| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA C/C 20.805-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME SEGUE EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 75.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO FORNECIMENTTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV? DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL GBF N? 23.145-2 EM JANEIRO DE 2017, RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 126.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 524.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 387.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 265.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRSTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO F-250 TRANPSORTANDO BARRACAS E BALAN?AS DA CIDADE DE TAPERO? PARA PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. 01 VIAGEM COXIXOLA/TAPEROA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 8.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000025 | 10/01/2018 | 1887.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 067995 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 1721.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 1000.00 | 10761617000183 | EKYART EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA SALA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE N?O CUMPRE CONDICIONALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 4779 ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 1300.00 | 10761617000183 | EKYART EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA SALA DE USO COLETIVO/CRAS PARA REUNI?O DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 4779 ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 1650.00 | 10761617000183 | EKYART EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA SALA DE USO COLETIVO/CRAS PARA REUNI?O DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 4779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 5.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR , CONTA N? 5.332-5 DO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 533.23 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2603 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 7? PARCELA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 7? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7 ? PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 500.69 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 7? PARCELA.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 140.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1? COTA PARTE DO FPM , CONTA N? 5.401-1 DO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 47.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 33.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA, CONTA N? 10.374-8 DO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/01/2018 | 650.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 031 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/01/2018 | 300.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 12/01/2018 | 1050.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE IMPRESSORA DESTINADA A SALA DE ATENDIMENTO DE DE USO COLETIVO/CRAS- SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/01/2018 | 1050.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2018 | 200.25 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2606 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 6120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALAOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??ES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL UNI?O, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000042 | 15/01/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00046 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 880.00 | 00004977759486 | GEOVANE SE SOUZA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CONJUNTO DE MESAS C/CADEIRAS, TOALHAS E CORTINAS DESTINADA A CONFRATENIZA??ODOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO.] | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BL GBF N? 23.123-1 EM JANEIRO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 24.052-4 EM JANEIRO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 3489.75 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE KIT?S PARA BEBES DESTINADA A DOA??O PARA GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 137.74 | 09129628000166 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E AUENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 3510.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLOENCIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS E MOCHILAS ESCOLARES EM LONA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 690 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 841.05 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000060 | 17/01/2018 | 88.43 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000063 | 17/01/2018 | 432.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000062 | 17/01/2018 | 677.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000056 | 17/01/2018 | 891.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000057 | 17/01/2018 | 349.28 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA/PSICOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000058 | 17/01/2018 | 434.75 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ODONTOLOGA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000059 | 17/01/2018 | 126.64 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000061 | 17/01/2018 | 910.72 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO ENCONTRO DAS GRAVIDAS NOS SERVI?OS DE FORTALECIMENTO DO CRAS. DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA??O P?BLICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 17/01/2018 | 5210.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAMERAS E GRAVADOR DE IMAGEM PARA SEREM INSTALADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 032 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000067 | 19/01/2018 | 1638.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 002443 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000069 | 19/01/2018 | 2617.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068090 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM JANEIRO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.130-4 EM JANEIRO DE 2017, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 1359.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA CONTA 5401-1 DO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2? COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5401-1 DO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA N? 5.521-2 DO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2018 | 13.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTODA DIFEREN?A DO PASEP, COM DIFEREN?A A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2018 | 351.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-5681 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 482.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO, DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 1790.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DE DIVERSAS PE?AS ( BRA?O SUSP DIANT. E OUTROS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 964.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000082 | 23/01/2018 | 812.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.108 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000083 | 23/01/2018 | 218.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.109 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 1137.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 323.20 | 01960353000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECEITA IPTU,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 1158.71 | 01960353000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECEITA IPTU,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 7974.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 23006.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE ILUMINA??O PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 39.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 259.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 80.77 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 14.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTODA DIFEREN?A DO PASEP, COM DIFEREN?A A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2018 | 21.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTODA DIFEREN?A DO PASEP, COM DIFEREN?A A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2018 | 21.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTODA DIFEREN?A DO PASEP, COM DIFEREN?A A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2018 | 14.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTODA DIFEREN?A DO PASEP, COM DIFEREN?A A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 286.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTODA DIFEREN?A DO PASEP, COM DIFEREN?A A MENOR. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/01/2018 | 96.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA 20 L DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 151 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/01/2018 | 76.50 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O PE?AS(RELE DE PISCA) PARA MANUTEN??O DE MOTOS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 152 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/01/2018 | 35.33 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O PE?AS( CAMARA DE AR) PARA MANUTEN??O DE MOTOS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 152 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/01/2018 | 250.51 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PE?AS (RETENTOR, FILTO, JUNTA E OUTROS) PARA MOTO PLACA OFF- 6569 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 154 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 25/01/2018 | 788.00 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 338 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/01/2018 | 84.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EM?NHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000109 | 25/01/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000110 | 25/01/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELEBORA??O DO BALANCETE DO MES JANEIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/01/2018 | 374.45 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA REPOSI??O EM MAQUINAS E TRATOR AGRICOLA DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 0027861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 1101.99 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA REFERENTE A PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E HIGIENE, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 26/01/2018 | 137.55 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEC DE EDUCA??O DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 26/01/2018 | 182.16 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 336 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000125 | 26/01/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 26/01/2018 | 1275.58 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESTINADA PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 335 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 4281.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 185121 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 26/01/2018 | 1045.90 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE IESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 326 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/01/2018 | 180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS ( PALHETA, PINO E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA KFO- 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001946 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/01/2018 | 190.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (FICHAS, BOLETINS, FOLDERS, ADESIVOS E OUTROS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 26/01/2018 | 859.57 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PORDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE( POSTOS E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 334 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 26/01/2018 | 822.50 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PORDUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE( POSTOS E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 337 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/01/2018 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000127 | 29/01/2018 | 1771.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO-2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000128 | 29/01/2018 | 2680.