS10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRA??O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, COM KM LIVRE, PLACA QFF-5213.COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/07/2018 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGA?AO DAS A?OES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO,ATRAVES DO BLOG DO GALDINO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/07/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/07/2018 | 6070.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/07/2018 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/07/2018 | 923.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEI?OES DESTINADAS A ESSE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/07/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/07/2018 | 20163.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/07/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/07/2018 | 704.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO do (RFB) NUMERO DA REMESSA 000446 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/07/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/07/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/07/2018 | 350.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003303 | 02/07/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/07/2018 | 1600.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ALISTAMENTO MILITAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/07/2018 | 950.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DOS AR-CONDICIONADOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/07/2018 | 954.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/07/2018 | 24701.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O DO MES DE MAIO/2018, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/07/2018 | 6751.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/07/2018 | 2100.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/07/2018 | 954.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/07/2018 | 954.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRILl DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2018 | 2400.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de Abril e maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/07/2018 | 1811.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/07/2018 | 954.00 | 00069182191468 | LUZIA OLIVEIRA DAS NEVES | Servi?os prestados junto a secretaria de administra??o como motorista a disposi??o, durante o m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/07/2018 | 1019.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE CONVENIADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/07/2018 | 1414.00 | 00050032984472 | ERIVALDO SEBASTIÃO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13? TERCEIRO SALARIO NRELATIVO AO ANO DE 2017 E ATUALIZA??O DE QUINQUENIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/07/2018 | 800.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEEI?OES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVI?OS DA MESMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/07/2018 | 937.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO ANO BASE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE ABRI L DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/07/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QSD-9856, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/07/2018 | 1023.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PLANO DE SAUDE PARA OS SERVIDORES DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/07/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, ARCONDIONADO, COM KM LIVRE, PLACA QFT-9685. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010964727404 | SUELLEN KELLY DE OLIVEIRA VICENTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00004087633454 | JOSIVAN XAVIER DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/07/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00002533021458 | ALEXANDRE RAMOS DE PAIVA SOUTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??AO NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/07/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/07/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003939 | 02/07/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00010402371429 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativa, na sede da prefeitura, durante os meses de Fevereiro e Mar?o de E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/07/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/07/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE PUBLICA?? EM DIARIO OFICAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/07/2018 | 617.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/07/2018 | 21179.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/07/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA?AO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/07/2018 | 7990.00 | 12913623000134 | KLLEITON MARCIO DANTAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SERVI?O TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIADO E CERTIFIFICADO DA AREA DO PERIMETO DO PROJETO DE MASSANGANA II,ZONA RURAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/07/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE PUBLICA?? EM DIARIO OFICAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/07/2018 | 4082.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/07/2018 | 1568.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/07/2018 | 4326.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/07/2018 | 244.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/07/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/07/2018 | 2.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/07/2018 | 91.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NO CIP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/07/2018 | 6945.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/07/2018 | 581.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/07/2018 | 68.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/07/2018 | 97.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/07/2018 | 501.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/07/2018 | 5919.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/07/2018 | 195.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/07/2018 | 38.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/07/2018 | 41.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/07/2018 | 6054.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME LDOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/07/2018 | 7230.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/07/2018 | 29627.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMISTRA??O , PESSOA DO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/07/2018 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TTARIFAS BANCAARIA DESCONTADAS DESTA CONTA CORRETE NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/07/2018 | 217.61 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/07/2018 | 2762.61 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET RALATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/07/2018 | 665.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEIT?O MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/07/2018 | 665.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEIT?O MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/07/2018 | 1700.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM E APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL SWING DO FORRO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FILMAGENS E DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DO DIA DE S?O JOAO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/07/2018 | 750.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA AMIZADE NO DIA 20 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/07/2018 | 3700.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA?AO PARA O 2 EVENTO DE FESTIVAL DE QUADRILHAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/07/2018 | 550.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | SERVI?OS PRESTADOS COM UMA APRESENTA??O MUSICAL NA FESTA DE 28 DE JULHO EM COMEMORA??O AO SABADO DE SANTANA, NA LOCALIDADE SANTANA I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/07/2018 | 500.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE CULTURA DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/07/2018 | 500.00 | 00012555486496 | JOELDES CONSTANTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/07/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | APOIO E PROMO??O DE EVENTOS ART?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/07/2018 | 4500.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS REFERENTA A LOCA??O DE UM PAUCO 6X6 METROS, E TENDAS 5X5 PARA O DESTIVAL DE QUADRILHAS FESQUACES DESTA CIDADE NO DIA 07/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/07/2018 | 1300.00 | 00009801899425 | ERIANO MENDES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA, NA SEMANA DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/07/2018 | 1650.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA??O DE EVENTO OFICIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/07/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/07/2018 | 870.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/07/2018 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE EVENTOS, POR MEIO IMPRESSO, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/07/2018 | 6110.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COM. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/07/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/07/2018 | 44382.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAIS RELATIVOS AOS NUMEROS DE DOCUMENTOS 11.845.296.310.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/07/2018 | 954.00 | 00000170802400 | JOAO GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002533132446 | ANA MARTA B.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DO ENGENHO SANTANA I,RELATIVO AOMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007424621459 | EDJANE DOS ANJOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2018 | 954.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/07/2018 | 488.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Referente a servi?os prestados como professor, concernente a dobra de carga hor?ria que por um erro na gera??o da folha de pagamento ficou de fora, servi?os prestados na escola Ant?nio Virg?nio Cabral, durante o m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007283258450 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DO ENGENHO SANTANA I,RELATIVO AOMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002533132446 | ANA MARTA B.ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DO ENGENHO SANTANA I,RELATIVO AOMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/07/2018 | 954.00 | 00003830045433 | ANA MARIA SALES VER?SSIMO | Referente a servi?os prestados como professo na escola da fazenda esp?rito santo, durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00091689341491 | ROSILDA NUNES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUINICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL E 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00009088135460 | ROSIANE MORAIS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUINICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES ABRIL E QUINZE DIAS DO MES POSTERIOR DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003324 | 02/07/2018 | 20561.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/07/2018 | 4000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003330 | 02/07/2018 | 17490.88 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUES SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003331 | 02/07/2018 | 17490.88 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUES SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005035943429 | ADRIANO PAULO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/07/2018 | 12240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003335 | 02/07/2018 | 21191.76 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/07/2018 | 6167.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/07/2018 | 10494.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIADAE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/07/2018 | 954.00 | 00003527872442 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/07/2018 | 4200.00 | 00070691501483 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/07/2018 | 937.00 | 00009676609471 | ELSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00003687592456 | JUCIELY ARAUJO DIONISIO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/07/2018 | 600.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/07/2018 | 4800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00001155470451 | ROSINEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA DE ENTROCAMENTO RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00003681869464 | MARIA JOSE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA DE MASSACANA II SITIO COVOADAS, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/07/2018 | 954.00 | 00084033592415 | JULITA SILVINO DA SILVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/07/2018 | 2100.00 | 00005800650497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNMICIPAL JULIA PAICA DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROB?TICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/07/2018 | 954.00 | 00003007382424 | MARIA ODETE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM DOBRA DE CARGA HORARIA, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE JO?O RAIMUNDO, DURNTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE TUBULA??O DA DRENAGEM NAS ESCOLAS ANTONIO V. CABRAL E JULIA PAIVA DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/07/2018 | 2454.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | REFERENTE AOS PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPOTANDO ENTULHOS QUANDO DE REFORMA DES ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/07/2018 | 954.00 | 00073862860400 | MARIA DA GUIA BARBOSA DOS REIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/07/2018 | 954.00 | 00003830045433 | ANA MARIA SALES VER?SSIMO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENTROCAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00075964678491 | JO?O ALVES FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE JOAOA RAIMUNDO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00043769470400 | MARIA ELZA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00009130544459 | RAVIELLY D SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00010820006475 | HEWERTON CANDIDO VICENTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUT0 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00098078593449 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/07/2018 | 954.00 | 00072610000430 | SEVERINO LOPES FIGUEIREDO FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/07/2018 | 520.00 | 00003391123443 | LINDALVA RODRIGUES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA, DURANTE 15 DIA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/07/2018 | 954.00 | 00091689341491 | ROSILDA NUNES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUINICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004001104407 | JOELMA VENTURA DA SILVA LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003470 | 02/07/2018 | 11000.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005893172450 | DANIELE CHAVES DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTRONCAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/07/2018 | 2200.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00006844283423 | MONICA PATRICIA CAETANO DE ARAUJO CRISPIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/07/2018 | 500.00 | 00031137977809 | JOSE RENATO DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/07/2018 | 2100.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADO COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00011684510430 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005530216480 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABARL ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/07/2018 | 954.00 | 00011496393422 | DIEGO DE BRITO SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGINATE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE MAIO E JUN HO E 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/07/2018 | 525.00 | 00007985727442 | HALISSON JESUS DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADO COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCA??O DURANTE 15 DIA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00039625559434 | MARIA DO SOCORRO NEVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00012414717467 | ANDRESSA KAROLAYNE ARAUJO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOALA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/07/2018 | 1040.00 | 00099285665420 | RAQUEL SILVA DE PAIVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE SANTA LUZIA (ANEXO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2018 | 1550.00 | 00008686644481 | JOSE VERISSIMO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CARAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2018 | 954.00 | 00036501832420 | PEDRO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOPLA RENATO RIBEIRO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009122517430 | ALDEANE FREIREDE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA DO ASENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2018 | 1040.00 | 00070999970500 | MARCOS WANDERLEY DE OLIVEIRA CRUZ | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008534099430 | PATRICIA MACIEL DA SILVA | SERVI?OS PREWTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00069569584491 | DORIVALDO DE LIMA BEZERRA | SERVI?OS PRESTADOS COM MOTORISTA A DISPOSI??O DAA SEC. DE EDUCA??O NOS MESE SDE MAR?O, ABBRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/07/2018 | 14766.15 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/07/2018 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2018 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL,ANEXO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/07/2018 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE (COVOADAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/07/2018 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURE?O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/07/2018 | 11314.40 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CRECHE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/07/2018 | 2158.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/07/2018 | 4166.10 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, ANEXO SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/07/2018 | 6220.90 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/07/2018 | 7998.55 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/07/2018 | 14950.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MORISTA DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/07/2018 | 2666.10 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JPSE FRANCISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/07/2018 | 1777.40 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOA? RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/07/2018 | 6220.90 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/07/2018 | 3554.80 | 00042515513468 | EDITE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO (ANEXO FAZ. ESPIRITO SANTO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/07/2018 | 1777.40 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL S?O GON?ALO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/07/2018 | 8226.55 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/07/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/07/2018 | 3110.45 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANBTA HELENA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/07/2018 | 4443.50 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/07/2018 | 7109.60 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/07/2018 | 2666.10 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DA FAZENDA MUNGUENGUE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/07/2018 | 14219.20 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/07/2018 | 4675.70 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/07/2018 | 954.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/07/2018 | 4697.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/07/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/07/2018 | 1430.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS INSCRI?OES DE 26 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO IV SEMINARIO REGIONAL DE EDUCA?AO DO COGINA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/07/2018 | 5205.00 | 02693749000278 | ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMAS DE CARTEIRAS E BIROS ESTUDANTIS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003543 | 02/07/2018 | 18149.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/07/2018 | 5281.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/07/2018 | 6985.70 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/07/2018 | 4744.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/07/2018 | 2762.61 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SANTANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/07/2018 | 2200.00 | 00070066882486 | JOCEAN BANDEIRA DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DE VE?CULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010061359440 | JANAINA BORGES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/07/2018 | 1850.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PAINEL DE ENTRADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA FAZENDA ESP?RITO SANTO E SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MESES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/07/2018 | 954.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/07/2018 | 1050.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Servi?os prestados como vigilante na escola de Covoadas, durante o m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/07/2018 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/07/2018 | 954.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/07/2018 | 954.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002636316485 | ANTONIO FRANCA FILHO E OUTRA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/07/2018 | 720.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00011357392427 | ANDRE ALEX GOMES DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL E 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009771907492 | MARIA JOSE GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/07/2018 | 4500.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O MECANICA NOS VE?CULOS DE PLACA MPA-6753 OGD-5784 /NQB-4712 /NQD4702, PERTENCENTES A SEC. DA EDUCA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/07/2018 | 2862.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/07/2018 | 954.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? FRANCISCA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/07/2018 | 954.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/07/2018 | 1700.00 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELIS MARQUES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/07/2018 | 1700.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servi?os prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, Durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/07/2018 | 1700.00 | 00001055837400 | RITA DE CASSIA LUNA DE LIMA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/07/2018 | 1700.00 | 00009484469434 | JOSE CRUZ DE MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/07/2018 | 1700.00 | 00010761158456 | FELIPE DA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/07/2018 | 700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009566005490 | ROSANGELA LIMA VENANCIO | SERVI?OS PREWTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/07/2018 | 954.00 | 00003830045433 | ANA MARIA SALES VER?SSIMO | Referente a servi?os prestados como professo na escola da fazenda esp?rito santo, durante o m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/07/2018 | 90943.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/07/2018 | 87595.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/07/2018 | 3696.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O I, RELATIVO AO MES DE JULO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/07/2018 | 69010.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/07/2018 | 62726.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/07/2018 | 3500.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/07/2018 | 3389.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN?AO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/07/2018 | 1600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS SERVI?OS HIDRAULICO, SERVI?OS DOS BANCOS, SERVI?OS DE AR CONDICIO0NADO E SERVI?OS DE SUSPEN??O DE VEICULOS DAEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/07/2018 | 495.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTE??O DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/07/2018 | 6336.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO E REPOSI??O DE PE?AS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/07/2018 | 5170.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTIANDOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME CDOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/07/2018 | 1813.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES, PARA ESCOLAS DE MUNGUENGUE E FAZ. ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/07/2018 | 1252.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONMFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/07/2018 | 3200.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PENEU DESTIANDOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFOREM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/07/2018 | 654.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SSERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/07/2018 | 2400.61 | 13730559000208 | REAL SING COMERCIO DE PLASTICOS E ESPULMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/07/2018 | 1600.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUlHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/07/2018 | 1700.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/07/2018 | 6087.85 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/07/2018 | 5019.60 | 25307050000147 | PAPERBLUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/07/2018 | 550.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE GRADES DE PROTE??O NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/07/2018 | 329131.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/07/2018 | 495.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/07/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/07/2018 | 8444.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/07/2018 | 5982.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/07/2018 | 9888.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/07/2018 | 3528.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN?AO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/07/2018 | 13235.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00003262885460 | CARLOS ANDRE LUIZ | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/07/2018 | 1250.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/07/2018 | 9932.20 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003911 | 02/07/2018 | 18000.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/07/2018 | 1250.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UM FOG?O CRISTAL 6 BOCAS EDESTINADO A SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/07/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/07/2018 | 438.53 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, durante 15 dias de junho de 2018, na escola Juraci Batista de Jesus. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/07/2018 | 1650.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/07/2018 | 2096.90 | 00012324997495 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | Referente a servi?os prestados como professor, valor concernente a dobra de carga hor?ria na escola Renato Ribeiro Coutinho, que por um erro na folha de pagamento ficou fora da mesma, essa dobra. Referente ao m?s de maio e 15 dias de junho 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/07/2018 | 930.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00003873505436 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS HONORIO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003940 | 02/07/2018 | 23230.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTEINANDOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/07/2018 | 8640.52 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SEC. DE EDUCA??O, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/07/2018 | 12443.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/07/2018 | 888.70 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | Referente a servi?os prestados como Vigia na escola Ant?nio Jorge da Silva, durante do m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/07/2018 | 444.35 | 00006562339405 | GISLANE LEANDRO DE LIMA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na escola Rafael Fernandes de carvalho, durante o m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/07/2018 | 12482.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFRENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/07/2018 | 7880.20 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00067399339449 | MARIA DE LOURDES LUIZ | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/07/2018 | 830.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Referente a servi?os prestados como vigilante na EMEIF. Jo?o Raimundo, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008207825480 | SAMARA KIVIA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA COTA CORRENTE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/07/2018 | 1100.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UM FOG?O SPOLU 4 BOCAS, E UM FORNO SPOLU, DESTI9NADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/07/2018 | 10000.00 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTYADOS A ESTA EDILIDADE NA SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO, FOLHA DO FUNDEB 40 II | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/07/2018 | 10852.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTYADOS A ESTA EDILIDADE NA SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO, FOLHA DO FUNDEB 40 II NO MESDE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/07/2018 | 954.00 | 00059178698472 | JOANA M. SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/07/2018 | 1600.00 | 00001278062459 | JAQUELINE V. S. NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/07/2018 | 2600.00 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/07/2018 | 1252.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/07/2018 | 47.90 | 60746948225467 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/07/2018 | 494.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/07/2018 | 450.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UM FOG?O 4 BOCAS ESMALTEC BALI, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0004114 | 02/07/2018 | 4876.47 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/07/2018 | 20539.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/07/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/07/2018 | 5657.10 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/08/2018 | 500.00 | 00004260125427 | WENDELL TAVARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/08/2018 | 20739.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/08/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2018 | 67.30 | 60746948225467 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADASDESTA CONTA CORRETE NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/08/2018 | 27768.81 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM EMPENHADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2018 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM EMPENHADAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE VPLACA N? MYK-8459, CONFORME 2.100 KM RODADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/08/2018 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM EMPENHADAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE VPLACA N? MNB-7633, CONFORME 800 KM RODADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2018 | 954.00 | 00008037679438 | KAIO YAN FONSECA GON?ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | Referente a servi?os prestados como professor, concernente a dobra de carga hor?ria que por um erro na gera??o da folha de pagamento ficou de fora, servi?os prestados na escola Ant?nio Virg?nio Cabral, durante o m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/08/2018 | 954.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2018 | 3110.45 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2018 | 8370.90 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2018 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2018 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2018 | 2603.05 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2018 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2018 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2018 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2018 | 14697.45 | 00010331939410 | DAYANE BARBOSA DUARTE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2018 | 1777.40 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2018 | 3110.45 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO B?SICO DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2018 | 2666.10 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2018 | 7109.60 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2018 | 10000.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2018 | 6400.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2018 | 2666.10 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2018 | 6220.90 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2018 | 4443.50 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2018 | 11415.25 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2018 | 2666.10 | 00005957717428 | CRISTIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2018 | 14663.55 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2018 | 5250.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS OPRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2018 | 954.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2018 | 10000.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2018 | 11942.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O MECANICA NO VE?CULOS DE PLACA MOGE-7100, PERTENCENTES A SEC. DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2018 | 650.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Referente a dobra de carga hor?ria na Creche Helena Pessoa Ribeiro, durante 20 dias de junho 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2018 | 1600.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE INSTALA?AO E MANUTEN?AO E INSTALA??O EM PORTA DE VIDRO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2018 | 954.00 | 00084033592415 | JULITA SILVINO DA SILVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2018 | 1908.00 | 00099285665420 | RAQUEL SILVA DE PAIVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE SANTA LUZIA (ANEXO), DURANTE Os MESes DEJUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2018 | 40.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS AUTOMOTIVO PN TRUCK,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2018 | 750.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004188 | 01/08/2018 | 17540.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/08/2018 | 15443.21 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/08/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KN LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, VEICULOS A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004220 | 01/08/2018 | 18161.33 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2018 | 15443.21 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLRNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2018 | 8835.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2018 | 5168.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECFIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETOR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2018 | 3528.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2018 | 5425.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2018 | 954.00 | 00098078593449 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2018 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2018 | 954.00 | 00062257285468 | IVANISE LIMA DA SILVA E OUTRO | SERVI?OS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2018 | 1135.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2018 | 954.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE DONA HELENA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2018 | 10775.70 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CRECHE DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2018 | 9115.25 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2018 | 6326.55 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2018 | 2400.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O.DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | SERVI?OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE JUNHO D E 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2018 | 1908.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/08/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADO COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO DURANTE OS MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/08/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QSD-9856, COM KN LIVRE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2018 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2018 | 7328.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFOME DOC. EMA ENXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004175 | 01/08/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR P?BLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2018 | 44.63 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE IMPRESS?O DIGITAL, ADESIVOS PARA CARROS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2018 | 491.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES E CAFE DA MANH? DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2018 | 954.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA E REGULARIZA??O DOS T?TULOS ELEITORAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/08/2018 | 550.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2018 | 18355.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2018 | 2500.00 | 06331860000194 | ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA?AO NO PROGRAMA AGORA MASTER RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/08/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRA??O 4X4, AIRBEG, DIRE??O HIDRAULINA, PLACA QFF-5213, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2018 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2018 | 3500.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/08/2018 | 2050.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2018 | 954.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO B?SICO DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2018 | 3054.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2018 | 954.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADO NA OERA??O E MANUNTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2018 | 2990.00 | 00099306352468 | ALESSANDRO VITURINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,DAS RUAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA, FRANCISCO CUNHA, DR. JO?O ?RSULO E ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2018 | 4500.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PISO EM GRANILITE EM MATERIAL DA QUADRA ESPORTIVA DO SITIO CAMPO SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2018 | 954.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2018 | 5362.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOSD A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/08/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/08/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE,PA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/08/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO, CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE,PLACA NQJ-8166 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/08/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, PLACA QFW-1786, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/08/2018 | 3054.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTIANDOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2018 | 2450.00 | 00001958773492 | SEVERINO DO RAMO FELIX | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRU??O E RECUPERA??O DE CAL?ADAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2018 | 1350.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERA??O DA CA?AMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2018 | 2100.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DA QUADEA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2018 | 400.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIA EM GALERIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO DR. JO?O URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/08/2018 | 750.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/08/2018 | 1530.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2018 | 1700.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMP?NHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2018 | 2862.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EMJ NO PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2018 | 1908.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2018 | 2550.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA RECUPERA?AO DAS ESTRADAS DO SITIO JAQUES E ENGENHO SAO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2018 | 1570.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRU??O E MELHORIAS DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00009251483426 | JOAO BATISTA CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA RECUPERA?AO DAS ESTRADAS DO SITIO JAQUES E ENGENHO SAO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/08/2018 | 954.00 | 00014075694739 | WENDERSON DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/08/2018 | 200.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO CADUNICO COM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/08/2018 | 430.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRAMENTO UNICO, BOLSA FAMILIA EM MANUTEN??O AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2018 | 600.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, EM VIRTUDE DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2018 | 3816.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2018 | 10694.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE BARBARA STERFANNY E JULIA PAIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2018 | 9978.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DOS MOTORISTAS DA AMBUL?NCIA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/08/2018 | 2862.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/08/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2018 | 13356.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE ALBERTO BATISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2018 | 5688.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE DO JAQUESI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2018 | 10869.62 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE S E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS, MOTORITAS DAS UNIDADES JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY, DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS MANUNTEN??O E INSTAL??O DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/08/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 2 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, (VEICULOS A DISPOSI??O DE SEC. DE SAUDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/08/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO/2017, COM KM LIVRE, PARA PRIMEIROS SOCORROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/08/2018 | 3689.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARM?CIA BASICA, DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/08/2018 | 2715.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/08/2018 | 3344.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2018 | 3868.84 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2018 | 2696.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2018 | 2830.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/08/2018 | 2696.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2018 | 3496.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2018 | 3410.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2018 | 3065.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2018 | 2310.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/08/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2018 | 290.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/08/2018 | 6000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE BALAN?AS ELETRONICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2018 | 2720.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE BALAN?AS ELETRONICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2018 | 1140.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2018 | 8135.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2018 | 420.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2018 | 954.00 | 00007247807423 | MARIA EMILIA SILVA MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2018 | 300.00 | 00012013187424 | GISELLY THAMIRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2018 | 300.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MWDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2018 | 250.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2018 | 250.00 | 00007652929474 | ANGELA LUCIA A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2018 | 1255.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO E 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2018 | 500.00 | 00010986867489 | JAIME ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2018 | 400.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2018 | 300.00 | 00004910202447 | VERONICA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2018 | 40156.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2018 | 56524.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/08/2018 | 510.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES NA RECUPERA??O DA REDE HIDRACULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/08/2018 | 830.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, PLACA OFF-4521REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, (VEICULOS A DISPOSI??O DE SEC. DE A??O SOCIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/08/2018 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS FUNEBRES DO SR. RENAN GAEL FABRICIO DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2018 | 400.00 | 00007939660438 | WALMOR FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TIRAR A SUA 1? HABILITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DECONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2018 | 400.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2018 | 90.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2018 | 200.00 | 00002981526499 | LILIAN CRISTINA DA CRUZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/08/2018 | 850.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO 09 VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2018 | 7200.00 | 12905852000107 | PATROLL- LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, PARA PRESTAR SERVI?OS DE DESASSOREAMENTO DO RIO UNA, COM RETIRADA DE MATERIAL, TOTALIZANDO 60 HORAS FINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00008358614497 | LEONARDO B. NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR ADMINSTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/08/2018 | 650.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS, EM MANUTEN??O AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA SALA DO CAUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00021901546420 | ODIMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS EM INSTALA??O DE MARMORE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/08/2018 | 850.00 | 00007546900409 | AURICELIA DE MOURA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM APOIO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/08/2018 | 2500.00 | 00003348088801 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2018 | 1250.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF COM OFICINA DE ARTESANTO DE BONECA DE PANO REALIZADO COMN O GRUPO DE MULHERES DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/08/2018 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/08/2018 | 400.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV E CRAS EM MANUTEN??O AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/08/2018 | 830.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/08/2018 | 2700.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO COMJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00001958773492 | SEVERINO DO RAMO FELIX | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?ADAS NOS CONJUNTOS RAFAEL FERNANDES EDR. JO?O URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/08/2018 | 2300.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PISO EM GRANILITE EM MATERIAL DA QUADRA ESPORTIVA DO SITIO CAMPO SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/08/2018 | 5952.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2018 | 7989.26 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/08/2018 | 5720.73 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/08/2018 | 4770.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/08/2018 | 7837.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/08/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/08/2018 | 4338.68 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/08/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/08/2018 | 3900.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA RECUPERA?AO DAS ESTRADAS DO SITIO JAQUES , JAGRAU E ENGENHO SAO PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/08/2018 | 2450.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/08/2018 | 1908.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE TUBULA??O DA DRENAGEM NAS ESCOLAS ANTONIO V. CABRAL E JULIA PAIVA DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/08/2018 | 2850.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA RECUPERA?AO DAS ESTRADAS VICINAIS DO CAMPO SEMENTES E MUDAS E FAZENDA ESPIRITO SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/08/2018 | 3140.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/08/2018 | 1050.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A COMPRA DE UMA LONA PLASTICA,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTAFOS COMO OPERADOR DA RETESCAVADEURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/08/2018 | 954.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/08/2018 | 2862.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO E JULHO ,L DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/08/2018 | 7717.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/08/2018 | 1650.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA RECUPERA?AO DAS ESTRADAS DO SITIO JAQUES E ENGENHO SAO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/08/2018 | 493.90 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE ESCADA EXTESIVEL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO B?SICO DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/08/2018 | 3450.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/08/2018 | 5130.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTRINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO JAQUES E ENEGENHO S?O PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/08/2018 | 40.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/08/2018 | 91.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/08/2018 | 5724.00 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDAE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/08/2018 | 150.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SERIGRAFIAS DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/08/2018 | 25.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEEVI?O DE COPEIRO EM FESTAS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/08/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/08/2018 | 1250.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF COM OFICINA DE ARTESANTO DE BONECA DE PANO REALIZADO COMN O GRUPO DE MULHERES DURANTE O MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/08/2018 | 5724.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/08/2018 | 695.73 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS E ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/08/2018 | 127.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/08/2018 | 500.00 | 22487263000100 | KATHIANE MARQUES FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE SALAO DE FESTA PARA FESTIVIDADES DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/08/2018 | 2443.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/08/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/08/2018 | 500.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/08/2018 | 1777.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONFOREM DOC. EMA ENXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/08/2018 | 1700.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/08/2018 | 954.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/08/2018 | 4445.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/08/2018 | 4999.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFOME EOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/08/2018 | 2862.00 | 00008913430754 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTEN??O DE PRA?AS E MEIO FIO, DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADPOS COM PINTURA NOS POSTOS MEDICOS DO SITIO JAQUES, MASSANGANA I E III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/08/2018 | 350.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | SERVI?OS PRESTADOS EM MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NO ENGENHO S?O PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/08/2018 | 5077.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADPOS COM PINTURA NOS MPOSTOS MEDICOS DO SITIO JAQUES, MASSANGANA I E III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/08/2018 | 520.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | SERVI?OS COMO VIGILANTE NO CEMIT?RIO DE CONSOLA??ES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/08/2018 | 2700.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERA??O DA CA?AMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/08/2018 | 7837.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/08/2018 | 7953.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/08/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/08/2018 | 4338.64 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/08/2018 | 7989.26 | 00003262690457 | ANTONIO PONCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/08/2018 | 5720.73 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/08/2018 | 4770.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/08/2018 | 5952.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/08/2018 | 1360.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/08/2018 | 7979.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/08/2018 | 556.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/08/2018 | 1185.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/08/2018 | 10696.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/08/2018 | 5129.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERDORIAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/08/2018 | 300.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE SERVI?OS COM PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO NBA NA COMUNIDADE O SITIO ENTROCAMENTO I, PARA ATENDER MORADORES LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/08/2018 | 742.22 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/08/2018 | 5316.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEEVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/08/2018 | 1160.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/08/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/08/2018 | 1250.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO MORORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/08/2018 | 80.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, QUANDO A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/08/2018 | 690.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO NESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/08/2018 | 500.00 | 00004471309439 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/08/2018 | 300.00 | 00009836435476 | NADJA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/08/2018 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USUS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00015111458468 | RUY DE MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES NA COMUNIDADE DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/08/2018 | 954.00 | 00070891396462 | EDSON FELIX FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA I, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/08/2018 | 1050.00 | 00005693715469 | ANTONIO MARCOS HONORATO DE MELO E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JLIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO E 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/08/2018 | 2700.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE ANCORA DO SITIO JAQUES, NOS MESES DE MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/08/2018 | 29975.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00006684331409 | CARLOS AUGUSTO CABRAL SERRANO | Referente a servi?os prestados como vigilante no posto de sa?de deste munic?pio, localizado no centro da cidade, com adicional de horas extras durante os meses de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/08/2018 | 2580.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM EXAMESDE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/08/2018 | 450.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM EXAMEDE FOTOCOAGULA??O LASER REALIZADO NO PACIENTE JOSE PAULO DASILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/08/2018 | 665.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/08/2018 | 2000.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | SERVI?OS DE DESRATIZA??O E DESINSETIZA??O NAS AREAS FISICAS DA POLICLINICA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO E A INTERNAS FPRAM TRATADAS POR APLICA??ODE GEL (BARATIOCIDA) 1000 CE CIP?RMETRINA 400PM, ALFA-CIPERMETRINA E FLUFENOXURON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/08/2018 | 320.00 | 00007995526407 | LUDIELLES CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/08/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO PROCEDIMENTO QUE VAI REALIZADO PELA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/08/2018 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE JO?O PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/08/2018 | 3000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS TOMOGRAFIA DACOLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/08/2018 | 6195.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE, MEDICA E OUTRAS CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/08/2018 | 4630.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE HOSPITALARES E EXAMESMEDICOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/08/2018 | 4398.40 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES REALAZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00004224431408 | MARIA ELENICE DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA I, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/08/2018 | 6360.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2018 | 200.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/08/2018 | 400.00 | 00001919262482 | EDITE MANUEL DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/08/2018 | 500.00 | 00072414464704 | JOSE ROBERTO FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/08/2018 | 500.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/08/2018 | 170.00 | 00046816194420 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/08/2018 | 300.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/08/2018 | 690.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00012862188450 | JOSE VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/08/2018 | 750.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DO SCFV DURANTE O MES DE JULHO NO HORARIO DA MANHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/08/2018 | 350.00 | 00008446941422 | CLAUDIA LUCIA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASAA SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACFEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/08/2018 | 200.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASAA SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACFEIRA PARA CUSTO COM CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/08/2018 | 400.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASAA SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACFEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/08/2018 | 4750.00 | 00009777189486 | MARIA JOSE ADELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDASFINNACEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/08/2018 | 7500.00 | 00007916782456 | MARIA ZELIA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDASFINNACEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/08/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/08/2018 | 790.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/08/2018 | 8000.00 | 00004157349407 | MARTILIANA MARIA DA CONCEI??O E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDASFINNACEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/08/2018 | 250.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/08/2018 | 300.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/08/2018 | 200.00 | 00046816194420 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/08/2018 | 5055.00 | 00007873383466 | LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/08/2018 | 5000.00 | 00009693989481 | JOSE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEOIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/08/2018 | 3267.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/08/2018 | 725.00 | 00002769388444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAFINANCEIRA PARAA QUISI??O DE 2? VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/08/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/08/2018 | 150.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/08/2018 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/08/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/08/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/08/2018 | 208.00 | 00010238491439 | NIVIA DAYENE LUNA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/08/2018 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/08/2018 | 250.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/08/2018 | 320.00 | 00016061314434 | ANA MARIA QUEIROGA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/08/2018 | 500.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/08/2018 | 3268.67 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LUGUEL SOCIAL/ TAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/08/2018 | 500.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/08/2018 | 400.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/08/2018 | 500.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/08/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/08/2018 | 300.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE O MESMO RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/08/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/08/2018 | 250.00 | 00001028666438 | SEVERINA LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/08/2018 | 150.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM VIAGEM AA SERVI?OS DO SETOR JURIDICO DEESTA EDILOIDADE NA CIDADEDE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/08/2018 | 130.00 | 00001352767481 | ANTONIO VEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/08/2018 | 150.00 | 00007892684425 | LEONARDO BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDDICAMENTOS E TRATAAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/08/2018 | 500.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDDICAMENTOS E TRATAAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/08/2018 | 500.00 | 00013061152482 | EDVANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDDICAMENTOS E TRATAAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/08/2018 | 2500.00 | 09572802000140 | MARIA EDMEER MELO GOMES | REERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EMIS?O DE 2? VIA DE REGISTRO CIVIL E CERTID?O DE CASAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/08/2018 | 1050.00 | 00056770588404 | EDIMILSON DE LIMA | REFERENTE A LUGUEL DO SAL?O DE FESTA BARBARA CLUBE, QUANDO DE REUNI?ES COM AS M?ES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/08/2018 | 300.00 | 00025164503468 | EDNA PEREIRA MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/08/2018 | 150.00 | 00008446941422 | CLAUDIA LUCIA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/08/2018 | 300.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/08/2018 | 300.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/08/2018 | 500.00 | 00011889140490 | SIDNEY ARAUJO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/08/2018 | 3770.00 | 00003053207427 | SEVERINO PEDRO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTESCDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/08/2018 | 500.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/08/2018 | 2180.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM AQUISI??O DE CADEIRADE RODAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/08/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS CONFORME TAC ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/08/2018 | 1035.00 | 00000792830474 | MARCELA NASCIMENTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/08/2018 | 80145.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/08/2018 | 55523.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2018 | 27837.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2018 | 10956.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2018 | 36600.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/08/2018 | 5217.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS DE VARIAS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/08/2018 | 2660.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/08/2018 | 4786.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/08/2018 | 5452.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/08/2018 | 4750.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2018 | 5060.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/08/2018 | 3548.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE LABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/08/2018 | 450.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO,REALIZADO EM UM MORADOR DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/08/2018 | 800.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/08/2018 | 800.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/08/2018 | 2700.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/08/2018 | 2770.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TOMOGRAFIA, VIDEOLARINGOSCOPIA E ULTRA SONOGRAFIA, DESTINADO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/08/2018 | 690.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/08/2018 | 1070.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADPOS COM PINTURA NOS MPOSTOS MEDICOS DO SITIO JAQUES, MASSANGANA I E III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/08/2018 | 5560.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/08/2018 | 12042.14 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/08/2018 | 2772.28 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET DFDOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 MAS SERVI?OS DEINSTALA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS COM PARTE DE PINTURA DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO, NESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/08/2018 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/08/2018 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00010054799414 | EMILLE SANTIAGO CASTOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SA?DE NOS MESES DE JUN E JUL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/08/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRADE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/08/2018 | 400.00 | 00003178107401 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTTO DESAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/08/2018 | 400.00 | 00008691024437 | JOELSON MILITAO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTTO DESAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/08/2018 | 790.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTTO DESAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/08/2018 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MID, PARA O0 PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/08/2018 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA CEREBRAL PARA A PACIENTE LUANA GOMES DA SILVA DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/08/2018 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALR DA PACIENTE JOSEFA TRAJANO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/08/2018 | 3003.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS E MEDICOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/08/2018 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INTERNA??O DE PACIENTE JOSE PIRIS RIBEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/08/2018 | 32293.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/08/2018 | 5453.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS E HOSPILARES DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO COFORME RELA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/08/2018 | 5453.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/08/2018 | 3400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA DSA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/08/2018 | 200.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/08/2018 | 350.00 | 00003762204497 | SOLANGE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/08/2018 | 100.00 | 00013197001443 | CARLOS ALESSANDRO DA SILVA ILOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/08/2018 | 500.00 | 00030671932888 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/08/2018 | 500.00 | 00010498449718 | MARIA GORETE DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRTAMENTO DE SAUJDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/08/2018 | 2862.00 | 00006952033475 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/08/2018 | 500.00 | 00002364870437 | EDNA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/08/2018 | 2060.00 | 00007242970490 | JOSILMA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SA?DE BARBARA STEFANI, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/08/2018 | 3500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALA??O DE PORTA DE VIDRO 8MM FUME C/ FECHADURA C/ELETRICA NA UBS BARBARA STEFANY | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/08/2018 | 12272.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM RECARGA DE TONNER CB435A/ CB436A/ E RECARGA DE TONNER 12 A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/08/2018 | 4150.76 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/08/2018 | 2862.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/08/2018 | 960.00 | 14341138000169 | GIVANILDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE ASDESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/08/2018 | 1800.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | REFFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO 2018 COM A?OES E PALESTRAS COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/08/2018 | 5147.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 5 REGARDA DETONER 83A, 25 REGARDA DE TONER D204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00009406849429 | JESSICA SOARES BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO PRESTADO EM CAPACITA??O DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO PRESTADOS AO CRAS PAIF DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENETE A SERVI?OS DE BUFE PRESTADO AO GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS PAIF OFERENCENDO LNACHE EM ENCONTROS SEMANIS REALIZADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS PAIF EM INSTALA??O E MANUTEN??O DO FORRO DO GESSO DO MESMO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE BUFE PARA O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, OFERENCEDO LANCHE PARA OS MESMOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/08/2018 | 400.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXI?LIAR DE SERVI?OS DO CRAS PAIF DURANTE O HORARIO DA MANHA NO MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO SCFV E CRAS PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO 2018 EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/08/2018 | 1800.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO SCFV E CRAS PAIFA EM PALESTRAS COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSAS CUJO O TEMA EMPODERAMENTO, REALIZAD NO MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIOS EM CAPACITA??O DOS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS PAIF DURANTE O MES DE JUKLHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV COM PALESTRAS INFORMATIVAS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOAS DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/08/2018 | 2862.00 | 00092818692415 | PAULO ALVES DE MACENA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO, DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/08/2018 | 1550.