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000129 | 29/01/2018 | 40.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3606 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000130 | 29/01/2018 | 86.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000131 | 29/01/2018 | 74.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA TITAN PLACA MOE- 3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000132 | 29/01/2018 | 2005.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000133 | 29/01/2018 | 143.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000134 | 29/01/2018 | 2339.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK- 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000148 | 29/01/2018 | 1077.39 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.182 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORRES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 52256.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PAGA COM RECURSOS 15% , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 11952.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 3047.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. PARTE PAGA COM RECURSOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 8047.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, PAGA COM RECURSOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 7395.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 11224.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ACE - AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DE SAUDE, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000139 | 29/01/2018 | 4951.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( CAMINH?O TANQUE ) PLACA OGF- 1365 DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 28522.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000135 | 29/01/2018 | 2871.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000136 | 29/01/2018 | 232.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT- 3587 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000137 | 29/01/2018 | 50.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO MOTO HONDA PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000138 | 29/01/2018 | 30.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO MOTO HONDA PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2018 | 10158.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2018 | 4770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000143 | 29/01/2018 | 368.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADAO P/VEICULO ONIBUS ( MOTO PLACA QFG- 0253) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JANEIRO/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000144 | 29/01/2018 | 42.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO ( MOTO PLACA MNZ- 1354) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JANEIRO/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 41515.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCA?AO - MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 41610.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCA?AO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 10397.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCA?AO INFANTIL - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000145 | 29/01/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE JANEIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000147 | 29/01/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE A JANEIRO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 482.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 201.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A LIBERA??O DO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 17892.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000172 | 29/01/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000141 | 29/01/2018 | 1086.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 24108.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000142 | 29/01/2018 | 38.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2018 | 2818.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000140 | 29/01/2018 | 872.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2018 | 3531.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000175 | 30/01/2018 | 1127.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 05899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA DE PO?OS ARTESIANOS. CONFORME NOTA FISCAL 0019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3? COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5.401-1 CREDITADA NO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000174 | 30/01/2018 | 1133.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ( QUENTINHAS) DESTINADA A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 005896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORRES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JANEIRO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 13808.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JANEIRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000201 | 31/01/2018 | 4980.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/18 CONFORME NOTA FISCAL 0022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE E JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 750.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN?A DE CRIAN?A DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVINENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO NTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 1086.23 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, COLA,PAPEL, TINTA, CADERNO, PASTA E OUTROS ) DESTINADO A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 898 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000188 | 31/01/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JANEIRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000189 | 31/01/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 2634.63 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA, CANETA, PAPEL, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CONTA N? 283.146-5 CREDITADA NO MES DE JANEIRO . CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2018 | 812.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR AGRICOLA DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 0027918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM FEVEREIRO DE 2017, RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2018 | 535.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SELAGEM NO VEICULO CAMINH?O TANQUE DA ECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 41160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2018 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2018 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000221 | 06/02/2018 | 2940.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - ANEIS DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000222 | 06/02/2018 | 3360.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - ANEIS DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO MMS- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEC DE I. ESTRURURA DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 08/02/2018 | 2090.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC?AO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZA??O PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00025 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 08/02/2018 | 406.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DESTINADA PARA CASAS DE APOIO (CAMPINA GRANDE) DA SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP REFERENTE PAGO COM DIFEREN?A A MENOR EM JULHO/16. CONFORME DARF ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DIFEREN?A PAGO A MENOR EM JULHO/17 . CONFORME DARF ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 08/02/2018 | 400.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 08/02/2018 | 1128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS CHAPA, REBITE E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/02/2018 | 1140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DE PE?AS( ALAVANCA TORCAO IVECO) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/02/2018 | 820.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL ( QUIXABA I AGUA DOCE, ESPINHEIROS E MATA PASTO) DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1? COTA DO FPM CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 09/02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E AVISO DE LAN?AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000235 | 09/02/2018 | 3150.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - ANEIS DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000236 | 09/02/2018 | 3150.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - ANEIS DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000241 | 14/02/2018 | 2600.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EUIPAMENTOS (GERADOR 250 KWA) NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO - S?O BRAZ . CONF. NOTA FISCAL 137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 14/02/2018 | 4000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR CIDINHOE BANDA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO - S?O BRAZ . CONF. NOTA FISCAL 138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000251 | 15/02/2018 | 14625.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000252 | 15/02/2018 | 19004.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.360 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000253 | 15/02/2018 | 5625.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 068.356 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2018 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 15/02/2018 | 1100.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2018 | 152.99 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERI??O DE BALAN?A LOCALIZADA NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2018 | 111.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/02/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL 003364 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2018 | 82.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2018 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 8? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2018 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 8? PARCELA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2018 | 500.69 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 8? PARCELA.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2018 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8? PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2018 | 499.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2018 | 87.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2018 | 105.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 15/02/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2664 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 16/02/2018 | 6120.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA AO ONIBUS ESCOLA IVECO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000264 | 16/02/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00047 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 16/02/2018 | 500.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?O PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE TRANSLADO COM ATAUDE DE CAMPINA GRANDE A COXIXOLA.CONFORME NOTA FISCAL 223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2018 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 16/02/2018 | 250.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA URNA PEROLA REIZINHO PARA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0076 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000271 | 19/02/2018 | 117.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000272 | 19/02/2018 | 239.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSICOLOGA/NUTRICIONISTA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2018 | 11496.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2018 | 6663.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS COM RECURSOS 15%, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2018 | 13.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS 15%, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 24.549-6 EM FEVEREIRO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2018 | 6274.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000273 | 19/02/2018 | 156.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2018 | 9133.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB MAGISTERIO 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2018 | 9154.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2018 | 2287.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2018 | 3936.