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO E 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/08/2018 | 954.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/08/2018 | 954.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/08/2018 | 1030.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/08/2018 | 1300.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAAL ANTONIO V. CABRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00043769470400 | MARIA ELZA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/08/2018 | 1908.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AJULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00087421836420 | JOSE RENATO FONSECA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/08/2018 | 5250.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 75 GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/08/2018 | 1360.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE 02 PNEUS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/08/2018 | 295.00 | 09093659000104 | CIMAG-ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/08/2018 | 4704.50 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE DEDETIZA??O (RATOS E BARATAS) NAS AREAS FISICAS INTERNAS E EXTERNAS DASEDIFICA?OES E DECUPINIZA??O EM ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM AS LEIS SANITARIAS, REALIZADO NO ENGENHO S?O PAULO NO DIA 02/04/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/08/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/08/2018 | 32172.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/08/2018 | 34806.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/08/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/08/2018 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DAASA?OES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA BALAN?O DE NOTICIAS , PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERENTE AO MESDE AGOSTODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/08/2018 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E UTILIDADE P?BLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVEN??ES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/08/2018 | 6070.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00004267700486 | JAILSON SANTOS DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/08/2018 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DIVUGA?AO E PUBLICIDADE A SERVI?O DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/08/2018 | 5149.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/08/2018 | 1908.00 | 00009061334403 | VINICIUSDE ALMEIDA CAMBOIM | REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO PORTAL(SITE),RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/08/2018 | 4348.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/08/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM DIVULGA??O DE MATERIAS INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO MES DEJULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/08/2018 | 2862.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR DE IMPRENSSA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DEMATERIAS ESPORTIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/08/2018 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/08/2018 | 20163.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/08/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/08/2018 | 950.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO BASE DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAODINARIO JUNTO AO ESCRITORIO DE DE ADVOCACIA COM DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAUBARO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/08/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/08/2018 | 850.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAODINARIO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022018 | 0004651 | 02/08/2018 | 3565.36 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/08/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/08/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/08/2018 | 29627.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMISTRA??O , PESSOA DO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/08/2018 | 7230.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/08/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/08/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2018 | 22948.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/08/2018 | 199.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FAMUP,CONFOMRE DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2018 | 1860.00 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/08/2018 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/08/2018 | 1874.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/08/2018 | 6054.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRA??O II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/08/2018 | 740.00 | 00085495115449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/08/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA E REGULARIZA??O DOS T?TULOS ELEITORAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/08/2018 | 454.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/08/2018 | 415.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM REVIS?O EM PROCESSOS LICITAT?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/08/2018 | 1750.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais, com adicional de horas extras, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/08/2018 | 1650.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM MENUNTEN??O E INSTALA??O DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/08/2018 | 954.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/08/2018 | 954.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/08/2018 | 91.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/08/2018 | 233.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/08/2018 | 71.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/08/2018 | 53.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/08/2018 | 376.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/08/2018 | 1891.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/08/2018 | 172.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/08/2018 | 50.79 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/08/2018 | 0.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/08/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/08/2018 | 7298.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/08/2018 | 1258.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/08/2018 | 237.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/08/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/08/2018 | 5.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/08/2018 | 4.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004685 | 02/08/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTA??O DESERVI?OS JURIDICOSE CONSULTORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/08/2018 | 310.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GUIA DERECOLHOIMENTO DA UNI?O -GRU, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/08/2018 | 4030.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/08/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/08/2018 | 954.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/08/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/08/2018 | 570.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/08/2018 | 326.00 | 24926923000137 | GUILHERME LVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MAATERIAL DESTINADOS A SEC. DE CULTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/08/2018 | 5000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE UM GRID PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADSO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/08/2018 | 759.62 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE CULTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/08/2018 | 1771.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPRA DE ACESSORIOS INTANTIS PARA DOA?OES A PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO,CONFOEME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/08/2018 | 1300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/08/2018 | 1050.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Servi?os prestados como vigilante na escola de Covoadas, durante o m?s de maiol de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/08/2018 | 1550.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/08/2018 | 2160.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/08/2018 | 7880.20 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/08/2018 | 20692.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% II, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/08/2018 | 10753.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESSA EDILIADAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/08/2018 | 954.00 | 00004527013416 | LUCIANA ALEXANDRE DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA FAZENDA SANTA LUIZA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O.DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/08/2018 | 1050.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O.DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MAUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/08/2018 | 620.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/08/2018 | 1188.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/08/2018 | 1250.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/08/2018 | 954.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/08/2018 | 1185.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/08/2018 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA N? KMP-9231, CONFORME 3.000,00 KM RODADO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/08/2018 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500,00 KM RODADO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/08/2018 | 954.00 | 00011949095401 | RANIEL PAULO DE VASCONCELOS | Referente a servi?os prestados como vigilante na Escola de Jo?o Raimundo, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/08/2018 | 954.00 | 00008452360401 | ROSALINDA DO NASCIMENTO ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/08/2018 | 2250.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM MANUNTEN??O DE FOORO EM PVC NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00010061359440 | JANAINA BORGES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/08/2018 | 1908.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00071631755404 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/08/2018 | 2862.00 | 00070219950407 | ELAYNNE KAROLINA P. DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIA MPAIVA, DURANTE OS MESES DE MAAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/08/2018 | 954.00 | 00003142808477 | MARIA JOSEFA DA CONCEI??O | SERVI?OS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROB?TICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/08/2018 | 1908.00 | 00010651418402 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/08/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/08/2018 | 44382.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AO NUMERO DE DOCUMENTO 11.853.037.090.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/08/2018 | 1908.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS ,A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/08/2018 | 334499.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/08/2018 | 92150.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/08/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/08/2018 | 88549.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/08/2018 | 3696.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2018 | 70932.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2018 | 62700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/08/2018 | 954.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jos? Francisca, durante o m?s de maiol de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004330 | 02/08/2018 | 18172.15 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/08/2018 | 17791.55 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM FORNECIMENTO DE GEBEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/08/2018 | 29092.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/08/2018 | 10219.60 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/08/2018 | 13037.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/08/2018 | 5657.10 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/09/2018 | 600.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOUREN?O DA SILVA | SERVI?O PRESTADOS COM PARTE DE PAGAMENTO DE MARCA??O E PINTURA DA QUADRA DE FUTISAL DA LOCALIDADE DO CAMPO SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/09/2018 | 2600.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/09/2018 | 1000.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/09/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00003570975215 | FERNANDO ANTONIO GOMES DONATO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/09/2018 | 1300.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE 10 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/09/2018 | 302.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/09/2018 | 234.10 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/09/2018 | 638.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/09/2018 | 954.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005038 | 03/09/2018 | 4370.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005046 | 03/09/2018 | 8070.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/09/2018 | 380.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/09/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005086 | 03/09/2018 | 4605.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESYTINADOS A SERETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/09/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/09/2018 | 2600.00 | 00007224167410 | FERNANDO SERGIO FELIPE CASTRO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPOTTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/09/2018 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/09/2018 | 400.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE TROFEUS DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/09/2018 | 2235.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/09/2018 | 2600.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE NO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/09/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC. DE ESPORTES II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/09/2018 | 1586.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/09/2018 | 2000.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00029654815168 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS CAMARGO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASADE BOMBA DO SITIO JAQUES NO MES DE JUNHO E 15 DIA DO MESDE JULHO DE 20189 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/09/2018 | 954.00 | 00013160633489 | JOSE EMERSON DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/09/2018 | 500.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/09/2018 | 1050.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM MASSANGA II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/09/2018 | 750.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO MERCADO P?BLICO DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/09/2018 | 700.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DE SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM MELHORIAS DE DIVERSAS MORADIAS HABITACIONAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/09/2018 | 630.00 | 00069569258420 | OTAVIO CANDIDO | REFERENTE PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE O CAMPO DE SEMENTE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVI?OS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003732694470 | JOSE ADRIANO CANDIDO RODRIGUES | SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/09/2018 | 954.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE, NO MERCADO P?BLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009383431490 | GIVANILDO SANTOS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/09/2018 | 954.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/09/2018 | 31218.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/09/2018 | 34806.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/09/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DO SITIO MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/09/2018 | 2600.00 | 00008012226480 | RAMALHO PAULINO DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/09/2018 | 1700.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO MERCADO9 PUBLICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/09/2018 | 900.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOUREN?O DA SILVA | SERVI?O PRESTADOS COM PARTE DE PAGAMENTO DE MARCA??O E PINTURA DA QUADRA DE FUTISAL DA LOCALIDADE DO CAMPO SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/09/2018 | 2758.06 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO CAMPO SEMENTES E MUDAS ZONA, RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/09/2018 | 954.00 | 00010591814447 | ANDRESA DANTAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/09/2018 | 3100.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/09/2018 | 3100.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00008449852447 | DANYELSON GOMES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE TUBULA??O DA DRENAGEM NAS ESCOLAS ANTONIO V. CABRAL E JULIA PAIVA DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPOTANDO ENTULHOS DOS ENTORNOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/09/2018 | 954.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EMJ NO PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/09/2018 | 1570.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00084106301415 | OTHON SERAFIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE ,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/09/2018 | 2500.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DASEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, NA MANUNTEN??O DE VIAS CAL?ADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR E AGUAS PLUVIAS DO CANAL CEU ABERTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/09/2018 | 1700.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/09/2018 | 161.25 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005036 | 03/09/2018 | 7966.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/09/2018 | 950.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005044 | 03/09/2018 | 12870.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/09/2018 | 300.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005085 | 03/09/2018 | 7572.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS ,CONFORME DCO. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/09/2018 | 6217.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/09/2018 | 4500.00 | 10850386000184 | MECA PLAST IND.DE EQUIPS MEC E PCS DE MAT.PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE 10 UNIDADES DE TAMPAO 600mm,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/09/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/09/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/09/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/09/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/09/2018 | 8590.34 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/09/2018 | 6558.11 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/09/2018 | 4770.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/09/2018 | 6052.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/09/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/09/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/09/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/09/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/09/2018 | 8590.34 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/09/2018 | 6931.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/09/2018 | 4770.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/09/2018 | 6052.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/09/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?O DELIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/09/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/09/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/09/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/09/2018 | 6958.11 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/09/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/09/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/09/2018 | 6342.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/09/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/09/2018 | 6958.11 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/09/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/09/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/09/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/09/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/09/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/09/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/09/2018 | 4028.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/09/2018 | 4009.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/09/2018 | 5217.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00013304100415 | MARCOS A A CARTAXO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO OPERADOS DA PATROL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/09/2018 | 1000.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA ANAUGER,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/09/2018 | 1700.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIM?TRICO DAS RUAS DO CENTRO URBANO E AREA RURAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/09/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/09/2018 | 2300.00 | 00005488713450 | IZABELA MARTHA ARAUJO DE SOUZA CAVALCANTI | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/09/2018 | 2220.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DE SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/09/2018 | 2600.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DE SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/09/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/09/2018 | 300.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/09/2018 | 400.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/09/2018 | 600.00 | 00008016835481 | ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/09/2018 | 250.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/09/2018 | 400.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/09/2018 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COM CUSTO PEDREIRO EM REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/09/2018 | 500.00 | 00007916835401 | MARIA DA CONCEIÇÃO ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/09/2018 | 350.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/09/2018 | 500.00 | 00007560071430 | LIENDERSON SOUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR SEU CURSO DE VIGILANTE NA CIDADEDE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/09/2018 | 300.00 | 00008952864409 | EDVANIA DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/09/2018 | 350.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/09/2018 | 500.00 | 00006172324403 | GILVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SUA HABITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/09/2018 | 500.00 | 00006676872463 | FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/09/2018 | 600.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CARTEIRA DE HABILITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/09/2018 | 400.00 | 00008669897490 | SAVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARA COMPRA DE LENTE DE CONTATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/09/2018 | 350.00 | 00008454857419 | ERILMA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/09/2018 | 300.00 | 00009848268405 | CRISTIANA M. VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/09/2018 | 350.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/09/2018 | 400.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/09/2018 | 150.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/09/2018 | 150.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MKEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/09/2018 | 144.81 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/09/2018 | 300.00 | 00004064018451 | EDNALVA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DEEXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/09/2018 | 500.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/09/2018 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/09/2018 | 250.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/09/2018 | 400.00 | 00009771907492 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/09/2018 | 250.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/09/2018 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DO RECEM NASCIDO DE NOME OTAVIO MIGUEL COSSMO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/09/2018 | 954.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/09/2018 | 400.00 | 00008070732458 | ALEX DIOGO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/09/2018 | 500.00 | 00008923946419 | RAFAELY MELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA?AO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/09/2018 | 120.00 | 00002477803409 | VANIA MARIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/09/2018 | 500.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/09/2018 | 6900.00 | 00006938720479 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FI NANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/09/2018 | 5500.00 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FI NANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/09/2018 | 6000.00 | 00000936576413 | MAURO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FI NANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/09/2018 | 4500.00 | 00011674102461 | ANTONIO EVERTON DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FI NANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/09/2018 | 5600.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FI NANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003830045433 | ANA MARIA SALES VER?SSIMO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENTROCAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/09/2018 | 1050.00 | 00087249545434 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/09/2018 | 954.00 | 00004324948470 | MARIA JOSE CAMELO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA ESCOLA DE MUNGUENGUE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/09/2018 | 28451.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/09/2018 | 24184.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/09/2018 | 477.00 | 00002585002470 | CICERO MIGUEL | SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/09/2018 | 954.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Referente a servi?os prestados como professor, concernente a dobra de carga hor?ria que por um erro na gera??o da folha de pagamento ficou de fora, servi?os prestados na escola Ant?nio Virg?nio Cabral, durante o m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOALA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/09/2018 | 954.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DSE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/09/2018 | 954.00 | 00010519397479 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O GON?ALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE ENTROCAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/09/2018 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/09/2018 | 14277.45 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/09/2018 | 12023.95 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/09/2018 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/09/2018 | 6220.90 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/09/2018 | 17542.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/09/2018 | 7998.30 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/09/2018 | 1777.40 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/09/2018 | 3110.45 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/09/2018 | 3110.45 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/09/2018 | 2221.75 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/09/2018 | 1777.40 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/09/2018 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/09/2018 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/09/2018 | 7109.60 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/09/2018 | 8393.50 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/09/2018 | 15107.90 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/09/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/09/2018 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/09/2018 | 4443.50 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/09/2018 | 7109.60 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/09/2018 | 2603.05 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/09/2018 | 12275.70 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00010186261403 | JAILSON GONÇALO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAQGRAU NOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/09/2018 | 2670.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O , DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/09/2018 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE UMA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/09/2018 | 830.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COM MANUTEN??O EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/09/2018 | 880.00 | 00046779027472 | MARIA APARECIDA FONSECA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13? SALARIO ANO BASE 2016, QUE POR MOTIVO DEERRO NO SISTEMA N?O FOI PAGO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/09/2018 | 954.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O GON?ALO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/09/2018 | 2600.00 | 00007015043408 | ROSANGELA PAULINO DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/09/2018 | 800.00 | 00083988548472 | ANA MARIA DA CONCEI??O | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI?OS DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/09/2018 | 880.00 | 00062260367453 | MARILENE MENDES DOS SANTOS | Referente a d?cimo terceiro sal?rio do ano de 2016, a mesma exercia a fun??o de auxiliar de servi?os gerais na Escola Rafael Fernandes de Carvalho, que por um erro na gera??o da folha de pagamento a mesma ficou fora dela. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003566470481 | RICARDO ANTONIO FONSECA AGUIAR | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/09/2018 | 34607.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/09/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/09/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/09/2018 | 800.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA JULIA?PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO SCFV E CRAS PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO 2018 EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?OS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/09/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/09/2018 | 1818.64 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS PAIF EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO 2018, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS PAIF DURANTE O MES DE JULHO 2018, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE DADOS ESTATISTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/09/2018 | 500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO BUFE EM EVENTO REALIZADO PELO CADUNICO BOLSaA FAMILIA COM OS TECNICOS DE REFERENCIA EM CAPACITA??O ( COFEE BREACK E ALMO?O) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/09/2018 | 300.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SALA DO CAUNICO EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS NO HORAIO DA MANHA DURNATE O MES DE AGOSTO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/09/2018 | 2700.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE PRESTADOS AO PROGAMA CRIAN?A FELIZ EM CAPACITA??O DOS ENTTREVISTADORES E DOS BENEFEICIARIOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2018 OFERECENDO LANCHE ALMO?O PARA OS MESMOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/09/2018 | 520.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MATERIAL GRAFICO EM BANNER PARA A SMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/09/2018 | 500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE BUFE OFERECENDO LANCHE AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS EM EVENTO DO DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE NO DIA 14-09-2018 PELAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/09/2018 | 1535.20 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/09/2018 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE TORNER PRETO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/09/2018 | 6108.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/09/2018 | 5916.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/09/2018 | 7632.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/09/2018 | 3816.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEEVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/09/2018 | 4225.76 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha referente ao servi?os prestados a essa edilidade,relativo ao mes de agosto/2018,conforme documenta?ao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | Valor que se empenha referente ao servi?os prestados a essa edilidade,relativo ao mes de agosto/2018,conforme documenta?ao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/09/2018 | 30.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/09/2018 | 954.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/09/2018 | 200.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/09/2018 | 250.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAFINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00038675609434 | SIMONE MARIA DE MEDIEROS DONATO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNIA SOCIAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/09/2018 | 100.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/09/2018 | 150.00 | 00002781237400 | SONIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/09/2018 | 350.00 | 00006030192426 | ELIZABETE DE SANTANA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/09/2018 | 200.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/09/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/09/2018 | 200.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZA??O DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/09/2018 | 350.00 | 00034964471845 | MARIA NORMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NUTRICIO0AL DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/09/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE LIMPEZA QUE SE ENCONTRA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/09/2018 | 350.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE SE ENCONTRA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/09/2018 | 116.28 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INTERNET DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 DO CONSELHO TUTELAR DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/09/2018 | 1550.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/09/2018 | 400.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/09/2018 | 150.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/09/2018 | 3328.47 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LUGUEL SOCIAL/ TAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/09/2018 | 250.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUN??O DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA EM AVERIGUA??O E CADSTROS POR TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/09/2018 | 5724.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/09/2018 | 4159.57 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/09/2018 | 500.00 | 00006802452430 | LUIZ BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/09/2018 | 1000.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE:JOSE DO NASCIMENTO,CONFORME DOCUMENTA?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/09/2018 | 1080.00 | 28665237000100 | CETRIM - SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA?AO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM MORADORES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/09/2018 | 26218.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDAE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/09/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/09/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/09/2018 | 230.