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2018 | 619.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2018 | 776.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2018 | 2234.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2018 | 958.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVI?OS DE PRESTADORES AUTONOMOS REALIZADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2018 | 11.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVI?OS DE TRANSPORTES REALIZADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2018 | 36.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N?5.401-1, RELATIVA A RENOVA??O DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CEF NO M?S DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2018 | 5303.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000294 | 20/02/2018 | 598.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000293 | 20/02/2018 | 522.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2018 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2? COTA DO FPM CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 20/02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E AVISO DE LAN?AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000295 | 20/02/2018 | 319.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO ENCONTRO DAS GRAVIDAS NOS SERVI?OS DE FORTALECIMENTO DO CRAS. DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000296 | 20/02/2018 | 535.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.430 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000297 | 20/02/2018 | 751.92 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.431 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000298 | 20/02/2018 | 9402.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.429 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000299 | 20/02/2018 | 497.28 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO /ODONTOL?GO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/02/2018 | 3782.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ( ALGOD?O, AGULHAS E OUTROS) PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOL?GICO MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 21/02/2018 | 3010.06 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL 26835 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL - FE CONTA 5.521-2 CREDITADA EM 21/02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E AVISO DE LAN?AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/02/2018 | 357.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TRES APARELHOS DE DVDs PARA ESCOLAS DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO,S?O JOAOZINHO E CAMPO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/02/2018 | 175.00 | 00027907317649 | VALERIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FORMA??O CONTINUADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA ABORDAGEM SOBRE LITERATURA NA EDUCA??O INFANTIL E OS DESCRITORES DA PROVA BRASIL. CONFORME NOTA FISCAL DDE SERVI?OS ANEXAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 882.40 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 343 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000309 | 22/02/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/02/2018 | 1238.00 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PORDUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE( POSTOS DA ZONZ RURAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 344 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/02/2018 | 1308.55 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PORDUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 341 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 667.40 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPPEZA E HIGIENE DESTINADA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/02/2018 | 1130.88 | 14577777000128 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 23/02/2018 | 750.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN?A DE CRIAN?A DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVINENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000334 | 23/02/2018 | 216.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GLP ARCONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADA AS CASAS DE APOIO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000322 | 23/02/2018 | 2742.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA OLEO LUBRUFICANTES DESTINADO A MAQUINAS PESADAS (RETRO, PATROL,PIPA) DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2018 | 21656.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2018 | 6857.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2018 | 1796.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000317 | 23/02/2018 | 567.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.487 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000321 | 23/02/2018 | 1072.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEO LUBIFICANTE 4T DESTINADO AOS VEICULOS FIATs PALIO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2018 | 1019.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000332 | 23/02/2018 | 432.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ACONDICIONADO EM VASILHAME GLP DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000336 | 23/02/2018 | 976.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.488 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 23/02/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000319 | 23/02/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE A FEVEREIRO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 23/02/2018 | 2696.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS( CILINDRO, VALVULA, LANTERNA E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 23/02/2018 | 2065.75 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA 6070 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 41445 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2018 | 798.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000333 | 23/02/2018 | 972.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 23/02/2018 | 78.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 85.94 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 23/02/2018 | 160.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM PARA DE LIMPADOR DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DA SEC. GAB. PEFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/02/2018 | 72.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L SEC. DE EDUCA??O DETE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 156 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000342 | 26/02/2018 | 577.52 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A FEVEREIRO/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000343 | 26/02/2018 | 1384.16 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE AO MES DE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000344 | 26/02/2018 | 640.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000345 | 26/02/2018 | 432.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000346 | 26/02/2018 | 378.64 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000347 | 26/02/2018 | 523.44 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000348 | 26/02/2018 | 763.76 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000349 | 26/02/2018 | 1312.80 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU?AO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000352 | 26/02/2018 | 14612.84 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DA REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE?OS 001/2016. CONVENIO GOVERNO DO ESTADO . | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000337 | 26/02/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000338 | 26/02/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000339 | 26/02/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000350 | 26/02/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 26/02/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE FEVEREIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 26/02/2018 | 84.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O AGUAMINERAL BOTIJ?O 20L PARA MANUTEN??O DE MOTOS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 157 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000354 | 26/02/2018 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE FEVEREIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000359 | 27/02/2018 | 1748.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 011690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000362 | 27/02/2018 | 4924.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/18 CONFORME NOTA FISCAL 0023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2018 | 36241.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000400 | 27/02/2018 | 439.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( CA?AMBA BASCULANTE ) PLACA NQE-5681 DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000403 | 27/02/2018 | 4505.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( CAMINH?O TANQUE) PLACA NQE-5681 DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000398 | 27/02/2018 | 2058.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000404 | 27/02/2018 | 43.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO MOTO HONDAPALIO PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000405 | 27/02/2018 | 60.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO MOTO HONDA PLACA OFF-6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2018 | 14818.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2018 | 5088.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM FEVEREIRO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000357 | 27/02/2018 | 55.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.523 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000364 | 27/02/2018 | 2412.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000365 | 27/02/2018 | 535.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA PLACA OFZ-3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000366 | 27/02/2018 | 3306.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO-2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000367 | 27/02/2018 | 2812.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000368 | 27/02/2018 | 1734.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000369 | 27/02/2018 | 129.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOA-3768 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000370 | 27/02/2018 | 41.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3526 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000371 | 27/02/2018 | 23.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOA- 3768 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000372 | 27/02/2018 | 40.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3606 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000373 | 27/02/2018 | 68.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000374 | 27/02/2018 | 88.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000377 | 27/02/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?OO E ORGENIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. REFERENTE JANEIRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2018 | 56814.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. PARTE PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 14279.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DA SAUDE, PAGA COM RECURSOS FNS/SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 10800.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, PAGA COM RECURSOS FNS/SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS - ACE, PAGA COM RECURSOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2018 | 1182.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF EM 27.02.18, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000379 | 27/02/2018 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000380 | 27/02/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 24259.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000363 | 27/02/2018 | 1378.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 40378.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 40153.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2018 | 10464.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000393 | 27/02/2018 | 40.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO MOTO PLACA MNZ- 1354 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000395 | 27/02/2018 | 847.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO ONIBUS IVECO PLACA 5238 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000396 | 27/02/2018 | 159.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA 7060 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000397 | 27/02/2018 | 1843.