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/09/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/09/2018 | 100.00 | 00050033239487 | LUCILANE GUEDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/09/2018 | 200.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/09/2018 | 790.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/09/2018 | 400.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/09/2018 | 90.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/09/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/09/2018 | 500.00 | 00010064627403 | JONATAH PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/09/2018 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/09/2018 | 160.00 | 00006803513459 | GERLANE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/09/2018 | 130.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/09/2018 | 670.00 | 00070320634469 | MARIA MARCIELLY DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOVUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006188348420 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DEMASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO UBS DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009714336406 | VALMIRO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/09/2018 | 3600.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/09/2018 | 140.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/09/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/09/2018 | 600.00 | 00058280499253 | LUZIA SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAFINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010986794406 | LEANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAFINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/09/2018 | 500.00 | 00004314208406 | MARIA APARECIDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAFINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/09/2018 | 350.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM DIARIA PARTICIPANDO DE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , NA CIDADEDE JO?O PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/09/2018 | 954.00 | 00001819656403 | JAQUELINE FEELIPE SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MESDEJUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/09/2018 | 9033.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL -IDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/09/2018 | 2200.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/09/2018 | 2500.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/09/2018 | 398.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/09/2018 | 39637.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/09/2018 | 55739.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/09/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/09/2018 | 80899.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/09/2018 | 49083.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/09/2018 | 28337.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/09/2018 | 10202.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/09/2018 | 36570.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00004224431408 | MARIA ELENICE DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SA?DE DE MASSANGANA I, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/09/2018 | 954.00 | 00005810826482 | REGINALDO MIRANDA DE SOUZA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADFOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/09/2018 | 3100.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 05 PORT?ES, PARA OS POSTOS MEDICOS DE MASSAGNA I, SITIO JAQUES E MASSANGANA III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/09/2018 | 3200.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/09/2018 | 130.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00005272039475 | FABIANO SERAFIM DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/09/2018 | 954.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/09/2018 | 1100.00 | 00007384421438 | MARIA DA SOLIDADE DAMI?O | SERVI?OS PRESTADOS COMO NAUX. DE SERVI?OS DURANTE O MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, NO POSTO MEDICO DA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008454865438 | ERIVALDA COSMO GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MESSDE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/09/2018 | 1050.00 | 00000792830474 | MARCELA NASCIMENTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMKO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO E 15 DIA DO MES DE AGOSTO DE 2018, NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/09/2018 | 954.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/09/2018 | 954.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | SERVI?OS PRESTADOA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SEC, DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/09/2018 | 1570.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/09/2018 | 954.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/09/2018 | 954.00 | 00010874414474 | VALCLECIA FRANCISCO DE ALMEIDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/09/2018 | 954.00 | 00005191518446 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINITRATIVO NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005031 | 03/09/2018 | 45934.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005033 | 03/09/2018 | 31581.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/09/2018 | 5069.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/09/2018 | 12042.14 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/09/2018 | 5560.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/09/2018 | 10694.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE BARBARA STERFANNY E JULIA PAIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/09/2018 | 13356.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/09/2018 | 5900.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALA??O DE BOX DE BANCADA ALUMINIO E ACRILICO BRANCO NA UNIDADE DESAUDE DO SITIO JAQUES, 01 INSTAL?AO DE BOX DEBANCADA NA UNIDADEDESAUDE DE MASSANGANA 3 E 01 INSTALA??O DE PORTAVDE ALUMINIO COM VIDRO NA UNIDADE DE SAUDEDE MASSANGANA I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/09/2018 | 5688.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE DO JAQUES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/09/2018 | 9978.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/09/2018 | 10869.62 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOSMOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO CONJUNTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/09/2018 | 3816.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE DE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/09/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/09/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/09/2018 | 954.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE DE MASANGANA II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/09/2018 | 1070.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/09/2018 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAME DE TOMOGRAMAFIGA DA COLUNA DOR?AL E LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. MARIA FRANCISCA SILVA GOMES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/09/2018 | 2195.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESINSTALA??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS TIPO SPRINT COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, 07 MANUNTEWN??O DEAR CONDICIONADOS DE TIPO SPRINT DE 9.000 A 18.000 BTUS COM JATEAMENTO DAS SERPETINAS DE CONDESADORA E EVAPORADORA E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/09/2018 | 2220.00 | 00011053911408 | RAQUEL FERREIRA DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOM POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA MELHORIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/09/2018 | 4460.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/09/2018 | 1575.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/09/2018 | 1150.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/09/2018 | 2840.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/09/2018 | 1479.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/09/2018 | 4763.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/09/2018 | 5400.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/09/2018 | 4600.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/09/2018 | 3262.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE USG ABD TOTAL, CONSULTA OFTALMO, ENDOSCOPIA, ELETROCARDIOGRAMA ,CONSULTA ENDOCLINO, DOLPLER COLORIDO, USG TRANVAGINAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/09/2018 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/09/2018 | 1250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS ABD SUPERIOR, ADICIONAL DE CONSTRASTE, CONSULTA OFTALMO , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/09/2018 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGAFIA OSSEA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/09/2018 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS TOMOGRAFIA DACOLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/09/2018 | 3300.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/09/2018 | 2520.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/09/2018 | 2308.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE RISCO CIRURGICO, RX TORAX PA E PERFIL, USG PELVICA, , TOMOGRAFIA ABD TOTAL, UROGRAFIA EXCLETORA, CONSULTA OFTALMO, CONSULTA ANGIO, ELETROCARDIOGRAMA, CONSULTA REUMATICO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/09/2018 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS TOMOGRAFIA DACOLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/09/2018 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS TOMOGRAFIA DACOLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/09/2018 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RADIODIAGNOSTICOS, RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR DA PACIENTE JANIELE BATISTA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/09/2018 | 4860.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS EM GERAL PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/09/2018 | 2620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS RESSONANCIA DEABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, RESSONANCIA DE CRANIO, RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/09/2018 | 7570.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E RESSONACIAS MAGNETICAS DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/09/2018 | 22896.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECTETARIA,RELATIVO AO MES DE JUL/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servi?os prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, com adicional de horas extras, Durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/09/2018 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/09/2018 | 336334.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/09/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/09/2018 | 89751.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/09/2018 | 4056.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/09/2018 | 74235.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/09/2018 | 62700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB II 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/09/2018 | 67.30 | 60746948225467 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADASDESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00003357500442 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? DA CUNHA, NOS MES DE JUNHO E 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009175802490 | CAMILA T?MARA DE SOUZA MARQUES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/09/2018 | 2050.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00008534099430 | PATRICIA MACIEL DA SILVA | SERVI?OS PREWTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/09/2018 | 954.00 | 00005014119417 | MARIA EUNICE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/09/2018 | 1300.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/09/2018 | 2666.10 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/09/2018 | 93046.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/09/2018 | 2200.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00004529776492 | ROSANGELA DE ALBUQUERQUE PESSOA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA FAZENDA SANTA LUIZA, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00005907007400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA DO ENGENHO SA? PAULO, NO MESDE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | SERVI?OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. DURANTE O MES DE JULHO D E 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0004971 | 03/09/2018 | 4876.47 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PA EXPEDIANRE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. Ant?nio Jorge dos Santos, durante os mes de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/09/2018 | 1300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/09/2018 | 954.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/09/2018 | 1908.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00005893172450 | DANIELE CHAVES DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTRONCAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/09/2018 | 2200.00 | 00004791603419 | FRANCILENE PEREIRA DA SIVLA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na EMEIF. Flaviano Ribeiro Coutinho, durante os meses de junho e julho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE JULHO E 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/09/2018 | 954.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/09/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005032 | 03/09/2018 | 45323.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/09/2018 | 1570.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA, NOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/09/2018 | 720.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CAMARAS KM 24 MGM,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/09/2018 | 954.00 | 00091689341491 | ROSILDA NUNES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUINICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/09/2018 | 954.00 | 00005530216480 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABARL ,DURANTE O MES DE JUN DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/09/2018 | 954.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/09/2018 | 5880.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 75 GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008037679438 | KAIO YAN FONSECA GON?ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/09/2018 | 954.00 | 00013516168463 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/09/2018 | 954.00 | 00011496393422 | DIEGO DE BRITO SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGINATE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/09/2018 | 2600.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/09/2018 | 465.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE UM FOG?O 4 BOCAS ESMALTEC BALI, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/09/2018 | 20692.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/09/2018 | 9597.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/09/2018 | 14058.65 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/09/2018 | 11108.30 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE AGOSTOE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00073805777434 | EVANDRO DA SILVA VICENTE | REFERENRTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00009484469434 | JOSE CRUZ DE MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NESTA EDILIDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008449798485 | ADEILMA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | Referente a servi?os prestados com secret?ria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de julho e 15 dias do mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/09/2018 | 13773.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/09/2018 | 800.00 | 00004249868419 | PEDRO FELIX DE MORAIS NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/09/2018 | 3500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE BOX E PERSIANAS DESTINADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/09/2018 | 26636.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AO NUMERO DE DOCUMENTO 11.861.747.980.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/09/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/09/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/09/2018 | 700.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE CULTURA DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/09/2018 | 700.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | PAGAMENTO, DO FORCIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAS QUANDO DO DESFILE CIVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/09/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NESSA SEC. CULTURA II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/09/2018 | 2500.00 | 28473799000152 | AUDIO LUZ E SOM | REFERENTE A LOCA??O DE UM CARRO DE SOM , QUANDO DA REALIZA??O DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA??O AO 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/09/2018 | 20739.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/09/2018 | 11995.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/09/2018 | 2250.00 | 00006109552682 | ERON ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/09/2018 | 830.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/09/2018 | 6162.72 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004730 | 03/09/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR P?BLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/09/2018 | 4187.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/09/2018 | 1014.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/09/2018 | 4291.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/09/2018 | 248.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/09/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/09/2018 | 21.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/09/2018 | 3.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/09/2018 | 101.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/09/2018 | 81.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/09/2018 | 30.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/09/2018 | 310.98 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/09/2018 | 223.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/09/2018 | 1554.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/09/2018 | 120.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00002533021458 | ALEXANDRE RAMOS DE PAIVA SOUTO | servi?os prestados como agente administrativo na seda da prefeitura , durante o mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/09/2018 | 7230.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/09/2018 | 1800.00 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/09/2018 | 30829.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/09/2018 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DEEANOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/09/2018 | 2200.00 | 00011973462443 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/09/2018 | 2862.00 | 00004087633454 | JOSIVAN XAVIER DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/09/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/09/2018 | 26848.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA EDILIDDAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/09/2018 | 1182.97 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PLANO DE SAUDE PARA OS SERVIDORES DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00079030718404 | ROSEANE CAVALCANTE SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/09/2018 | 7570.20 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/09/2018 | 336.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADASDESTA CONTA CORRENTE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBROE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/09/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/09/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE SISTEMA DE PRTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/09/2018 | 232.97 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CONSEKLHGO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/09/2018 | 91.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/09/2018 | 550.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/09/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/09/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/09/2018 | 18673.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/09/2018 | 19763.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/09/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/09/2018 | 520.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM REVIS?O EM PROCESSOS LICITAT?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE FINAN?AS II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/09/2018 | 9044.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/09/2018 | 7277.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/09/2018 | 8187.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/09/2018 | 6853.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/09/2018 | 7068.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/09/2018 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DAS A?OES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESP. SANTO, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA BALAN?O DE NOTICIA, PELA RADIO GUARABIRA FM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/09/2018 | 22078.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SEETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/09/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SEETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/09/2018 | 954.00 | 00004267700486 | JAILSON SANTOS DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005035 | 03/09/2018 | 4145.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS NOS EVENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005041 | 03/09/2018 | 6111.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/09/2018 | 6070.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/09/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM DIVULGA??O DE MATERIAS INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO MES DEJULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005083 | 03/09/2018 | 3921.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/10/2018 | 1874.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2018, SERVI?O EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/10/2018 | 954.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/10/2018 | 954.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS,NESSA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,COMO VIGILANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/10/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/10/2018 | 1550.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/10/2018 | 3250.00 | 00003778158457 | FERNANDO MUNIZ FERREIRA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO NA COLOCA??O DE PISO EM GRANILITE COM MATERIAL NA QUADRA DE FUTSAL DO CAMPO SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/10/2018 | 14457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/10/2018 | 2903.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ESPORTES II , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005497 | 03/10/2018 | 4060.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESYTINADOS A SERETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/10/2018 | 1845.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/10/2018 | 4458.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/10/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005604 | 03/10/2018 | 3918.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESYTINADOS A SERETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/10/2018 | 1703.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/10/2018 | 909.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/10/2018 | 1166.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/10/2018 | 1050.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EMJ NO PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/10/2018 | 600.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADO NA OERA??O E MANUNTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/10/2018 | 4900.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA?AO DA ESTA?AO ELEVATORIA COM SUBSTITUI?AO DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA., CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005274 | 03/10/2018 | 3181.60 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA?OES EM GERAL EESGOTO EM GERAL E ESGOTAMENMTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO HIDROJATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/10/2018 | 954.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVI?OS DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/10/2018 | 500.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/10/2018 | 6190.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTIR DE PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE RESTROESCAVADEIRA NEW HOLLANT B90,NA ESCAVA?AO DE VALAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ENTROCAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/10/2018 | 2200.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/10/2018 | 469.62 | 00012554362475 | GABRIELA DE MELO PINTO | SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/10/2018 | 1908.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O NA REDE DER ESGOTO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIR?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/10/2018 | 830.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/10/2018 | 2100.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/10/2018 | 1650.00 | 00004801501419 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/10/2018 | 1650.00 | 00010416612407 | THYAGO SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO E 15 DIA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/10/2018 | 2200.00 | 00003348088801 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/10/2018 | 1450.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ENTROCAMENTO , MASSANGANA I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA SAUDE COMO PEDREIRO , NA MELHORIAS DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/10/2018 | 500.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/10/2018 | 400.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MELHORIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA NOS MPOSTOS MEDICOS DO SITIO JAQUES, MASSANGANA I E III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006213827447 | LUIZ GONZAGA DA ROCHA FILHO | SERVI?OS DESOLDA NA CONHA DA RETRO QUE QUE ESTA REALIZANDO A ESCAVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ENTROCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/10/2018 | 373.50 | 00011244303429 | GERLANE DE SANTANA MEDEIROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/10/2018 | 2350.00 | 00001958773492 | SEVERINO DO RAMO FELIX | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?ADAS NOS CONJUNTOS RAFAEL FERNANDES E DR. JO?O URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O?S GERAIS, NO MERCADO P?BLICO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/10/2018 | 1001.70 | 00003732694470 | JOSE ADRIANO CANDIDO RODRIGUES | SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/10/2018 | 1525.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005499 | 03/10/2018 | 5349.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?OJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/10/2018 | 6784.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2018 | 32620.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/10/2018 | 34806.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/10/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/10/2018 | 954.00 | 00001151289485 | SAMUEL MATIAS NETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/10/2018 | 850.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERA??O DE PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?A? DE GALERIAS NO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERA??O DE PO?OS DE VISITAS NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/10/2018 | 2560.00 | 00064561011404 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA RECUPERA?AO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/10/2018 | 2350.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPARA??O DEE CAL?ADAS NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/10/2018 | 2500.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/10/2018 | 200.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/10/2018 | 2108.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005603 | 03/10/2018 | 7406.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS ,CONFORME DCO. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/10/2018 | 6217.60 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/10/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/10/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/10/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/10/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/10/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/10/2018 | 6958.11 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/10/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/10/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/10/2018 | 6958.11 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/10/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/10/2018 | 4820.23 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/10/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/10/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/10/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/10/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/10/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/10/2018 | 770.00 | 00010748614427 | CARLOS EDUARDO PINTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SEDE DO DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/10/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/10/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/10/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/10/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/10/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/10/2018 | 6958.11 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/10/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/10/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADDOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/10/2018 | 8235.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA E DIQUE DE CONTEN??O DASEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO0-PB, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/10/2018 | 8235.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA E DIQUE DE CONTEN??O DASEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO0-PB, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/10/2018 | 8235.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA E DIQUE DE CONTEN??O DASEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO0-PB, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/10/2018 | 8235.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA E DIQUE DE CONTEN??O DASEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO0-PB, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/10/2018 | 8235.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA E DIQUE DE CONTEN??O DASEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO0-PB, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/10/2018 | 8235.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA E DIQUE DE CONTEN??O DASEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO0-PB, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/10/2018 | 8235.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZAURBANA E DIQUE DE CONTEN??O DASEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO0-PB, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/10/2018 | 8354.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/10/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/10/2018 | 4834.52 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/10/2018 | 7785.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/10/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/10/2018 | 6958.11 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/10/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/10/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASA COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIR?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTA NO MESDEE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/10/2018 | 576.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/10/2018 | 3603.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005731 | 03/10/2018 | 2386.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA?OES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO E HIDROJUATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005732 | 03/10/2018 | 1988.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA?OES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO E HIDROJATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NESTE MUNIC?PIO DE CRUZ DO ESP?RITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/10/2018 | 600.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA AOS AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/10/2018 | 700.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/10/2018 | 2200.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO MORORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/10/2018 | 1550.00 | 00010843780436 | MARIA JANAIRES NASCIMENTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/10/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/10/2018 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/10/2018 | 954.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/10/2018 | 15443.62 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/10/2018 | 478.88 | 00003216905403 | JAILSON BARBOSA | SERVI?OS PRE4STADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/10/2018 | 954.00 | 00079876269453 | JOSE PAULO FONSECA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/10/2018 | 1908.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/10/2018 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/10/2018 | 954.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE AAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/10/2018 | 1350.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABARL, DURANTE O MESDE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/10/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/10/2018 | 148.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/10/2018 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFOPRME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/10/2018 | 255.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFOPRME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/10/2018 | 184.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DECONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/10/2018 | 21.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DECONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/10/2018 | 2070.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES, PARA ESCOLAS DE MUNGUENGUE E FAZ. ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/10/2018 | 835.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/10/2018 | 1850.00 | 00008436727495 | JHECOB YOSEPH AFONSO RIBEIRO | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO R AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/10/2018 | 954.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DESERVI?OS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/10/2018 | 2070.00 | 00071631755404 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/10/2018 | 2250.00 | 00006274933433 | JOSE CARLOS P. DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008449798485 | ADEILMA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/10/2018 | 1354.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/10/2018 | 1550.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DSE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROB?TICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/10/2018 | 954.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE AAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/10/2018 | 1050.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/10/2018 | 444.35 | 00007702793414 | ALINE ROQUE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NO MESDE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/10/2018 | 1650.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DASECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/10/2018 | 888.70 | 00012646653425 | BEATRIZ SOARES DE PAIVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SALA DE AULA NA ESCOLA, RENATO RIBEIRO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/10/2018 | 1035.