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000401 | 27/02/2018 | 548.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2018 | 7114.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000406 | 27/02/2018 | 25.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 27/02/2018 | 901.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA DE PO?OS ARTESIANOS. CONFORME NOTA FISCAL 0021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000360 | 27/02/2018 | 836.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 011693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000378 | 27/02/2018 | 514.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2018 | 9175.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000399 | 27/02/2018 | 496.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000402 | 27/02/2018 | 858.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 5846.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000414 | 28/02/2018 | 108.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RUAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 8883.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 8883.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 2302.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 35.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVI?OS DE AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 151.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVI?OS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 5337.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 1565.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 2018.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 3259.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 1119.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 877.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 28.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRRIBUI??O PARA O PASEP DEBITADO NA 3? COTA DO FPM CREDITADA EM 28/02/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 482.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRRIBUI??O PARA O PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CREDITADA EM 28/02/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 2560.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA ,RECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RENOVA??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIATS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40169 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000423 | 28/02/2018 | 35.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A FEVEREIRO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 12499.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS 15%, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 6314.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE: PSF; ACS E ACE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 49.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVI?OS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 6611.80 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 0.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 00308 DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL 26835 ANEXA.FEITO A MENOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 980.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOL?O PARA CRIAN?AS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 7000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISS?O DO SINAL TV RECORD ( REGIONAL) " E TV GLOBO (TV CORREIO) NO SISTEMA DE REPTIDORAS DE TELEVIS?O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 7973.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM MAR?O DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/03/2018 | 1738.92 | 19797088000142 | A?OCAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE CANOS E TUBOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 69947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/03/2018 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR AGRICOLA DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 0028107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2018 | 77.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2018 | 430.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO MAGNETICO ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 05/03/2018 | 3000.00 | 04943654000100 | CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CANALICULIPE ( N?O OFERECIDO PELO SUS) NA PACIENTE ENEDITA DE S. FRANCO. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/03/2018 | 700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 05/03/2018 | 400.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINH?O PIPA E CAMINH?O BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2018 | 240.30 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 03 DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 05/03/2018 | 950.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA PRESTA??O DE CONTAS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, PDDE , TRANSPORTE ESCOLAR E PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA ANO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2018 | 240.30 | 00008575465465 | ANDRE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 05/03/2018 | 940.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA COPA S?O JOSE REALIZADA NO ESTADIO MAANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 06/03/2018 | 900.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TROFEUS DESTINADO AOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR S?O JOSE REALIZADOS NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 06/03/2018 | 645.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI??O DE CURSO DE PREG?O PRESENCIAL E ELETR?NICO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAR?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000480 | 06/03/2018 | 21.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.621 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000481 | 06/03/2018 | 70.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.622 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000482 | 06/03/2018 | 565.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068.620 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/03/2018 | 3300.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO O. DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE VARIZES (PROCEDIMENTO N?O OFERECIDO PELO SUS) NA PACINETE MARIZETE RAMOS DE SILVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATRAVES DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2018 | 95.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2018 | 509.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2018 | 83.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N? 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA QSE N? 9.671-7 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/03/2018 | 800.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BATERIAS DESTINADAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 007401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE PRODU??O AUDIOVISUAL, COM O OBJETIVO DE GERAR E ESTIMULAR DIVULGA??O ARTISTICA E CULTURAL DO MUNICIPIO DE COXIXOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2018 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9? PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2018 | 500.69 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, 9? PARCELA.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2018 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 9? PARCELA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2018 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 9? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRRIBUI??O PARA O PASEP DEBITADO NA 1? COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 09/03/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AMCAP REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 09 DE MAR?O DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000498 | 09/03/2018 | 17866.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068697 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 09/03/2018 | 2500.00 | 02107341000196 | SEMTRAL SERVI?P DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAUDO TECNICO DAS CONDI?OES DE TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 09/03/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL 003427 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 12/03/2018 | 1440.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SEIS PNEUS SALLUN DESTINADO AOS FIATS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL ANEXA 006796 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 12/03/2018 | 180.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 12/03/2018 | 2660.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA ,RECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REFORMA DE PNEUS USADOS DE VEICULOS (MAQUINAS PESADAS) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2018 | 2126.16 | 12671814000137 | UEPB-EAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITA??O EM GEST?O PUBLICA PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 12/03/2018 | 600.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAIXAS DE GIRANDOLA MISTA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO S?O JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/03/2018 | 440.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?O SPRESTADO NA LIMPEZA DE UM PO?O ARTESIANO SITUADO NA COMUNIDADE PINHEIRO COXIXOLA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 13/03/2018 | 2660.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA ,RECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000518 | 13/03/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA PARA JOVENS E CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA 00048 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000522 | 14/03/2018 | 113.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM, N?O OFERECIDOS PELO SUS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, EFETUADA ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/03/2018 | 550.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE IMPRESSOS GRAFICOS (CONITES) PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 40404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000528 | 15/03/2018 | 32000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DA CANTORA VALQUIRIA SANTOS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000529 | 15/03/2018 | 42835.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO, GRUPO DE GERADOR,SEGURAN?A, ILUMINA??O, PORTAL E PAINEL DE LED DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO - S?O JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 15/03/2018 | 4819.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, EFETUADA ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 15/03/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2719 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 15/03/2018 | 2606.80 | 61186490002958 | EDITORA FTD S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LIVROS(L?PIS NA M?O 2)DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 165 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000533 | 16/03/2018 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/03/2018 | 950.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 16/03/2018 | 121.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( OCULOS DE PROTE??O, REGUA AVENTALE E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 23835 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, EFETUADA ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 16/03/2018 | 1050.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA COPA S?O JOSE REALIZADA NO ESTADIO MAANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 16/03/2018 | 585.00 | 00007867047484 | GILMAR VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONDOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICO MUSICAL NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO S?O JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000545 | 19/03/2018 | 691.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000539 | 19/03/2018 | 427.41 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO /ODONTOL?GA) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000540 | 19/03/2018 | 218.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO /BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000541 | 19/03/2018 | 302.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA/ PSICOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, EFETUADA ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000543 | 19/03/2018 | 512.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO ENCONTRO DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. E ENCONTROS DAS GESTANTES NOS SERVI?OS DE FORTALECIMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000542 | 19/03/2018 | 556.94 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000544 | 19/03/2018 | 1046.57 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2018 | 948.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ZONA RUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000555 | 20/03/2018 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 592 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 20/03/2018 | 240.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE DESPEZA COM HOSPEDAGEM DESTINADA A PROFESSORES DURANTE A FORMA??O DO PNAIC NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA O PASEP DEBITADO NA 2? COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 20/03/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2018 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 20/03/2018 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE EXINTOR PO ABC 08 KG, DESTINADO OA POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 54907 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, EFETUADA ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0000548 | 20/03/2018 | 6500.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DAS BANDAS CHAPEU DE PALHA E FORRO PESADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO - S?O JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 141 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2018 | 500.00 | 00013816067417 | VITOR EMANUEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA 5? COPA DE S?O JOSE REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 20/03/2018 | 150.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANT?O PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTIVIDADE DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 20/03/2018 | 300.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE UM GRUPO DE APOIO DE BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO S?O JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2018 | 22.74 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 21/03/2018 | 1700.00 | 19833691000132 | MARIA DA PAZ DA COSTA LINS LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ALEVINOS DE TILAPIA PARA REPOVOAMENTO NOS A?UDES MUNICIPAIS SALGADINHO E QUIXABA.(CONTRLE DE LARVAS E PESCA) CONFORME NOTA FISCAL 100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000565 | 21/03/2018 | 1292.95 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SAB?O, DETERGENTE, E OUTROS) DESTINADA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, EFETUADA ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 21/03/2018 | 300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUS CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS CSR-400A (TODAS AS SAIDAS DE SOM. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS IMOVEIS | CONSTRU?AO/REFORMA E CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/03/2018 | 931.00 | 00010344421473 | MAURICIO CELERINO DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO REVESTIMENTO DE MARMORE NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL 3886 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2018 | 1458.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2018 | 570.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2018 | 411.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000566 | 21/03/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAR?O/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME E ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2018 | 1257.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA O PASEP PAGO COM DARF EM 22/03/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, EFETUADA ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000577 | 23/03/2018 | 13673.73 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 068972 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO E DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA O PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA N? 5.521-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2018 | 100.00 | 00070060724412 | JOSE DIOGINO F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA 5? COPA S?O JOS?, CAT. ARTILHEIRO, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FETIVIDADES DE PADROEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2018 | 700.00 | 00007895229427 | CLEBIO JOSE DAMIAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DA 5? COPA CARIRI CAT. EQUIPE CAMPE? REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2018 | 100.00 | 00009611001410 | KLEVERSON OLIVEIRA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA 5? COPA S?O JOSE CAT.MELHOR GOLEIRO DE COXIXOLA, DURANTE AS FETIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2018 | 100.00 | 00011314234455 | FELIPE APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA 5? COPA S?O JOSE CAT. GOLEIRO MENOS VAZADO, NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2018 | 300.00 | 00004120437426 | AGUSTINHO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA 5? COPA S?O JOSE REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2018 | 100.00 | 00003029687171 | AMADO OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA 5? COPA S?O JOSE REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/03/2018 | 500.00 | 00004120437426 | AGUSTINHO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA 5? COPA S?O JOSE REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000590 | 26/03/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE MAR?O/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/03/2018 | 3051.31 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA, CANETA, PAPEL, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/03/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAR?O/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000583 | 26/03/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAR?O/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000589 | 26/03/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE AMAR?O/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2018 | 435.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000591 | 26/03/2018 | 265.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000592 | 26/03/2018 | 345.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000593 | 26/03/2018 | 448.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 32 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2018 | 973.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO E DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2018 | 7171.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2018 | 19016.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA E PORAL DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000584 | 26/03/2018 | 512.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO ENCONTRO DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. E ENCONTROS DAS GESTANTES NOS SERVI?OS DE FORTALECIMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000617 | 27/03/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/03/2018 | 980.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 27/03/2018 | 880.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE MAR?O/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000600 | 27/03/2018 | 1613.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 018523 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. MAR?O/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A MAR?O/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000609 | 27/03/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?OO E ORGENIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. REFERENTE MAR?O/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A MAR?O/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000610 | 27/03/2018 | 1520.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000611 | 27/03/2018 | 3446.10 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000612 | 27/03/2018 | 1026.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000613 | 27/03/2018 | 899.27 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000614 | 27/03/2018 | 1813.93 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000615 | 27/03/2018 | 1243.17 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000616 | 27/03/2018 | 720.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000601 | 27/03/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAR?O/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000602 | 27/03/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000604 | 27/03/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 27/03/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE MAR?O/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000608 | 27/03/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/03/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 27/03/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000599 | 27/03/2018 | 681.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 018530 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAR?O/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 27/03/2018 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO S?O JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 2446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/03/2018 | 178.70 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS (TRINCO) DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD PLACA QFS- 9824 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 63849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/03/2018 | 792.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD PLACA QFS- 9824 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 63864 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/03/2018 | 100.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE VEICULO FORD DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000666 | 28/03/2018 | 391.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000671 | 28/03/2018 | 135.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000672 | 28/03/2018 | 32.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000668 | 28/03/2018 | 1946.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000669 | 28/03/2018 | 2628.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000673 | 28/03/2018 | 3246.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000675 | 28/03/2018 | 3775.24 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA( CANO, TUB, COLA E OUTROS) DESTINADA A RECUPERA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D??GUA ZONA RURAL D DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000642 | 28/03/2018 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2018 | 489.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A LIBERA??O DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2018 | 256.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A LIBERA??O DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2018 | 25051.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000638 | 28/03/2018 | 1371.61 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE A MAR?O/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000658 | 28/03/2018 | 3238.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAR?O/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000659 | 28/03/2018 | 1846.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAR?O/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000660 | 28/03/2018 | 2127.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAR?O/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000661 | 28/03/2018 | 77.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO P/VEICULO MOTO HONDA PLACA MNZ-1354 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAR?O/18, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000662 | 28/03/2018 | 195.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2018 | 42050.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2018 | 43371.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2018 | 9795.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCA??O INFANTIL MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/03/2018 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000647 | 28/03/2018 | 2231.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA - OFY 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000648 | 28/03/2018 | 92.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000649 | 28/03/2018 | 2549.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA-QFK 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000650 | 28/03/2018 | 2325.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA-QFO- 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000651 | 28/03/2018 | 2891.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA-QFK- 7137 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000652 | 28/03/2018 | 50.