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00013379039497 | THAMYRES BARBOSA LINS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/10/2018 | 20152.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/10/2018 | 677.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DEE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/10/2018 | 888.70 | 00011568871430 | ELIZANGELA N CASSIANO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIP0AL JOAQUI FERNANDES NO ENEGENHO S?O PAULO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/10/2018 | 1780.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESINSTALA??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS TIPO SPRINT COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, 07 MANUNTEWN??O DEAR CONDICIONADOS DE TIPO SPRINT DE 9.000 A 18.000 BTUS COM JATEAMENTO DAS SERPETINAS DE CONDESADORA E EVAPORADORA E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/10/2018 | 332684.71 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/10/2018 | 92410.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/10/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/10/2018 | 89751.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/10/2018 | 954.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/10/2018 | 76501.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/10/2018 | 954.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/10/2018 | 64808.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB II 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/10/2018 | 954.00 | 00003142808477 | MARIA JOSEFA DA CONCEI??O | SERVI?OS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/10/2018 | 5764.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O I RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00011763284417 | Isabela Nascimento da Silva | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/10/2018 | 24367.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/10/2018 | 2600.00 | 00013160633489 | JOSE EMERSON DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO EM REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/10/2018 | 12971.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENRGISA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005600 | 03/10/2018 | 24356.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/10/2018 | 20692.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O FUNDE 40 - II , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/10/2018 | 9597.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40 - III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/10/2018 | 1550.00 | 00057023026487 | SEVERINA MARIA LISBOA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO AGENTE A DMINISTRATIVO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/10/2018 | 5460.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 75 GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/10/2018 | 954.00 | 00011894804414 | KARINA DE FATIMA DA CONCEI??O | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/10/2018 | 954.00 | 00087298520482 | ALBERTINA G. V. PEIXOTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/10/2018 | 954.00 | 00011894804414 | KARINA DE FATIMA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/10/2018 | 2163.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/10/2018 | 2271.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/10/2018 | 2234.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/10/2018 | 2219.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA??O DE EVENTO OFICIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/10/2018 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/10/2018 | 2600.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS A DISPOSI??O DA SEC. DE CULTURA COM O SECRET?RIO QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?OS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/10/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/10/2018 | 6000.00 | 00010248597469 | MARIAH YOHANA GOMES SILVA ABILIO | REFERENTE UMA APRESENTA??O MUSICAL QUANDO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADA NA PRA?A DOS TREIS PODERES NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/10/2018 | 2908.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/10/2018 | 1800.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO E TENDAS PARAAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN?A NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/10/2018 | 1250.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE BARRACAS E BRINQUEDOS PARA FESTA JUNINA DO DIA DAS CRIAN?AS NO GINASIO DE ESPORTE O RAF?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/10/2018 | 26582.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AO NUMERO DE DOCUMENTO 11.872.337.300.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/10/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/10/2018 | 63.44 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010651418402 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0005295 | 03/10/2018 | 15894.06 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/10/2018 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? KMP-9231, CONFORME 3.000 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/10/2018 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/10/2018 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? MYK-8459, CONFORME 2.100 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/10/2018 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? MNB-7633, CONFORME 800 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/10/2018 | 650.00 | 00007384421438 | MARIA DA SOLIDADE DAMI?O | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/10/2018 | 954.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/10/2018 | 954.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/10/2018 | 1030.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/10/2018 | 20739.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/10/2018 | 11677.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/10/2018 | 1908.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/10/2018 | 6162.72 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE PLAN. ORC. E GEST?O II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/10/2018 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE TORNER PRETO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/10/2018 | 54.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/10/2018 | 3.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/10/2018 | 46.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/10/2018 | 2200.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO E 15 DIA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00004087633454 | JOSIVAN XAVIER DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM contribui??o para estga federa??o no mesde outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/10/2018 | 113.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE OUT/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/10/2018 | 400.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM REVIS?O EM PROCESSOS LICITAT?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/10/2018 | 1550.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/10/2018 | 1650.00 | 00080664938434 | ARTHUR BERLAMINO DE SENA CABRAL | SERVI?OS PRSTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. E ADMINISTRA??O , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/10/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/10/2018 | 1200.00 | 14399329000181 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/10/2018 | 388.55 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/10/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/10/2018 | 500.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/10/2018 | 1000.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/10/2018 | 31229.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/10/2018 | 7230.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/10/2018 | 2380.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/10/2018 | 954.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS CMO AGENTE A DMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/10/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/10/2018 | 229.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGOIA ELETRICA DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/10/2018 | 984.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME O DEBITO NA CONTA DO ICMS DE N? 16.429,14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/10/2018 | 480.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGINA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/10/2018 | 229.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/10/2018 | 16815.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/10/2018 | 14324.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/10/2018 | 3843.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRIA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/10/2018 | 253.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/10/2018 | 30.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/10/2018 | 21.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/10/2018 | 60.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/10/2018 | 101.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/10/2018 | 234.19 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/10/2018 | 1971.47 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/10/2018 | 7570.20 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/10/2018 | 954.00 | 00011668517450 | EWERTON CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE A DMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PESOAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/10/2018 | 500.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS DE REPARO EM AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/10/2018 | 400.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | Referente a serv?os extraordin?rios para esta edilidade, no dia 01 de outubrol de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005728 | 03/10/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/10/2018 | 196.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/10/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORTNAL A FONTE ? NOTICIA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/10/2018 | 1330.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEIT?O MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA?AO CONFORME DOCUMENTA?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2018 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | SERVI?OS DE DIVUGA?AO E PUBLICIDADE A SERVI?O DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/10/2018 | 900.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005495 | 03/10/2018 | 3183.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENBTA?AO EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O NOS EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/10/2018 | 3980.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/10/2018 | 22396.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/10/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005601 | 03/10/2018 | 4066.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/10/2018 | 6070.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00092992838420 | PAULO APARECIDO A LIMA | REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDDAE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/10/2018 | 39355.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/10/2018 | 8350.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/10/2018 | 7928.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/10/2018 | 5044.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/10/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/10/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/10/2018 | 18928.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/10/2018 | 26917.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/10/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/10/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/10/2018 | 20163.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO COMARCA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, A DISPOSI??O DO DEFESENSOR PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/10/2018 | 505.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DA DIFEREN?A APURADA PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/10/2018 | 2367.23 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE INTERNET DOS MES DE JULHO E AGOSTO DO CONSEKLHGO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005275 | 03/10/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR P?BLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/10/2018 | 61.00 | 60746948225467 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTYA CONTA CORRENTE RELATVIO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/10/2018 | 1084.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PLANO DE SAUDE PARA OS SERVIDORES DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/10/2018 | 5570.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/10/2018 | 954.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/10/2018 | 600.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | GRATIFICA??O EXTRAORDINARIA COMO AGENTE ADMINISTRATIO, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO NO MES DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/10/2018 | 1165.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/10/2018 | 4108.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/10/2018 | 954.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/10/2018 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/10/2018 | 238.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/10/2018 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/10/2018 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/10/2018 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/10/2018 | 1925.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/10/2018 | 1780.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA LABORATORIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/10/2018 | 2005.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA LABORATORIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/10/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/10/2018 | 450.00 | 00005035943429 | ADRIANO PAULO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO PARA SECRETARIA DE SA?DE NA VACINA??O DOS ANIMAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/10/2018 | 1018.00 | 00043706932415 | SEVERINO DOS RAMOS SALES DO NASCIENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE SETEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032018 | 0005293 | 03/10/2018 | 3166.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032018 | 0005294 | 03/10/2018 | 3942.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/10/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE: SEVERINA MACHADO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/10/2018 | 1337.60 | 00043706932415 | SEVERINO DOS RAMOS SALES DO NASCIENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE SETEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADPOS COM PINTURA NOS MPOSTOS MEDICOS DO SITIO JAQUES, MASSANGANA I E III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010672343495 | LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/10/2018 | 350.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA PARTICIPANDO DE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA DSA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/10/2018 | 4600.00 | 00005092417439 | MARIANA ESPINOLA GUEDES QUEIROGA LOPES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRAN?A SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/10/2018 | 1650.00 | 00010988524430 | RODRIGO DE JESUS PEDRO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO E 15 DIA DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/10/2018 | 1245.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/10/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/10/2018 | 300.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/10/2018 | 500.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS PARA USO EM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/10/2018 | 1050.00 | 00008452109474 | JAQUELINE GOMES LUIZ | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/10/2018 | 6625.86 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/10/2018 | 1908.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/10/2018 | 150.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2018 | 1233.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE PLANO DECSAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/10/2018 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/10/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL, CONFOREME ACORDO ENTRE O MKINMISRETIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/10/2018 | 90.00 | 00004366535408 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/10/2018 | 1040.00 | 00009591887469 | MARKINOKOFF L. E. SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS DE USO DIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/10/2018 | 277.00 | 00001062695429 | INES ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2018 | 790.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NUTRICIONAL DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/10/2018 | 250.00 | 00003882300450 | LEANDRO LIMA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/10/2018 | 690.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/10/2018 | 250.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/10/2018 | 25420.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/10/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INTERNA??O HOSPITALAR DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/10/2018 | 350.00 | 00056996063434 | ROBERTO INACIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EVENTOS DO DIA DA CRIAN?A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/10/2018 | 40032.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/10/2018 | 58474.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/10/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/10/2018 | 86753.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/10/2018 | 46095.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/10/2018 | 28637.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/10/2018 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/10/2018 | 36570.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/10/2018 | 26682.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/10/2018 | 5289.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/10/2018 | 5596.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/10/2018 | 13928.40 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/10/2018 | 11232.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/10/2018 | 10869.62 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS AMBULANCIA DO CONJUNTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/10/2018 | 5688.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE JAQUES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/10/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/10/2018 | 1908.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/10/2018 | 10694.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE JULIA PAIVA E BARBARA STERFFANNY REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/10/2018 | 4770.00 | 00001307902499 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005598 | 03/10/2018 | 26525.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/10/2018 | 180.00 | 28665237000100 | CETRIM - SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGAS COM REALIZA??O DEEXAMESDE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR, NA PACIENTE EDITE SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/10/2018 | 5560.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/10/2018 | 12042.14 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/10/2018 | 1211.30 | 00004082124462 | JOSENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/10/2018 | 1546.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/10/2018 | 1546.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/10/2018 | 2620.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA LABORATORIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032018 | 0005712 | 03/10/2018 | 3017.32 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/10/2018 | 3150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE RESSONACIAS MAGNETICAS DE COLUNA LOMBAR E OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/10/2018 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RADIOGNOSTICOS RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO SR. SEVERINO JOSE BRAZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/10/2018 | 1860.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OSS LABORATORIAS, HOSPITLAR E CONGENERES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/10/2018 | 1350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OSS LABORATORIAS, HOSPITLAR E CONGENERES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/10/2018 | 4200.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALA??O DE PORTA DE VIDRO 8MM FUME C/ FECHADURA C/ELETRICA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/10/2018 | 250.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA?AO DE EXAMES DE URGENCIA NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/10/2018 | 136.88 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/10/2018 | 150.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS E LABORATORIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/10/2018 | 954.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/10/2018 | 605.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/10/2018 | 2887.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/10/2018 | 2787.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/10/2018 | 1050.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CADUNICO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NA JARDINAGEM DO PREDIO DO CADUNICO BOLSA FAMILIA E CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNIC?PIO. NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO SCFV E CRAS PAIFA EM PALESTRAS COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSAS CUJO O TEMA EMPODERAMENTO, REALIZAD NO MES DE AGOSTO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/10/2018 | 954.00 | 00004483506455 | FL?VIO LUIZ DA SILVA | Referente a servi?os prestados como vigilante do CRAS, durante o m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/10/2018 | 32903.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/10/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/10/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS NO CADUNICO-BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUN??O DE CADASTRADORES, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/10/2018 | 800.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/10/2018 | 600.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/10/2018 | 3816.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/10/2018 | 4600.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , NO ESDE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/10/2018 | 163.52 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DESYINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/10/2018 | 200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/10/2018 | 4770.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/10/2018 | 6004.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/10/2018 | 700.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTEDEPASSWAGEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/10/2018 | 5600.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/10/2018 | 520.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO PARA O CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002844038492 | YEDA MARIA COSTA DO N. MIGUEL E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/10/2018 | 40.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/10/2018 | 254.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/10/2018 | 82.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/10/2018 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE CARRO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/10/2018 | 954.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE LIMPEZA QUE SE ENCONTRA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/10/2018 | 1500.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SR.MARIA DO SOCORRO E.DA SILVA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/10/2018 | 500.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE LIMPEZA QUE SE ENCONTRA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/10/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASA COM REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA PE. HERCULANDO, CENTRO ,CRUZ DO ESP. SANTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/10/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASA COM REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA PE. HERCULANDO, CENTRO ,CRUZ DO ESP. SANTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/10/2018 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/10/2018 | 66.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/10/2018 | 250.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/10/2018 | 120.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/10/2018 | 3328.47 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LUGUEL SOCIAL/ TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/10/2018 | 200.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/10/2018 | 300.00 | 00003458338489 | EDNALVA MARIA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/10/2018 | 600.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FAVORECIDO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/10/2018 | 500.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/10/2018 | 250.00 | 00009185159808 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/10/2018 | 350.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/10/2018 | 400.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/10/2018 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FAVORECIDO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/10/2018 | 200.00 | 00055247970420 | LUIZ CARLOS B. SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/10/2018 | 500.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/10/2018 | 110.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/10/2018 | 750.00 | 00011739123476 | ABLA EVERITTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORAMENTO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/10/2018 | 1860.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/10/2018 | 300.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/10/2018 | 500.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006337277414 | REJANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AOI DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/10/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAEMNTO DE SAUDE E COMPARDE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/10/2018 | 170.00 | 00007047607463 | ADRIANA LIMA FREDERICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/10/2018 | 500.00 | 00010064627403 | JONATAH PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS PARA MENHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/10/2018 | 500.00 | 00013061152482 | EDVANIA XAVIER DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/10/2018 | 300.00 | 00007939660438 | WALMOR FELICIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/10/2018 | 500.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/10/2018 | 750.00 | 00003527872442 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/10/2018 | 1330.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/10/2018 | 168.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/10/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DECONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/10/2018 | 300.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/10/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/10/2018 | 150.00 | 00050033239487 | LUCILANE GUEDES DE VASCONCELOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/10/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/10/2018 | 100.00 | 00054956889453 | MARIA DA GLORIA ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/10/2018 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/10/2018 | 400.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/10/2018 | 200.00 | 00062257110404 | MARIA JOSE DA CUNHA REGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/10/2018 | 200.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/10/2018 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/10/2018 | 250.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/10/2018 | 250.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/10/2018 | 500.00 | 00006707703455 | MARIA VIVIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2018 | 150.00 | 00008386479442 | JOILMA LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008246013432 | WANDERLEY MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/10/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/10/2018 | 470.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/10/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/10/2018 | 500.00 | 00012213843414 | VITOR H. V. GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/10/2018 | 300.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/10/2018 | 400.00 | 00002177067464 | ERINALDO CEZAR DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/10/2018 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/10/2018 | 750.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/10/2018 | 300.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00012862188450 | JOSE VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/10/2018 | 5724.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/10/2018 | 5290.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/10/2018 | 3700.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COM EMISS?O DE 2? VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTOS E EMISS?O DE CERTID?O DE CASAMENTO, PARA PESSOA CARENTE BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/10/2018 | 5000.00 | 00001122897464 | MARIA MARGARETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/10/2018 | 5000.00 | 00003678483410 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/10/2018 | 5000.00 | 00012952099421 | DANIELLY DESOUZA MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/10/2018 | 5000.00 | 00046779906468 | JOSE ROBERTO GOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/10/2018 | 5000.00 | 00003146029413 | EDIVAN SALVINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/10/2018 | 4000.00 | 00093096453420 | JOCELIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/10/2018 | 3267.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/10/2018 | 7100.00 | 00020736770453 | LUIZ AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/10/2018 | 7024.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/10/2018 | 3500.00 | 00009710328409 | ANDREZA DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/10/2018 | 524.00 | 00008218774459 | RAFAEL MATIAS BENDITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/10/2018 | 3267.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/10/2018 | 475.00 | 00008427913451 | CHIRLEY DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/10/2018 | 1343.00 | 00008249126408 | MARINES BARBOSA LUIZ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/10/2018 | 300.00 | 00005277174443 | LILIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/10/2018 | 500.00 | 00053726448420 | EMILSON C. RAMOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/10/2018 | 500.00 | 00006364185452 | MARCONES DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/10/2018 | 2800.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS FUNEBRES DO SR. RENAN GAEL FABRICIO DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/10/2018 | 1535.00 | 00070089538447 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA L. REAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/10/2018 | 150.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/11/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, PLACA OFF-4521REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, (VEICULOS A DISPOSI??O DE SEC. DE A??O SOCIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/11/2018 | 200.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2018 | 954.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/11/2018 | 400.00 | 00010535509448 | MARIA CRISTINA ANIZIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/11/2018 | 170.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS A SERVI?OS DA SEC.DDE PROCURADORIA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/11/2018 | 650.00 | 00070692083405 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/11/2018 | 500.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/11/2018 | 954.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE EM APOIO ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/11/2018 | 250.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/11/2018 | 250.00 | 00011847648401 | SEBASTI?O DE LIMA GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/11/2018 | 500.00 | 00070691501483 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/11/2018 | 650.00 | 00013197001443 | CARLOS ALESSANDRO DA SILVA ILOIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/11/2018 | 360.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/11/2018 | 250.00 | 00009041754482 | SEVERINA DOS RAMOS DO NASCIMENTO HONORIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/11/2018 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/11/2018 | 500.00 | 00069087881487 | GERMANO SOBREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/11/2018 | 300.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/11/2018 | 300.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/11/2018 | 250.00 | 00005715394406 | FRANCELINO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/11/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/11/2018 | 1030.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/11/2018 | 350.00 | 00011830347411 | GEAN CARLOS DO NASCIMENTO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/11/2018 | 600.00 | 00098079271453 | ROBERTO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/11/2018 | 200.00 | 00001324627450 | ALENICE FRANCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/11/2018 | 350.00 | 00004632126497 | ALCEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/11/2018 | 150.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/11/2018 | 450.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/11/2018 | 2100.00 | 00002076703403 | BRUNO MAIA ARAUJO | ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ?PARA SEC. DE A??O SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/11/2018 | 650.00 | 00070692083405 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/11/2018 | 400.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/11/2018 | 700.00 | 00070320634469 | MARIA MARCIELLY DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE ESPECIALIZADO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/11/2018 | 600.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE ESPECIALIZADO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/11/2018 | 450.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/11/2018 | 162.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/11/2018 | 199.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VISTORIA E TRANSFERENCIA DE VEICULO DESTA SECREATARTIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/11/2018 | 150.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/11/2018 | 500.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/11/2018 | 773.00 | 00006932098440 | BABIENN VELOSO DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL NO CADUNICO (B0LSA FAMILIA) DURANTE 20 DIA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/11/2018 | 250.00 | 00008454857419 | ERILMA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/11/2018 | 80.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/11/2018 | 400.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/11/2018 | 300.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/11/2018 | 954.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CADUNICO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/11/2018 | 954.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/11/2018 | 2364.00 | 00092828060497 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/11/2018 | 350.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/11/2018 | 3267.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/11/2018 | 5724.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/11/2018 | 5200.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/11/2018 | 5100.00 | 00073657000763 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 01/11/2018 | 5442.00 | 00084011572420 | ROSA MARIA JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/11/2018 | 4444.00 | 00004918939490 | SANDRO FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESSTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2018 | 300.00 | 00004064018451 | EDNALVA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2018 | 475.00 | 00071746783435 | MARCIEL BEZERRA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE 2? VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTESCDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2018 | 5000.00 | 00002746734443 | ELIANE LINS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESSTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/11/2018 | 4975.