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA-MOE - 3526 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000653 | 28/03/2018 | 47.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA-MOA- 3768 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000654 | 28/03/2018 | 76.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA-MOA- 3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000655 | 28/03/2018 | 927.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA-OFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000656 | 28/03/2018 | 788.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA-NQZ- 2042 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000657 | 28/03/2018 | 186.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO P DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2018 | 55300.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, PAGA COM RECURSOS 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. PARTE PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2018 | 14279.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. PARTE PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2018 | 6613.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE NO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. PARTE PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2018 | 4186.41 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE NO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. PARTE PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE NO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DA SAUDE -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. PARTE PAGA COM RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/03/2018 | 4300.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CAMERAS DE SEGURAN?A NA SAIDA DA CIDADE DE COXIXOLA PARA CARAUBAS, SERRA BRANCA , CONGO, COMUNIDADE LAGOA DE CIMA E QUIXABA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000640 | 28/03/2018 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. MES DE MAR?O/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000641 | 28/03/2018 | 4980.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/18 CONFORME NOTA FISCAL 0024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/03/2018 | 2340.32 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( LAMPADA, CABO E OUTROS ) DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 28/03/2018 | 228.25 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( LAMPADA, CABO E OUTROS ) DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000667 | 28/03/2018 | 1919.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( CAMINH?O BASCULANTE ) PLACA NQE-5681 DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000670 | 28/03/2018 | 805.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( CAMINH?O TANQUE ) PLACA OFG- 1365 DA SEC.DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000674 | 28/03/2018 | 1090.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADA PARA VEICULOS (MAQUINAS PESADAS)DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2018 | 37408.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000663 | 28/03/2018 | 3802.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000664 | 28/03/2018 | 94.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO MOTO CG PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000665 | 28/03/2018 | 117.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2018 | 17680.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2018 | 6042.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 29/03/2018 | 700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000700 | 29/03/2018 | 621.44 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES A.A.DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2018 | 80.10 | 00071372008420 | GLORITONIA GONÇALVES A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETARIOS DA EDUCA??O MUNICIPAIS NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2018 | 97.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN?A PAGO A MENOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000702 | 29/03/2018 | 1380.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3? COTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1, CREDITADO EM 29/03/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESONERA??O, CONTA N? 283.146-5, CREDITADO EM 29/03/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000713 | 03/04/2018 | 319.13 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TINTA, LIXA, BROCA E OUTROS ) PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 268 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2018 | 90.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A MAR?O/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2018 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000724 | 03/04/2018 | 15333.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 069159 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000725 | 03/04/2018 | 2337.98 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 069161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000726 | 03/04/2018 | 986.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 069160 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000727 | 03/04/2018 | 1186.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 069162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000728 | 03/04/2018 | 895.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 003229 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 03/04/2018 | 7200.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 600 KG DE PEIXE PARA SEREM DOADOS AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000729 | 03/04/2018 | 1057.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM MAR?O DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000708 | 03/04/2018 | 1062.21 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000711 | 03/04/2018 | 373.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA AO GALP?O DA SEC. DE I. ESTRUTURA. CONF. NOTA FISCAL 271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/04/2018 | 292.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 03/04/2018 | 1530.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 03/04/2018 | 873.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 03/04/2018 | 670.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2018 | 250.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/04/2018 | 150.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 40041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2018 | 77.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000719 | 03/04/2018 | 3201.88 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000709 | 03/04/2018 | 709.59 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TUBO, JOELHO, REGISTRO E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 273 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000710 | 03/04/2018 | 4539.16 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TUBO, JOELHO, REGISTRO E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000712 | 03/04/2018 | 1782.24 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TUBO, JOELHO, REGISTRO E OUTROS ) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 03/04/2018 | 259.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( CAL ) PARA RECUPERA??O E PINTURA DA CERCA DE PROTE??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/04/2018 | 1050.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O COM CARRO DE SOM NOS JOGOS DA COPA S?O JOSE REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 04/04/2018 | 1896.00 | 04647887001056 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS - JOSE RONALDO P. CHEVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA TELEVIS?O DE 40 POL LED DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2018 | 86.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DO INSS PAGO A MENOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000744 | 06/04/2018 | 6997.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 069247 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2018 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000747 | 09/04/2018 | 2099.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS 215/75 DESTINADO PARA O ONIBUS PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002118 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2018 | 858.85 | 00005689905445 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10? PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PORCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2018 | 514.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS DO ACORDO JUDICIAL. REFERENTE A 10? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2018 | 183.33 | 00008855503405 | VANDERLANIA SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE A 10? PARCELA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2018 | 500.69 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL,10? PARCELA.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2018 | 301.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONTA N? 5.401-1, CREDITADO EM 10/04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO MOTO HONDA PLACA NQE-2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA FORD RANGER PLACA QFS- 9824 DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ?COLA | SERVI?OS DE ARA??O E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 11/04/2018 | 7848.00 | 00002306158487 | JOSE EDIVALDO SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS NA ARA??O DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELA??O DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 11/04/2018 | 4310.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK DELL E HD EXTERNO SEMP TOSHIBA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2018 | 29.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CONTA N?10.374-8, CREDITADO EM 11/04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000766 | 12/04/2018 | 503.92 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTA??O) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000769 | 12/04/2018 | 5246.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??OA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000767 | 12/04/2018 | 707.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000768 | 12/04/2018 | 787.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000773 | 13/04/2018 | 27.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000771 | 13/04/2018 | 2827.85 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM.MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 107188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 13/04/2018 | 1250.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O SUGADOR NA LIMPEZA DEA REDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000772 | 13/04/2018 | 165.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2018 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CONTA N?10.374-8, CREDITADO EM 13/04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 16/04/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL MENSAL. CONF. NOTA FISCAL 2769 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2018 | 535.87 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2018 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 16/04/2018 | 1400.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E MANUTEN??O CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2018 | 107.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA??O P?BLICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 16/04/2018 | 7580.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA BOMBA C/CHAVE DESTINADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO A?UDE SALGADINHO PARA A COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO SETE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 191 ANEXA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 16/04/2018 | 1500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000794 | 17/04/2018 | 1000.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000788 | 17/04/2018 | 139.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA/ PSICOLOGO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000789 | 17/04/2018 | 385.16 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000791 | 17/04/2018 | 1062.38 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000793 | 17/04/2018 | 104.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000790 | 17/04/2018 | 556.82 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000792 | 17/04/2018 | 657.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000796 | 18/04/2018 | 4500.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000797 | 18/04/2018 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 593 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2018 | 8292.