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESSTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/11/2018 | 5280.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/11/2018 | 2100.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/11/2018 | 954.00 | 00004483506455 | FL?VIO LUIZ DA SILVA | Referente a servi?os prestados como vigilante do CRAS, durante o m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/11/2018 | 33221.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/11/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/11/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/11/2018 | 500.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO EM MANUTEN??O DOS COMPUTDORES DO CRAS E SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/11/2018 | 174.18 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00012107939462 | JULIA SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCENDO A FUN?AO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/11/2018 | 1000.00 | 22119718000134 | LUIZ ADRIANO BATISTA SANTOS SILVA | REFERNETE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DA SMAS E CMAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/11/2018 | 600.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SMAS EM HORARIO REDUZIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/11/2018 | 600.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO FORRO DE GESSO DO CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO NA SMAS EXERCEDO A FUN??O DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA PROTE??O ESPECIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/11/2018 | 700.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM APOIO A OFICINA DE BONECA DE PANO CONFECCIONADA PELO GRUPO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/11/2018 | 980.00 | 28164620000185 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE COM FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA CAPACITA??O DOS COLABORADORES DA SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/11/2018 | 4716.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/11/2018 | 400.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS NA SALA DO BOLSA FAMILIA EM HORARIO REDUZIDO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SMAS JUNTO AO CADUNICO EM CAPACITA??O DOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DEOUTUBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/11/2018 | 220.00 | 22119718000134 | LUIZ ADRIANO BATISTA SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS AR CONDICIONAODS DA SALA DO CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA PARTCIPANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM OFICINA DE BONECAS DE PANO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/11/2018 | 300.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIOS EM MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO CADUNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/11/2018 | 500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO EXERCENDO A FUN??O DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO BOLSA FAMILIA EM AVEREIGUA??O CADASTRAL COM A ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/11/2018 | 500.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO EM AVERIGUA??O CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/11/2018 | 189.00 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2018 | 1.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2018 | 1300.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 135 RECARGA HP85A, 15 RECARGA HP 12A, 17 RECARGA SAMSUNG D180, 41 RECARGA EPSON L365/ L375, / L355, 8 RECARGA HP 83A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/11/2018 | 0.21 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/11/2018 | 0.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/11/2018 | 1546.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AUXIULIO ALIMENTA??O E MORADIA PARA M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE: GERALDO LUIS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/11/2018 | 3735.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de agosto e setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/11/2018 | 1550.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 TENDAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/11/2018 | 954.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO M?DICO DA SEDE DO MUNIC?PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/11/2018 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/11/2018 | 3120.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 32 EXAMES DE ULTRASONS, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/11/2018 | 180.00 | 28665237000100 | CETRIM - SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZA??O DE EXAMES TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBRA , NO PACIENTE SEBASTI?O JOSE SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/11/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MINISYRIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/11/2018 | 790.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/11/2018 | 400.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/11/2018 | 954.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO UBS DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/11/2018 | 1254.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/11/2018 | 1154.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/11/2018 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/11/2018 | 167.20 | 00043706932415 | SEVERINO DOS RAMOS SALES DO NASCIENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO AOS DFIAS TRABALHADOS NA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES SETEMBRO DE 2018, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/11/2018 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/11/2018 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/11/2018 | 250.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00067586554404 | FREDERICO J. P. ALBEQUERQUE | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO DIGITADOR JUNTO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/11/2018 | 100.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/11/2018 | 250.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2018 | 855.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/11/2018 | 10000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE UM PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA EM CAD, OBJETIVANDO A CONTRU??O DE UMA UBS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DERUZ DO ESP. SANTO - PB, COM ABRAGENCIA DE 431,85 METROS QUADRADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/11/2018 | 2600.00 | 00055440428453 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO COUBE,RELATIVO AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO /2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/11/2018 | 350.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/11/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS EM ASSITENCIA MEDICA, REALIZA??O DE EXAMES ESTUDO, NA PACIENTE TEREZA PEREIRA DASILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00000170864421 | MARIA LEONILDA NERY SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo, no posto ancora do assentamento D. Helena, o m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/11/2018 | 954.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/11/2018 | 2422.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/11/2018 | 3560.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/11/2018 | 3496.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/11/2018 | 3517.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/11/2018 | 2621.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPILTALARES, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/11/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/11/2018 | 5173.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/11/2018 | 1404.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | servi?os prestados como motorista na secretaria da sa?de, durante o m?s de agosto e setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/11/2018 | 6206.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/11/2018 | 954.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/11/2018 | 7443.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/11/2018 | 1180.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SEC. DE SA?DE DESTA ELIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/11/2018 | 2848.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADPOS COM PINTURA NOS MPOSTOS MEDICOS DO SITIO JAQUES, MASSANGANA I E III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/11/2018 | 2600.00 | 00011053911408 | RAQUEL FERREIRA DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOM POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/11/2018 | 1050.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA DSA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/11/2018 | 2100.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SAUDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0006019 | 01/11/2018 | 3942.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0006031 | 01/11/2018 | 3854.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXP?DIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/11/2018 | 574.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COSULTAS MEDICAS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/11/2018 | 32000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/11/2018 | 13756.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/11/2018 | 26735.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/11/2018 | 2100.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SAUDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/11/2018 | 1550.00 | 00084106301415 | OTHON SERAFIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/11/2018 | 39669.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/11/2018 | 59907.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/11/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/11/2018 | 87753.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/11/2018 | 53418.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/11/2018 | 28637.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/11/2018 | 9882.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/11/2018 | 36570.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/11/2018 | 260.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/11/2018 | 600.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR JOSE ANTONIO DANTAS E JOSE HONORARO DE MELO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/11/2018 | 1028.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/11/2018 | 8623.18 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/11/2018 | 5533.61 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/11/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 02 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/11/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/11/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, AMBULACIA PLACA QFW-8066, ANO E MODELO/2047, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/11/2018 | 160.00 | 28665237000100 | CETRIM - SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZA??O DE EXAMES DE DOPLER MID, NA PACIENTE MARIA IVONE PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/11/2018 | 31109.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/11/2018 | 1982.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS HOSPIALARES E EXAMES LABORATORIAS DE PACIENTES DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO- PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/11/2018 | 330.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS HOSPIALARES E EXAMES LABORATORIAS DE PACIENTES DESTE MUNCIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO- PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/11/2018 | 10869.62 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS AMBULANCIA DO CONJUNTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/11/2018 | 15264.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/11/2018 | 11532.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS MOTORISTAS DA AMBULACIA DA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/11/2018 | 90.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMESMEDICOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/11/2018 | 5688.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UBS JAQUES REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UBSMASSANGANA I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/11/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/11/2018 | 1790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/11/2018 | 1630.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UBSMASSANGANA III REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/11/2018 | 4770.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UBSMASSANAGANA III REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/11/2018 | 1800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/11/2018 | 10694.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA UBS JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/11/2018 | 8234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/11/2018 | 253.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2018 | 506.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2018 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS DA PACIENTE ANUNCIADA COSTA DO NASCIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2018 | 80.00 | 28665237000100 | CETRIM - SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE TORNOZELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2018 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICO E LABORATORIAS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2018 | 600.00 | 00004087103498 | JANIO PAULO ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAME DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2018 | 10000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ELABORA??O DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A COSNTRU??O DE UNIDADE BASICADESAUDE LOCALIZADA EM JAGRA?, PROPOSTA N? 23014.2000001/16-002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/11/2018 | 4200.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 135 RECARGA HP85A, 15 RECARGA HP 12A, 17 RECARGA SAMSUNG D180, 41 RECARGA EPSON L365/ L375, / L355, 8 RECARGA HP 83A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/11/2018 | 540.00 | 00005530216480 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TTRABALHO REALIZADO NA A??O DE OUTUBRO ROSA QUE ACONTECEU EM 03/11/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/11/2018 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA DE LIXO HOPSITLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/11/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/11/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/11/2018 | 7757.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/11/2018 | 4615.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/11/2018 | 954.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAODINARIO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/11/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/11/2018 | 20640.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/11/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/11/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM DIVULGA??O DE MATERIAS INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/11/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRA??O 4X4, AIRBEG, DIRE??O HIDRAULINA, PLACA QFF-5213, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/11/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORTNAL A FONTE ? NOTICIA, NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/11/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM DIVULGA??O DE MATERIAS INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O NOS EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/11/2018 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DAS A?OES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESP. SANTO, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA BALAN?O DE NOTICIA, PELA RADIO GUARABIRA FM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/11/2018 | 2000.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA?OES DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM PREPARA??O E DIVULGA??O DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/11/2018 | 3909.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/11/2018 | 23032.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/11/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/11/2018 | 4782.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/11/2018 | 9924.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GTABINETE DO PREFEITO ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/11/2018 | 1100.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O DE MATERIA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/11/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL DA 3? ZONA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005766 | 01/11/2018 | 7776.80 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOV/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/11/2018 | 886.54 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL DA UNI?O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2018 | 8041.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/11/2018 | 1624.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/11/2018 | 3880.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/11/2018 | 301.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/11/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/11/2018 | 22.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/11/2018 | 2.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/11/2018 | 150.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECARGA CARTUCHO DE TONER) DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/11/2018 | 1200.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTE DE REFEI?OES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART - ANOTA??O DE RESPOSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/11/2018 | 900.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUETRABALHOU A SERVI?OS DA JUSTI?A ELEITORAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/11/2018 | 120.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REDE DE INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/11/2018 | 1000.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008641037438 | JACKSON ARAUJO DE FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NO SETOR PESSOAL DA -PREFEITURA MUNICIPAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/11/2018 | 1050.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO COMARCA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, A DISPOSI??O DO DEFESENSOR PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/11/2018 | 2600.00 | 00011973462443 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0006030 | 01/11/2018 | 3831.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXP?DIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/11/2018 | 2100.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/11/2018 | 954.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/11/2018 | 30829.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/11/2018 | 8184.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/11/2018 | 14566.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/11/2018 | 2756.28 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/11/2018 | 271.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/11/2018 | 15025.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2018 | 54.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2018 | 50.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/11/2018 | 77.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/11/2018 | 134.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/11/2018 | 284.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2018 | 356.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/11/2018 | 192.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2018 | 1242.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PLANO DESAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2018 | 280.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2018 | 2200.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SUBSTITUI??O E TROCA COM MANUNTEN??O DE PORTAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2018 | 3900.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 135 RECARGA HP85A, 15 RECARGA HP 12A, 17 RECARGA SAMSUNG D180, 41 RECARGA EPSON L365/ L375, / L355, 8 RECARGA HP 83A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/11/2018 | 1420.00 | 00007950818476 | IAYANNE LEAL ALVERS DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/11/2018 | 1950.00 | 00006109552682 | ERON ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MESES DE AGOSTO E SERTEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/11/2018 | 20739.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/11/2018 | 12912.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/11/2018 | 26636.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AO NUMERO DE DOCUMENTO 11.877.150.400.101, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/11/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/11/2018 | 480.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/11/2018 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/11/2018 | 2770.00 | 17964595000106 | BL COMERCIO DE PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE PISCA PISCAS PARA HORNAMENTA??O DE NATAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00048666653434 | EDNIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO DO DIA DO ENVALEGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/11/2018 | 2800.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | SERVI?OS DE PALCO E SOM PARA O EVENTO EVENGELICO NO DIA MUNIICIPAL DO EVENGELICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/11/2018 | 1309.00 | 09515628000609 | ATACAD?O DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENEFEITE DE NATAL PARAESTA CIDADEDECRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME EOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/11/2018 | 9029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2018 | 630.00 | 08399211000150 | ASSOCIA??O CENTRO DE FORMA??O RURAL DE FORMA??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADA NA COMUNIDADE DE DONA HELENA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/11/2018 | 1150.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 135 RECARGA HP85A, 15 RECARGA HP 12A, 17 RECARGA SAMSUNG D180, 41 RECARGA EPSON L365/ L375, / L355, 8 RECARGA HP 83A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00012863200461 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL, ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032018 | 0005769 | 01/11/2018 | 2352.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PA EXPEDIANRE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/11/2018 | 22896.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECTETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO//2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005772 | 01/11/2018 | 45697.08 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0005800 | 01/11/2018 | 18229.52 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/11/2018 | 12275.70 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/11/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KN LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, VEICULOS A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/11/2018 | 2200.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/11/2018 | 954.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O GON?ALO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005806 | 01/11/2018 | 24322.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0005808 | 01/11/2018 | 4560.74 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00057631581487 | JOSEFA MACIEL DA SILVA E OUTROS | Referente a d?cimo terceiro do ano de 2017, a mesma prestava servi?os como professora efetiva e se aposentou, n?o tendo como pagar pela folha de pagamento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS | Referente a d?cimo terceiro do ano de 2017, a mesma prestava servi?os como professora efetiva e se aposentou, n?o tendo como pagar pela folha de pagamento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/11/2018 | 13877.45 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/11/2018 | 12023.95 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/11/2018 | 3554.80 | 00005460973406 | MARIA NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/11/2018 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/11/2018 | 3047.40 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/11/2018 | 7109.60 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/11/2018 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/11/2018 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/11/2018 | 1333.05 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/11/2018 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/11/2018 | 6220.90 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/11/2018 | 2221.75 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/11/2018 | 4443.50 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/11/2018 | 10219.60 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/11/2018 | 15996.60 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/11/2018 | 3110.45 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/11/2018 | 1777.40 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/11/2018 | 7553.95 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/11/2018 | 17542.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/11/2018 | 2666.10 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/11/2018 | 8226.55 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/11/2018 | 6220.90 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/11/2018 | 3110.45 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/11/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/11/2018 | 1777.40 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/11/2018 | 13284.93 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SET/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/11/2018 | 4550.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/11/2018 | 954.00 | 00087421836420 | JOSE RENATO FONSECA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/11/2018 | 1635.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS DERESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/11/2018 | 750.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00008436727495 | JHECOB YOSEPH AFONSO RIBEIRO | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008146978444 | KASILENE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/11/2018 | 1550.00 | 00043769470400 | MARIA ELZA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/11/2018 | 2600.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008591957407 | JOELMIR TEIXEIRA FERNANDES DE VASCONCELOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/11/2018 | 954.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/11/2018 | 954.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA,NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/11/2018 | 1050.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/11/2018 | 954.00 | 00007217915490 | JOSELY SERAFIM DA SILVA COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/11/2018 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005953 | 01/11/2018 | 21275.59 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/11/2018 | 1050.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/11/2018 | 954.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008005550405 | MARIA CELIA PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS NO MESDE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/11/2018 | 954.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE AGOSTO E MAIS 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/11/2018 | 954.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2018 | 954.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/11/2018 | 954.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O.DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/11/2018 | 1948.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DEPNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO A VEICULOS DASEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/11/2018 | 3100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLASS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00025044656453 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATICO NA SEC. DE EDUCA??O CONFFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | Referente a servi?os prestados com secret?ria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o m?s de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/11/2018 | 2600.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0006032 | 01/11/2018 | 5759.51 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXP?DIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/11/2018 | 600.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE REBOQUE DO ONIBUS DE PLACA NQB-4702 REMOVENDO EM CRUZ DO ESPEIRITO SANTO-PB PARA GAMA EM JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/11/2018 | 2550.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O MECABICA NOS VE?CULOS DE PLACA MPA-6753 OGD-5784 /NQB-4712 /NQD4702, PERTENCENTES A SEC. DA EDUCA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/11/2018 | 1050.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/11/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/11/2018 | 954.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/11/2018 | 954.00 | 00003830045433 | ANA MARIA SALES VER?SSIMO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENTROCAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/11/2018 | 937.00 | 00011568871430 | ELIZANGELA N CASSIANO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIP0AL JOAQUI FERNANDES NO ENEGENHO S?O PAULO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MAUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROB?TICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/11/2018 | 954.00 | 00011935178423 | SERGIO BARBOSA DASILVA JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/11/2018 | 954.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 EXERCENDO A FUN??O DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE GRADES PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/11/2018 | 954.00 | 00002806586488 | CLEIDEMAR BALBINA DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DSE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/11/2018 | 2200.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTA?O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00012945311402 | THAYS JUVENCIO GOUVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, DUTANTE O MESDE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/11/2018 | 2200.00 | 00004791603419 | FRANCILENE PEREIRA DA SIVLA | Referente a servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na EMEIF. Flaviano Ribeiro Coutinho, durante os meses de agosto e setembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/11/2018 | 954.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/11/2018 | 332084.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/11/2018 | 94096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/11/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/11/2018 | 89797.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/11/2018 | 5764.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O I RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/11/2018 | 76501.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/11/2018 | 64608.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB II 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGNOSTICO ELETRONICOS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/11/2018 | 1800.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSCRI?OES DE 30 PARTICIPANTES PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO V SEMINARIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA NO DIA 04/12/2018 NA CIDADE DE ITABAIANA COM CARGA HORARIA DE 08:00HS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/11/2018 | 32949.76 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006223 | 01/11/2018 | 3995.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006224 | 01/11/2018 | 16996.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2018 | 662.00 | 17433873000190 | EDNA DA SILVA PAACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOD. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2018 | 14276.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESSTA SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOD. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2018 | 2707.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00001094284475 | JEFFERSON ANDRE TAVORA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE 250 CAMISAS DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2018 | 4100.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 135 RECARGA HP85A, 15 RECARGA HP 12A, 17 RECARGA SAMSUNG D180, 41 RECARGA EPSON L365/ L375, / L355, 8 RECARGA HP 83A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006253 | 01/11/2018 | 3155.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006254 | 01/11/2018 | 16428.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2018 | 3200.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/11/2018 | 954.00 | 00006513318467 | BRUNA G. OLIVEIRA DORNELA | SERVI?OS PPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00002264000422 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DASEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/11/2018 | 954.00 | 00070605169489 | RANIEL ANDRE DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MESDE SETEMRBO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO MORORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/11/2018 | 2700.00 | 00009463292497 | ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/11/2018 | 2700.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO MORORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/11/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/11/2018 | 2600.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2018 | 2100.00 | 00071216002428 | INGRID LUANA ESMERINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/11/2018 | 954.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADO NA OERA??O E MANUNTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/11/2018 | 4900.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA?AO DA ESTA?AO ELEVATORIA COM SUBSTITUI?AO DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA., CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/11/2018 | 954.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVI?OS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005773 | 01/11/2018 | 14616.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/11/2018 | 318.00 | 08784629000181 | S B DE SOUZA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MUDAS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/11/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, ARCONDIONADO, COM KM LIVRE, PLACA QSD-9856. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/11/2018 | 830.00 | 00010748614427 | CARLOS EDUARDO PINTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SEDE DO DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/11/2018 | 954.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADO NA OERA??O E MANUNTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/11/2018 | 3500.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/11/2018 | 3500.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O E MELHORIAS EM MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/11/2018 | 3500.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O E MELHORIAS EM MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/11/2018 | 954.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO B?SICO DA SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/11/2018 | 450.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA D? PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/11/2018 | 954.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/11/2018 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O?S GERAIS, NO MERCADO P?BLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/11/2018 | 3480.00 | 00099306352468 | ALESSANDRO VITURINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,DAS RUAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA, FRANCISCO CUNHA, DR. JO?O ?RSULO E ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/11/2018 | 362.04 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA URNANA DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/11/2018 | 500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/11/2018 | 2630.38 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00013318465445 | JOSE WILKER DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MESDE SSETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/11/2018 | 7500.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTRINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/11/2018 | 2180.00 | 00013288937409 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/11/2018 | 2700.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR E AGUAS PLUVIAS DO CANAL CEU ABERTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?AO DE BUEIRO CELULAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATICO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, , NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/11/2018 | 7365.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/11/2018 | 10000.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2? PARCELA DE PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE RETRO ESCAVADEIRA B 90 NEW HOLLAND, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ENTROCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/11/2018 | 954.00 | 00001328834492 | GEANE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/11/2018 | 2150.00 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/11/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERFVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/11/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/11/2018 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/11/2018 | 32220.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/11/2018 | 37610.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/11/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/11/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/11/2018 | 1050.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DE SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM MELHORIAS DE DIVERSAS MORADIAS HABITACIONAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/11/2018 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/11/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/11/2018 | 7785.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/11/2018 | 5471.52 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/11/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/11/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/11/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/11/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/11/2018 | 7785.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/11/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/11/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/11/2018 | 5471.52 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/11/2018 | 7047.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/11/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6141, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018, CONFOME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/11/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018, CONFOME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/11/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE, PLACA NQJ-8166, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018, CONFOME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006258 | 01/11/2018 | 1590.80 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO DE R5EDE DE ESGOTO, TUBULA??ES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO E HIDOJATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/11/2018 | 2340.00 | 10850386000184 | MECA PLAST IND.DE EQUIPS MEC E PCS DE MAT.PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/11/2018 | 1900.00 | 10850386000184 | MECA PLAST IND.DE EQUIPS MEC E PCS DE MAT.PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE SELIN VERNILFORTE DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/11/2018 | 1425.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAGRAU , ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/11/2018 | 1050.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE 8 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/11/2018 | 4766.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/11/2018 | 2862.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/11/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/11/2018 | 4175.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2018 | 8630.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA ,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/11/2018 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/11/2018 | 1590.00 | 00008056592423 | JOANA DARC FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO E 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/11/2018 | 2215.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/11/2018 | 14757.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2018 | 1124.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 135 RECARGA HP85A, 15 RECARGA HP 12A, 17 RECARGA SAMSUNG D180, 41 RECARGA EPSON L365/ L375, / L355, 8 RECARGA HP 83A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00002819650481 | RICARDO JORGE NUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 03/12/2018 | 14487.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007561990421 | ANDREA FRAGOSO DURAND | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ESPORTES, NOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/12/2018 | 5508.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 135 RECARGA HP85A, 15 RECARGA HP 12A, 17 RECARGA SAMSUNG D180, 41 RECARGA EPSON L365/ L375, / L355, 8 RECARGA HP 83A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/12/2018 | 954.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/12/2018 | 954.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE 10 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/12/2018 | 5199.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/12/2018 | 2500.00 | 00005240401411 | JAILTON JOSE OLIMPIO DA SILVA BENTO | SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00006776657416 | REINALDO BATISTA DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00010794640427 | JOSE CARLOS BELMIRO DE MEDFEIROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/12/2018 | 4079.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/12/2018 | 4571.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 03/12/2018 | 20437.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/12/2018 | 4180.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | 17 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006907 | 03/12/2018 | 3139.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESYTINADOS A SERETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX, DE SERVI?OS NO DEPOSITO ONDE GUARDO O MATERIAL DE LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/12/2018 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVI?OS DURANTE OS MESE SDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE | SERVI?OS PRESTADOS COMO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/12/2018 | 650.00 | 00010748614427 | CARLOS EDUARDO PINTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM RETELHAMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/12/2018 | 500.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRU??O E RECUPERA??O DE CAL?ADAS DO CONJUNTO DR. JO?O URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00012473703485 | EMERSON DA SILVA ROSENDO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTURO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/12/2018 | 820.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR DE IMPRENSSA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00073805777434 | EVANDRO DA SILVA VICENTE | REFERENRTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00092818692415 | PAULO ALVES DE MACENA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO, DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/12/2018 | 5900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 1 VEICULO, CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, COM KM LIVRE,PLACA NQJ-8166 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/12/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6141, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2018, CONFOME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/12/2018 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/12/2018 | 950.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/12/2018 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA D? PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/12/2018 | 10000.00 | 31972299000170 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2? PARTEWDE PAGAMRNTO DE HORAS MAQUINAS DE RETRO ESCAVADEIRA B 90 NEW HOLLAND, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ENTROCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/12/2018 | 7180.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/12/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0 , PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/12/2018 | 1080.00 | 00073909327400 | ANTONIO CRISTIANO CUNHA DE MELO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA FAZENDA PATROCINIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE SANEAMENTO B?SICO DA SEDE DO MUNIC?PIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/12/2018 | 1270.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/12/2018 | 2335.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA?A? DE GALERIAS NO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERA??O DE PO?OS DE VISITAS NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES E DR. JOAO URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERA??O MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA DO SITIO0 JAQUES, DUAS PLACAS PARA PONTE DO SITIO JAQUES E PINTURA DO CORETO DA PRA?A RENATO RIBEIRO COUITNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/12/2018 | 340.00 | 00099303973453 | JOSINALDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS EM MAQUINAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00013318465445 | JOSE WILKER DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/12/2018 | 10300.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFOME CO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/12/2018 | 7000.00 | 04131061000149 | JASEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI??O DE TUBO GALVANIZADO, METALON E GALVANIZSDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/12/2018 | 5745.52 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/12/2018 | 32220.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/12/2018 | 36110.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/12/2018 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O?S GERAIS, NO MERCADO P?BLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/12/2018 | 700.00 | 00010748614427 | CARLOS EDUARDO PINTO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COM RETELHAMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/12/2018 | 1030.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES, DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE CRUZ DO ESP?RITO SANTO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/12/2018 | 954.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIR?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, , NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE TUBULA??O DA DRENAGEM NAS ESCOLAS ANTONIO V. CABRAL E JULIA PAIVA DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/12/2018 | 954.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DA COMUNIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVI?OS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 03/12/2018 | 13833.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, , NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE VESTI?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIR?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/12/2018 | 2700.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES, DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE CRUZ DO ESP?RITO SANTO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00013218505496 | KLEYTON DA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/12/2018 | 1650.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE TUBULA??O DA DRENAGEM NAS ESCOLAS ANTONIO V. CABRAL E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA MELHORIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA MELHORIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 03/12/2018 | 954.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/12/2018 | 954.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE, NO MERCADO P?BLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/12/2018 | 3746.72 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/12/2018 | 3145.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/12/2018 | 6442.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/12/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/12/2018 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/12/2018 | 7572.96 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006857 | 03/12/2018 | 2386.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA?OES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO E HIDROJUATEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006858 | 03/12/2018 | 2783.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRU?OES DE REDE DE ESGOTO, TUBULA?OES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUC??O A VACUO E HIDROJUATEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/12/2018 | 5501.52 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/12/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/12/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/12/2018 | 7785.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/12/2018 | 698.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/12/2018 | 7785.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/12/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/12/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/12/2018 | 5501.52 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/12/2018 | 7572.96 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/12/2018 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/12/2018 | 6442.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 03/12/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIPMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 03/12/2018 | 1479.40 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FFORNECIMENTO DE MATERIUAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 03/12/2018 | 12500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 03/12/2018 | 2800.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006906 | 03/12/2018 | 4873.85 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS ,CONFORME DCO. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 03/12/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, CONFORM DOCEMENTA??O E ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 03/12/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, CONFORM DOCEMENTA??O E ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 03/12/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, CONFORM DOCEMENTA??O E ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 03/12/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, CONFORM DOCEMENTA??O E ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 03/12/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, CONFORM DOCEMENTA??O E ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 03/12/2018 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, CONFORM DOCEMENTA??O E ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 03/12/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO -PB, CONFORM DOCEMENTA??O E ANEXA 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/12/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 03/12/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/12/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 03/12/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 03/12/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 03/12/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 03/12/2018 | 7331.80 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 03/12/2018 | 4820.83 | 00000020536402 | SEVERINO IZAIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 03/12/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 03/12/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 03/12/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 03/12/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 03/12/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 03/12/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 03/12/2018 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 03/12/2018 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 03/12/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 03/12/2018 | 7877.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 03/12/2018 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/12/2018 | 8354.23 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 03/12/2018 | 4712.33 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 03/12/2018 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 03/12/2018 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 03/12/2018 | 4820.83 | 00000020536402 | SEVERINO IZAIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITA??O | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 03/12/2018 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00004897707463 | JOSE RONALD BARROS DA S. JUNIOR E OUTRO | servi?os prestados como motorista a disposi??o dasec. de meio ambiente, durante o mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/12/2018 | 2060.00 | 00009719382457 | IGOR HENRIQUE SILVA NEVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/12/2018 | 1250.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 03/12/2018 | 15530.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/12/2018 | 2480.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00003928975471 | SOLANGE L. T. CASTOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES DE SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00007993229464 | LENICE DE ASSSIS FELIPE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOAL MUNICIPAL DE D. HELENA, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/12/2018 | 2450.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/12/2018 | 954.00 | 00069568669434 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/12/2018 | 954.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00009653063480 | LIVIA RAYANE VALENTIM | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA ANEXO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/12/2018 | 1300.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE GRADES PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/12/2018 | 954.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA,NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAAL ANTONIO V. CABRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/12/2018 | 2450.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUYNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/12/2018 | 465.00 | 00006816375440 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | SERVI?OS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOB-4712, PERTECENTE A ESSA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00006710568407 | SEVERINA RODRIGUES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO SECREARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/12/2018 | 2560.00 | 00087421836420 | JOSE RENATO FONSECA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003530369438 | ROSAMARIA DOS SANTOS BARRETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/12/2018 | 24327.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/12/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KN LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, VEICULOS A DISPOSI??O DA SEC. DEEDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0006348 | 03/12/2018 | 3420.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032018 | 0006350 | 03/12/2018 | 7375.26 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PA EXPEDIANRE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032018 | 0006351 | 03/12/2018 | 12448.22 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PA EXPEDIANRE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/12/2018 | 2500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA?AO COM SUBSTITUI?AO DE FOLHA DE PVC,EM SALAS DE AULAS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/12/2018 | 954.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/12/2018 | 3110.45 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/12/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/12/2018 | 3110.45 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/12/2018 | 17542.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/12/2018 | 2666.10 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/12/2018 | 11108.30 | 00057631581487 | JOSEFA MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/12/2018 | 8226.55 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/12/2018 | 1777.40 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/12/2018 | 3936.10 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/12/2018 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/12/2018 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/12/2018 | 6220.90 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/12/2018 | 4443.50 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/12/2018 | 2221.75 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/12/2018 | 7109.60 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/12/2018 | 6478.63 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/12/2018 | 1777.40 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/12/2018 | 15552.25 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/12/2018 | 12912.65 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/12/2018 | 9092.65 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/12/2018 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/12/2018 | 13877.45 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/12/2018 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/12/2018 | 15514.40 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/12/2018 | 2221.75 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/12/2018 | 11331.35 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/12/2018 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 04 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KN LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016, VEICULOS A DISPOSI??O DA SEC. DEEDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00071631755404 | RONALDO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA DO ENGENHO S?O PAULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/12/2018 | 954.00 | 00005035943429 | ADRIANO PAULO MEIRELES | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MES DE JUNHO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004529776492 | ROSANGELA DE ALBUQUERQUE PESSOA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA FAZENDA SANTA LUIZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002824770473 | AILTON GONDIM MACEDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006504253404 | VALDIR GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NA FAZENDA SANTA LUIZA, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/12/2018 | 18229.52 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004942932416 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO D. HELENA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/12/2018 | 24327.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELA??O DE ?PROFESSORES DO EJA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/12/2018 | 2306.83 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O PARA MANUNTEN?A? DE VEICULOS DA MESMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/12/2018 | 1729.60 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE SERTVI?OS ELETRICO E REPOSI??O DE PE?AS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/12/2018 | 954.00 | 00012880706408 | LAIS NONTO ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/12/2018 | 954.00 | 00018602851472 | PAULO S. NASCIMENTO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/12/2018 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 03/12/2018 | 3554.80 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/12/2018 | 12912.65 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 03/12/2018 | 1777.40 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00008805922498 | SAMUEL DA SILVA BRAZ | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/12/2018 | 16440.95 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/12/2018 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/12/2018 | 3554.80 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/12/2018 | 7109.60 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/12/2018 | 1777.40 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/12/2018 | 954.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/12/2018 | 3110.45 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00007384421438 | MARIA DA SOLIDADE DAMI?O | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/12/2018 | 23300.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/12/2018 | 2500.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/12/2018 | 8887.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/12/2018 | 17542.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/12/2018 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/12/2018 | 11108.30 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/12/2018 | 14053.10 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/12/2018 | 3110.45 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 03/12/2018 | 12531.35 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 03/12/2018 | 6432.20 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/12/2018 | 3936.10 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/12/2018 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/12/2018 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 03/12/2018 | 6220.90 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 03/12/2018 | 13877.45 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 03/12/2018 | 2221.75 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/12/2018 | 2221.75 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 03/12/2018 | 8226.55 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/12/2018 | 954.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVI?OS NA ESCOLA DE SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00070691501483 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/12/2018 | 1030.00 | 00006461936432 | GLAUCIA M SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00007993229464 | LENICE DE ASSSIS FELIPE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOAL MUNICIPAL DE D. HELENA, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/12/2018 | 4575.92 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/12/2018 | 954.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/12/2018 | 954.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/12/2018 | 1030.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/12/2018 | 954.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE GRADES PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004296560417 | ARACELLY CAVALCANTE MARTINS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO D. HELENA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/12/2018 | 760.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/12/2018 | 632.10 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE PLOTAGENS CAD, CONFOME DOC. EMA ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/12/2018 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 03/12/2018 | 2270.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS ,A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 03/12/2018 | 333334.77 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/12/2018 | 92506.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/12/2018 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/12/2018 | 88797.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 03/12/2018 | 5764.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O I RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 03/12/2018 | 76501.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/12/2018 | 64858.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB II 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 03/12/2018 | 6280.00 | 02693749000278 | ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMAS DE CARTEIRAS E BIROS ESTUDANTIS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROB?TICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 03/12/2018 | 14334.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFRENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/12/2018 | 2580.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | Referente a servi?os extraordin?rios, na condu??o de professores para diversas localidade deste munic?pio , durante os mes de de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUX. DE SERVI?OS, DURANTE O MESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 03/12/2018 | 888.70 | 00011935178423 | SERGIO BARBOSA DASILVA JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JO?O RAIMUNDO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002594675458 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/12/2018 | 1030.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/12/2018 | 2250.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCA??O JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 03/12/2018 | 954.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008452436408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESERVI?OS NA ESCOLA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003530369438 | ROSAMARIA DOS SANTOS BARRETO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCA??O ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007470999442 | CLAUDINETE CORDEIRO DA SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00070161903401 | MARCIELE SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O.DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/12/2018 | 1250.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/12/2018 | 1300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/12/2018 | 1150.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREN?O BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MES DE SETEMBRO OE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/12/2018 | 1300.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | Referente a servi?os prestados como motorista, ? disposi??o da secretaria da educa??o, durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE OUTRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00010463443403 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOPLA DO SITIO JAQUES MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | Referente a servi?os prestados como vigia na EMEIF. Ant?nio Jorge dos Santos, durante os mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 03/12/2018 | 680.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTRUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGIST?RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 03/12/2018 | 128280.83 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/12/2018 | 33867.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00092992838420 | PAULO APARECIDO A LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00075942267472 | JOAO BATISTA DE LIMA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/12/2018 | 1998.00 | 61234985007460 | COMERCI8AL DE IMPORTADDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/12/2018 | 24756.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 03/12/2018 | 2480.00 | 00006274933433 | JOSE CARLOS P. DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/12/2018 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 03/12/2018 | 1240.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/12/2018 | 800.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/12/2018 | 954.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | SERVI?OS PRESTADOA A ESTA EDILIDADE JUNTO A SEC, DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servi?os prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, com adicional de horas extras, Durante o m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 03/12/2018 | 6853.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 03/12/2018 | 8557.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 03/12/2018 | 7671.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 03/12/2018 | 7214.75 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMIVAS CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006905 | 03/12/2018 | 8406.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEWXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 03/12/2018 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/12/2018 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/12/2018 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/12/2018 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 03/12/2018 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 03/12/2018 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 03/12/2018 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA N? LAU-4928, CONFORME 2.500 KM RODADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032018 | 0006920 | 03/12/2018 | 2455.24 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 03/12/2018 | 954.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 03/12/2018 | 800.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 03/12/2018 | 762.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 03/12/2018 | 1583.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0007006 | 03/12/2018 | 59329.90 | 07140878000171 | EDCOL CINSTRU?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONSTRA??O DO MURO NO ENTRONO DA CRECHE PADR?O FNDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 03/12/2018 | 2776.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA?AO COM SUBSTITUI?AO DE FOLHA DE PVC,EM SALAS DE AULAS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/12/2018 | 3000.00 | 28473799000152 | AUDIO LUZ E SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DO TRIO AUDI- LUZ, NO EVENTO DIA 09/12/2018, NA FESTA DA CONFRATERNIZA??O DE AMIZADE DAS FAMILIAS NATALINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA CULTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/12/2018 | 200.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE JARRA AGADA DE CIMENTO E JARROS QUADRADOS DE CIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/12/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0 , PLACA QSD-9856, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00007176790477 | LUIZ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE CULTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A EM EVENTOS EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE NATAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00003235001450 | ANDRE AURELIO DA CRUZ REGO | SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A EM EVENTOS EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE NATAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/12/2018 | 2793.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFEC??O DE 19 FAIXAS, IMPRESSO DIGITAL PARA DIVULGA??O DE A?OES E EVENTOS REALIZADOS PELO GOVERNO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/12/2018 | 10029.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/12/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0 , PLACA QSD-9856, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 03/12/2018 | 6600.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA?AO E ILUMINA?AO,UM TABLADO,UM GERADOR PARA FESTEJOS NATALINOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/12/2018 | 3437.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECAT?RIO, CONFORME DECIS?O JUDICIAL DO PROCESSO DE N? 00071516920064058200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZA??O DA D?VIDA - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/12/2018 | 302.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECAT?RIO, CONFORME DECIS?O JUDICIAL DO PROCESSO DE N?11.885.128.130.101, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 03/12/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/12/2018 | 1420.00 | 00007950818476 | IAYANNE LEAL ALVERS DE FRANÇA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/12/2018 | 20739.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/12/2018 | 12912.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OR?AMENTO E GEST?O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/12/2018 | 8366.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13? SALARIOS/2018, DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GEST?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 03/12/2018 | 2060.00 | 00006109552682 | ERON ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010707665426 | CASSIO MACIEL DA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00085413089449 | JOSE ROGERIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DASEC. DE ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/12/2018 | 3000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,FUNASA E ETC,COMO TAMBEM NA OPERA??O NO SINCOV REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/12/2018 | 954.