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2018 | 1448.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2018 | 42.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVI?OS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000804 | 19/04/2018 | 1051.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2018 | 12166.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2018 | 6314.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, AGENTES DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 19/04/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2018 | 2211.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2018 | 5511.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2018 | 2030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2018 | 2240.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONICA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2018 | 3889.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 19/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?O SPRESTADOS NA PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2018 | 190.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVI?OS DE AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2018 | 624.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVI?OS DE AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000805 | 19/04/2018 | 1494.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000806 | 19/04/2018 | 2764.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS( CILINDRO, VALVULA, LANTERNA E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ -5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2018 | 9251.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2018 | 9541.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2018 | 2154.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2018 | 5846.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 19/04/2018 | 95.64 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/04/2018 | 370.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/04/2018 | 210.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2018 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2018 | 120.15 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000833 | 20/04/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 20/04/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/04/2018 | 7500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2018 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 20/04/2018 | 3486.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BRINDES( TOALHAS E CONJ. DE TA?AS) DESTINADA A FESTA DO DIAS DAS M?ES NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/04/2018 | 1891.40 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIA??O DA FESTA DOS PAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2018 | 21140.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA E PORAL DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2018 | 7643.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2018 | 585.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2018 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2018 | 952.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO MOTO PLACA OFZ- 3455 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000852 | 23/04/2018 | 460.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000844 | 23/04/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES ABRIL/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000845 | 23/04/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000846 | 23/04/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2018 | 812.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000849 | 23/04/2018 | 240.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000850 | 23/04/2018 | 345.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000851 | 23/04/2018 | 518.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 32 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2018 | 1290.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP pago com darf , CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 24/04/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000859 | 24/04/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2018 | 495.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DESTINADA A DIVERSOS LOCADOS DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2018 | 170.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PREDIO LOCADOS PARA ESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 24/04/2018 | 200.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DA MERCADORIA DESTINADA AO GRUPO DE DAN?A DO SERVI?OS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 24/04/2018 | 120.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DA MERCADORIA DESTINADA AO GRUPO DE DAN?A DO SERVI?OS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2018 | 17680.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2018 | 6042.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2018 | 4103.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2018 | 36474.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2018 | 55300.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE 15% -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2018 | 14279.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF SEC DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2018 | 10375.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE DA SEC DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DA SEC DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2018 | 24259.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2018 | 41629.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2018 | 44325.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2018 | 10487.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000884 | 26/04/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0000891 | 26/04/2018 | 45000.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODU?OES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA 23? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE COXIXOLA. REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIOO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000881 | 26/04/2018 | 1515.99 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE ABRIL/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000885 | 26/04/2018 | 2099.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS 215/75 DESTINADO PARA O ONIBUS PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002166 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2018 | 499.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 26/04/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000887 | 26/04/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE ABRIL/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 26/04/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA CONTA N? 5.521-2, CREDITADA EM 26/04/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000900 | 26/04/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 26/04/2018 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000893 | 26/04/2018 | 246.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS ( PALHETA, PINO E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA KFO- 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002171 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000894 | 26/04/2018 | 191.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ-3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002173 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000896 | 26/04/2018 | 444.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002172 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATA ACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000898 | 26/04/2018 | 55.06 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002169 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000899 | 26/04/2018 | 193.75 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002170 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 27/04/2018 | 210.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O AGUAMINERAL BOTIJ?O 20L PARA MANUTEN??O DE MOTOS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 157 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 27/04/2018 | 366.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 27/04/2018 | 450.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 159 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000904 | 30/04/2018 | 195.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000905 | 30/04/2018 | 2969.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE ABRIL/18. CONFORME NOTA FISCAL 001196 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000906 | 30/04/2018 | 3243.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE ABRIL/18. CONFORME NOTA FISCAL 001200 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000907 | 30/04/2018 | 1368.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE ABRIL/18. CONFORME NOTA FISCAL 001201 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000908 | 30/04/2018 | 50.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA )PARA VEICULO MOTO HONDA PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE ABRIL/18. CONFORME NOTA FISCAL 001207 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000929 | 30/04/2018 | 623.19 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES A.A.DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000934 | 30/04/2018 | 1134.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000935 | 30/04/2018 | 1680.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000936 | 30/04/2018 | 1374.03 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000937 | 30/04/2018 | 2004.87 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000938 | 30/04/2018 | 993.97 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000939 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000940 | 30/04/2018 | 3538.92 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000941 | 30/04/2018 | 3282.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2018 | 9158.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2018 | 9751.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO MDE 25% SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2018 | 2307.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO MDE 25% EDUCA??O INFANTIL SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000930 | 30/04/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/04/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE ABRIL/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000948 | 30/04/2018 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/04/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 30/04/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CONTA CONTA N? 283.146-5, CREDITADA EM 30/04/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2018 | 5337.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2018 | 2030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2018 | 2240.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2018 | 3889.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000911 | 30/04/2018 | 781.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULOS (CAMINH?O TANQUE)DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000916 | 30/04/2018 | 285.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000931 | 30/04/2018 | 1203.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000962 | 30/04/2018 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/18 CONFORME NOTA FISCAL 0024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2018 | 8024.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000909 | 30/04/2018 | 3104.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000915 | 30/04/2018 | 130.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GLP GAS ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG DESTINADA AS CASAS DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000919 | 30/04/2018 | 53.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000920 | 30/04/2018 | 133.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000947 | 30/04/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000921 | 30/04/2018 | 88.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE-3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000922 | 30/04/2018 | 3096.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000923 | 30/04/2018 | 79.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000924 | 30/04/2018 | 430.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000925 | 30/04/2018 | 48.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3768 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000926 | 30/04/2018 | 1137.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000927 | 30/04/2018 | 837.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000928 | 30/04/2018 | 2952.