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O DA GEFIP DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/12/2018 | 2536.50 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL DA UNI?O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/12/2018 | 5152.62 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/12/2018 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA E REGULARIZA??O DOS T?TULOS ELEITORAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/12/2018 | 954.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/12/2018 | 954.00 | 00012248570465 | MARIA EDILANE PEREIRA HERCULANO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA NO0 MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/12/2018 | 1866.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICA?OESEM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/12/2018 | 2565.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/12/2018 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATO DE ASSINATURA NUMERO 07025 E 07033 DO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCMENTA??O EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/12/2018 | 19807.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 03/12/2018 | 17173.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 03/12/2018 | 30829.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 03/12/2018 | 8184.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 03/12/2018 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, CONCERNENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/12/2018 | 500.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, CONCERNENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO COMARCA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, A DISPOSI??O DO DEFESENSOR PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/12/2018 | 2480.00 | 00010402371429 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativa, na sede da prefeitura, durante os meses de setembro e outubro de E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 03/12/2018 | 2480.00 | 00010402371429 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Referente a servi?os prestados como auxiliar administrativa, na sede da prefeitura, durante os meses de setembro e outubro de E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO COMARCA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, A DISPOSI??O DO DEFESENSOR PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/12/2018 | 2786.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004001384418 | JOSE VIRGINIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DA LOA PARA O ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/12/2018 | 7188.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/12/2018 | 7340.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/12/2018 | 3309.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 03/12/2018 | 5937.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 03/12/2018 | 277.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 03/12/2018 | 2.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 03/12/2018 | 71.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/12/2018 | 7.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETEN??O DA CONTRIBUI??O DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 03/12/2018 | 500.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERV?OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO SETOR DE RH, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 03/12/2018 | 520.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/12/2018 | 18793.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/12/2018 | 5133.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/12/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE OA MESDE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUI??O PARAESTA FEDERA??O CONFORME DC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/12/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CICITA??O PUBLICA REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/12/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/12/2018 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/12/2018 | 7986.00 | 12913623000134 | KLLEITON MARCIO DANTAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SERVI?O TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIADO E CERTIFIFICADO DA AREA DO PERIMETO DO PROJETO DE MASSANGANA II,ZONA RURAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/12/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, PLACA, QFW-1786 , COM KM LIVRE, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 03/12/2018 | 213.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 03/12/2018 | 520.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/12/2018 | 67.79 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 03/12/2018 | 37.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 03/12/2018 | 64.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 03/12/2018 | 50.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/12/2018 | 204.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/12/2018 | 5118.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/12/2018 | 1686.06 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 03/12/2018 | 3302.32 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 03/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 03/12/2018 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 03/12/2018 | 2455.20 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | Valor que se empenha correspondente a complementa??o por diferen?a de empenhos de JANEIRO a NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/12/2018 | 1000.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS NA DIVULGA??O DAS A?OES ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA BALAN?O DE NOTICIAS, PELA RADIO GUARABIRA REFERENTE AOS MESES DE NOPVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/12/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/12/2018 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/12/2018 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL MUIDO POLITICO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/12/2018 | 4279.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/12/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRA??O 4X4, AIRBAG, DIRE??O HIDRAULICA, PLACA QFF-5213, COM CAPACIDADE PAR 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/12/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE ? NOTICIA, NO MESDE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/12/2018 | 1500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMDIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 03/12/2018 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMDIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL EM MIDIAS SOCIAIS E RADIOFONICAS, DAS A??ES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/12/2018 | 5915.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/12/2018 | 4981.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/12/2018 | 23032.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/12/2018 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 03/12/2018 | 500.00 | 00010266019404 | BRUNO P. VIEIRA SILVA | SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/12/2018 | 650.00 | 00069437530459 | JAILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | SERVI?OS PRESTADOS COMO EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/12/2018 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O E PUBLICIDADE A SERVI?O DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/12/2018 | 138.50 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 20 IMPRESSOES EM ADESIVOS PARA VEICULOS DESSA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/12/2018 | 6596.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO E INSTALA?AO DE 01 UM PAINEL 9,00 X 3,00,SINALIZADO COM LONA E ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/12/2018 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA,TRA?AO 4X4,AIRBAG,DIRE?AO HIDRAULICA,PLACA QFF-5213,COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 03/12/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM DIVULGA??O DE MATERIAS INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/12/2018 | 12155.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/12/2018 | 7730.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 03/12/2018 | 7883.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/12/2018 | 7150.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 03/12/2018 | 3535.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/12/2018 | 1661.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP RELATIVO A LEI 12.810, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 03/12/2018 | 16105.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 03/12/2018 | 20640.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS PENCIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/12/2018 | 3816.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVI?OS DAS DIVIDAS | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA N?O PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/12/2018 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E OR?AMENTA??O | AMORTIZA??O DA D?VIDA FUNDADA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 03/12/2018 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 03/12/2018 | 2776.14 | 00009446972400 | ROGER DJARD P. PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NESTA EDILIDADE NO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/12/2018 | 2200.00 | 00003578833495 | TALITA MENDES DE CARVALHO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMOINISTRATIVO NA SEC. DE SWAUDE CNFORME DOC. EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUIBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/12/2018 | 1581.61 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/12/2018 | 3521.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | FARM?CIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/12/2018 | 1028.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARM?CIA B?SICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/12/2018 | 300.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PARTE DE PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO M?DICO DA SEDE DO MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/12/2018 | 780.00 | 00016061314434 | ANA MARIA QUEIROGA DA COSTA CARVALHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI?OES E REFRIGERANTES PARA EVENTO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/12/2018 | 630.00 | 00006942313475 | SEVERINO DOS RAMOS FELIX DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/12/2018 | 300.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE, MARIA DE LOURDES LAURO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/12/2018 | 300.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE, ANTONIO SOARES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/12/2018 | 1000.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE, JOSE HONORATO DE MELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00011765174490 | EDILANE GOMES DE OLIVEIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO POSTO MEDICO DE MASSANGANA I, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010874414474 | VALCLECIA FRANCISCO DE ALMEIDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/12/2018 | 1000.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/12/2018 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/12/2018 | 1889.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O E ASSIST?NCIA DE IMPRESSORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/12/2018 | 481.50 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVI?OS DE PLOTAGENS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/12/2018 | 11532.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/12/2018 | 15264.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/12/2018 | 11532.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE MOTORISTAS DA AMBULANCIA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/12/2018 | 9615.62 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE, MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO CONJUNTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/12/2018 | 5688.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE DO JAQUES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/12/2018 | 2862.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/12/2018 | 6678.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/12/2018 | 4770.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/12/2018 | 10894.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DE CONTRATADOS DA SA?DE DA UNIDADE BARBARA STERFFANY E JULIA PAIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/12/2018 | 954.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVAI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00008005550405 | MARIA CELIA PONTES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIAM PAIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MESDE OUTTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/12/2018 | 830.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM MANUTEN??O EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/12/2018 | 998.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/12/2018 | 954.00 | 00054736366400 | ANTONIO CARLOS FELIX DE MEDEIROS | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO NCONJUNTO MJULIA PAIVA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/12/2018 | 1135.00 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORADO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/12/2018 | 2500.00 | 00004405500410 | JOSEILDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE COMPRESSOR, REGARGA DE G?S, LIMPEZA NO SISTEMA, FILTRO SECADOR NA AMBULANCIA DE PLACA OFF-6547 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/12/2018 | 2062.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 03/12/2018 | 1800.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 03/12/2018 | 480.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA?AO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 03/12/2018 | 500.00 | 00008874218494 | JANILLE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006602 | 03/12/2018 | 27082.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 03/12/2018 | 954.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DESERVI?OS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008460286460 | ANA CARLA DA SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/12/2018 | 24909.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 03/12/2018 | 2620.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA LABORATORIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/12/2018 | 5937.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/12/2018 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM MORADORES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 03/12/2018 | 1330.00 | 00070692083405 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE BARBARA STEFANY, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOIS??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 03/12/2018 | 40269.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVI?OS NO POSTO MEDICO ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 03/12/2018 | 58874.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/12/2018 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/12/2018 | 250.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR .JOSE PAULO DA SILVA , PARA TYRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/12/2018 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS DA PACIENTE ANUNCIADA COSTA DO NASCIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/12/2018 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/12/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INTERNA??O HOSPITALAR DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/12/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 02 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/12/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO AMBULANCIA,PLACA QFW-8066,MOTOR 1.6,03 PORTAS,ANO/MODELO 2017,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0006646 | 03/12/2018 | 4674.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/12/2018 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 03/12/2018 | 400.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 03/12/2018 | 300.00 | 00001328834492 | GEANE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 03/12/2018 | 250.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/12/2018 | 300.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 03/12/2018 | 200.00 | 00099094886472 | JOZINEIDE DA SILVA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 03/12/2018 | 250.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/12/2018 | 87253.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 03/12/2018 | 650.00 | 00070692083405 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 03/12/2018 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 03/12/2018 | 53618.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 03/12/2018 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 03/12/2018 | 28507.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSFSB CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 03/12/2018 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/12/2018 | 790.00 | 00006863891409 | MARIA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 03/12/2018 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 02 VEICULO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | PFVPS - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 03/12/2018 | 9882.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS - PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 03/12/2018 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO AMBULANCIA,PLACA QFW-8066,MOTOR 1.6,03 PORTAS,ANO/MODELO 2017,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/12/2018 | 480.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTEN??O DA POLICL?NICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 03/12/2018 | 33477.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/12/2018 | 954.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/12/2018 | 954.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00006744447440 | WELISON DA NOBREGA OSHIMA | SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO ASSESSOR TECNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 03/12/2018 | 1440.00 | 00005468174405 | JORGEANE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SA?DE ALBERTO BATISTA GOMES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADPOS COM PINTURA NOS MPOSTOS MEDICOS DO SITIO JAQUES, MASSANGANA I E III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 03/12/2018 | 14310.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 03/12/2018 | 18167.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/12/2018 | 360.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR JOSE ANTONIO DANTAS, JOSE HONORARO DE MELO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657, A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004209598402 | LUCIANA LUIZ DE FRAN?A | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 03/12/2018 | 2124.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 03/12/2018 | 2600.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES DE SETEBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/12/2018 | 720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/12/2018 | 100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E LUBRIFICA?AO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/12/2018 | 190.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZA??O DEEXAMES ,CONFORME DO. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/12/2018 | 1125.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZA??O DEEXAMES MEDICOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/12/2018 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZA??O DEEXAMES ,CONFORME DO. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/12/2018 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 03/12/2018 | 532.49 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 03/12/2018 | 159.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 03/12/2018 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 03/12/2018 | 12785.76 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/12/2018 | 160.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 03/12/2018 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 03/12/2018 | 1928.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/12/2018 | 395.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 03/12/2018 | 132.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/12/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RTEALIZA??O DE EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0006923 | 03/12/2018 | 4243.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 03/12/2018 | 1300.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM R5EFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA SENHORA IVANILDA PONTES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 03/12/2018 | 2777.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 03/12/2018 | 3177.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 03/12/2018 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A EXAMES DESTINADO A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/12/2018 | 3625.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS A??ES PARA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 03/12/2018 | 824.50 | 00004209598402 | LUCIANA LUIZ DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/12/2018 | 750.00 | 00013925219471 | CARLOS GERMANO ANSELMO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO BOLSA FAMILIA NO CADUNICO, DURANTE 20 DIAS DO MESDE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/12/2018 | 1030.00 | 00006364185452 | MARCONES DA SILVA PAIVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE A??O SOCIAL, DURANTE 20 DIA SDO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/12/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0 , PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?002/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/12/2018 | 4770.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/12/2018 | 885.66 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A MATRIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/12/2018 | 954.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NA JARDINAGEM DO PREDIO DO CADUNICO BOLSA FAMILIA E CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/12/2018 | 35603.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/12/2018 | 954.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/12/2018 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/12/2018 | 954.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CADUNICO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/12/2018 | 477.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/12/2018 | 1550.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS NA SALA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/12/2018 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 VEICULO,MOTOR 1.0, 04 PORTAS,AR CONDICIONADO,PLACA OFF-4521,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 03/12/2018 | 2000.00 | 28164620000185 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE, OFERECENDO COFFE BREACK PARA O GRUPO DE MULHERES, CRIAN?AS E ADOLESCENTES EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO CORRENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV, COM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 03/12/2018 | 1250.00 | 00009576639433 | HELSON ARAUJO CAVALCANTE | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTAMENTE AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00010580048403 | WASHINGTON B. MOURA JUNIOR | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIAS PARA ENCENA??O DO ALTO DO NATAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/12/2018 | 1800.00 | 00010169052460 | MARILIA ALCANTARA GUEDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00012563301408 | SAMARA CICERO ROCHA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/12/2018 | 200.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTAMENTE AOS ENTREVISTADORES . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 03/12/2018 | 5724.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 03/12/2018 | 4069.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 03/12/2018 | 77.87 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS E ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 03/12/2018 | 6747.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 03/12/2018 | 4770.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 03/12/2018 | 3300.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 03/12/2018 | 640.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS EM MANUTEN??O DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CADUNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/12/2018 | 3000.00 | 00008541670481 | EDILICYA FERNANDES DE MELO SANTANA | REFERENTE A SERVI?O DE BUF? OFERECENDO ALMO?O PARA 200 PESSOAS, EM EVENTO DE CONFRATERNIZA??O, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 03/12/2018 | 915.00 | 00001393874479 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EM CONFEC??O DE TRAJES NATALINOS PARA O GRUPO DE IDOSAS PARA APRESENTA??O DO ALTO DO NATAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 03/12/2018 | 200.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NOS DIAS 12,13,14 DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 03/12/2018 | 420.00 | 00071391258487 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV EM CONFEC??O DE ROUPA NATALINA PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES PARA APRESENTA??O DO ALTO DO NATAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A SERVI?O DE BUFE OFERECENDO CAFE DA MANHA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS PAIF, EM EVENTO DE CONFRATERNIZA??O E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO CORRENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 03/12/2018 | 500.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 EXERCENDO A FUN??O DE FACILITADOR DE OFICINA DE DAN?A COM O GRUPO DE IDOSAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018, EXERCENDO A FUN??O DE ORIENTADOR SOCIAL DE ESPORTES COM O GRUPO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 03/12/2018 | 600.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV, EXERCENDO A FUN??O DE MOTORISTA DE MOTOCICLETA EM VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, SITUADOS NO CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/12/2018 | 1700.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV, EXERCENDO A FUN??O DE OFICINEIRA DE ARTESANTO EM BONECAS DE PANO, COM O GRUPO DE IDOSAS E MULHERES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 03/12/2018 | 1700.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV, EXERCENDO A FUN??O DE OFICINEIRA DE ARTESANTO EM BONECAS DE PANO, COM O GRUPO DE IDOSAS E MULHERES DO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 03/12/2018 | 5724.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 03/12/2018 | 6724.00 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 03/12/2018 | 5616.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 03/12/2018 | 3977.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 03/12/2018 | 3297.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/12/2018 | 30.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | referente a tarifas bancaria relativo ao mes de dezembro/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 03/12/2018 | 20.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | referente a tarifas bancaria relativo ao mes de dezembro/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 03/12/2018 | 30.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | referente a tarifas bancaria relativo ao mes de dezembro/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 03/12/2018 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | referente a tarifas bancaria relativo ao mes de dezembro/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 03/12/2018 | 13.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | referente a tarifas bancaria relativo ao mes de dezembro/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVI?OS DE CONVENI?NCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007007 | 03/12/2018 | 3995.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/12/2018 | 2450.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/12/2018 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE USO CONTROLADO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/12/2018 | 300.00 | 00007101328407 | MARIA DAS GRA?AS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/12/2018 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/12/2018 | 400.00 | 00012468742451 | LUCAS JORDAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/12/2018 | 200.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REAALIZA??O DEEXAMES MEDICOS DE URGENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 03/12/2018 | 400.00 | 00007204315499 | VALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REAALIZA??O DEEXAMES MEDICOS DE URGENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MEC?DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/12/2018 | 200.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 03/12/2018 | 200.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 03/12/2018 | 560.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DEEXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BRINDES E LANCHES DO NATAL? DA CRECHE HELENA P. R. COUITNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/12/2018 | 150.00 | 00067420290482 | LUIZ MARIANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/12/2018 | 200.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/12/2018 | 150.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/12/2018 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/12/2018 | 400.00 | 00012468742451 | LUCAS JORDAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA FINANCEIRA PARACURSO DE VIGILANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/12/2018 | 400.00 | 00012555486496 | JOELDES CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/12/2018 | 200.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTYO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/12/2018 | 200.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/12/2018 | 954.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS NA SALA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/12/2018 | 150.00 | 00009041754482 | SEVERINA DOS RAMOS DO NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/12/2018 | 200.00 | 00000170864421 | MARIA LEONILDA NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/12/2018 | 260.00 | 00004366535408 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/12/2018 | 400.00 | 00002177067464 | ERINALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/12/2018 | 500.00 | 00004760598448 | MARIA DE LOURDES BARBOSA ESTEV?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS COM REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/12/2018 | 700.00 | 00007980151445 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/12/2018 | 500.00 | 00011759184403 | JOANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/12/2018 | 700.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/12/2018 | 500.00 | 00010287803465 | PATRICIA RIBEIRO CASSIMIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/12/2018 | 650.00 | 00011094082775 | SUELLEM BATISTA DA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/12/2018 | 250.00 | 00009130544459 | RAVIELLY D SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/12/2018 | 150.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/12/2018 | 954.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDO DO CONSELHO TUTELAR, DNO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/12/2018 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO IMVEL ONDE FUNCIONA A SEDFE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/12/2018 | 500.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/12/2018 | 300.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/12/2018 | 430.00 | 00006188348420 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/12/2018 | 400.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/12/2018 | 350.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DIARIA PARTICIPANDO DE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/12/2018 | 500.00 | 00005957599476 | LEONARDO BENDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/12/2018 | 3328.47 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/12/2018 | 500.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/12/2018 | 500.00 | 00013061152482 | EDVANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/12/2018 | 300.00 | 00007939660438 | WALMOR FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/12/2018 | 400.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/12/2018 | 310.00 | 00028806638491 | JOSE CAETANO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/12/2018 | 500.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/12/2018 | 250.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI??O DECESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/12/2018 | 3268.67 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL SOCIAL /TAC REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/12/2018 | 690.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/12/2018 | 250.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/12/2018 | 300.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 03/12/2018 | 250.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/12/2018 | 250.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 03/12/2018 | 500.00 | 00025043994487 | WALDIR JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 03/12/2018 | 500.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/12/2018 | 5724.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 03/12/2018 | 200.00 | 00010684061430 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 03/12/2018 | 150.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/12/2018 | 200.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/12/2018 | 500.00 | 00007077064409 | MARITZA MEIRELES A. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/12/2018 | 100.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/12/2018 | 300.00 | 00062260278434 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/12/2018 | 200.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCA SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/12/2018 | 450.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCA SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 03/12/2018 | 300.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM VIAGENS QUANDO A SERVI?OS DO SETOR DE LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/12/2018 | 250.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMESMEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/12/2018 | 100.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/12/2018 | 300.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/12/2018 | 300.00 | 00050033190453 | MARIA DE LOURDES DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/12/2018 | 200.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/12/2018 | 250.00 | 00007685493454 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/12/2018 | 200.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE EXAMES E MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/12/2018 | 262.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 03/12/2018 | 500.00 | 00008686644481 | JOSE VERISSIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE EXAMES E MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/12/2018 | 250.00 | 00008454857419 | ERILMA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/12/2018 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/12/2018 | 400.00 | 00008437723442 | ANGELA RAFAELA NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRADE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/12/2018 | 120.00 | 00031720307415 | IDACIO AVELINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/12/2018 | 400.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/12/2018 | 5100.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS, DE DIVERSAS A??ES SOCIAIS, EM V?RIAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/12/2018 | 800.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA E LETREIROS NO CRAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/12/2018 | 92.38 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/12/2018 | 760.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/12/2018 | 1837.00 | 00059177799453 | JOAO TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 03/12/2018 | 11699.00 | 00007855747435 | ANDRESSA KELLY DE MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 03/12/2018 | 3250.00 | 00020427050472 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6733
Última atualização: 11/06/2024