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFO-2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000944 | 30/04/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?OO E ORGENIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. REFERENTE ABRIL/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2018 | 14111.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A ABRIL/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A ABRIL/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATAACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2018 | 12166.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE 15% LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2018 | 6220.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS; PSF E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000917 | 30/04/2018 | 143.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000918 | 30/04/2018 | 33.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000942 | 30/04/2018 | 44305.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DAS BANDAS CHAPEU DE PALHA E FORRO PESADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000943 | 30/04/2018 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO S?O JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 2477 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 30/04/2018 | 360.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ART. DE MADDEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TROFEUS EM MDF DESTINADO A PREMIA??O DE BANDAS FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000910 | 30/04/2018 | 910.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2018 | 5846.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000912 | 30/04/2018 | 826.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000913 | 30/04/2018 | 3091.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO MAQUINA PESASDA ( MOTONIVELADORA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000914 | 30/04/2018 | 909.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO MAQUINA PESASDA ( RETRO ESCAVADEIRA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000932 | 30/04/2018 | 1354.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 025765 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 NA DATAACIMA INDICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6 RELATIVA AO DIA 27/04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM MAIO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 02/05/2018 | 0.03 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40083 ANEXA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 00864 DE 25/04/2018, FEITO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO:EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?O SPRESTADOS NA PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000988 | 03/05/2018 | 1379.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS volare PLACA-OGE 6070 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000989 | 03/05/2018 | 689.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/05/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2018 | 160.20 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 02) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2018 | 80.10 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANADE PB. ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PNAIC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2018 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 04/05/2018 | 425.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRSTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO F-250 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 02 VIAGENS COXIXOLA/MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000991 | 04/05/2018 | 4500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GENTE BOA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 40058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 04/05/2018 | 1165.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA APRESENTA??O DA EQUIPE DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE NO ESTADIO MANOEL DE JOANA EM AMISTOSO COM A SELE??O DE FUTEBOL COXIXOLENENS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 07/05/2018 | 659.88 | 19797088000142 | A?OCAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE TUBOS DE METAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 73386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ?COLA | AQUISI??O DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 07/05/2018 | 1620.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VACINA FEBRE AFTOSA FR 10 DOSES, DESTINADA A VACINA??O BOVIMNA DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO.MCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001001 | 07/05/2018 | 6720.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - ANEIS DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2018 | 1002.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DO VEICULO PLACA OXO- 2735 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001005 | 08/05/2018 | 640.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001006 | 08/05/2018 | 593.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RUAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2018 | 40.50 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA ME. | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLOTAGENS DA SECRETARTIA DA EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 40480 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 09/05/2018 | 233.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BANDEIROLAS E BAL?O JUNINO DESTINADA A ORNAMENT??O DAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2018 | 86.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DIFEREN?A PAGO A MENOR EM JUNHO/2017, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 09/05/2018 | 120.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA ME | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM INFORMATICA, INSTAL?AO E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001008 | 09/05/2018 | 531.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002203 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001009 | 09/05/2018 | 405.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002203 ANEXA.34 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001010 | 09/05/2018 | 48.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK- 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001012 | 09/05/2018 | 2242.38 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA PARA O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE I.ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0049300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 09/05/2018 | 1050.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC?AO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZA??O PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 09/05/2018 | 4500.00 | 14394149000107 | ASSOCIA??O CULTURAL QUADRILHA JUNINAS CAMBEBAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OITO PARES DE FIGURINO E ASSESSORIO DE QUADRILHA JUNINA PARA O GRUPO DE DAN?A DE SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULO PARA OS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 09/05/2018 | 530.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O COM CARRO DE SOM ATUANDO NO JOGO AMISTOSO COM O CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE REALIZADO NO ESTADIO MANOOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 09/05/2018 | 470.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGO DO AMISTISO DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 09/05/2018 | 120.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANT?O PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPA?AO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 09/05/2018 | 240.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE UM GRUPO DE APOIO DE BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 10/05/2018 | 650.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BATERIAS DESTINADAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 007993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 10/05/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 11/05/2018 | 7880.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001031 | 11/05/2018 | 1680.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR EDGLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE COXIXOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 11/05/2018 | 880.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 11/05/2018 | 964.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL 029112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001037 | 15/05/2018 | 1228.95 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SAB?O, DETERGENTE, E OUTROS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 16/05/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 16/05/2018 | 1000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE JOSEFA DE QUEIROZ BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVA AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 16/05/2018 | 940.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FUNERAL COMPLETO PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2018 | 516.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2018 | 190.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2018 | 103.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2018 | 1226.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS ORG?OS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2018 | 550.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA EDUCA??O MDE 25% SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2018 | 354.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVI?OS DE AUTONOMOS DA EDUCA??O MDE 25% SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 18/05/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA LOCA??O MENSAL DE SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2018 | 147.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE ABRIL , CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2018 | 2066.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVI?OS DE AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE ABRIL , CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001058 | 21/05/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001062 | 22/05/2018 | 811.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001063 | 22/05/2018 | 7096.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001064 | 22/05/2018 | 865.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00008746619437 | MATEUS PINTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO ELETRICO DE ILUMINA??O PARA ATENDER A RUA QUE DA ACESSO A RUA DO COLEGIO ESTADUAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 22/05/2018 | 490.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EXTINTORES DESTINADO AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 22/05/2018 | 970.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 10 EXTINTORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 22/05/2018 | 367.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DO TIPOO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 640 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2018 | 162.31 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADAS NO MES DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001061 | 22/05/2018 | 4000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DA BANDA ORIGEM E ECIDINHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NA COMUNIDADE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001067 | 22/05/2018 | 184.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO PIPA PLACA OGE- 1365 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2018 | 989.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DO FPM CONTA CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 18/05/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2018 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FE - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA CONTA N? 5.521-2, CREDITADA EM 23/05/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 23/05/2018 | 2500.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | PAGAMENTO DOS SERVI?OC PRESTADOS NA ELABORA??O DE INQUERITO SANITARIO. LEVANTAMENTO DAS MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA?DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 23/05/2018 | 3478.55 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 00308 DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001079 | 24/05/2018 | 14338.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001080 | 24/05/2018 | 9321.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001081 | 24/05/2018 | 14080.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001082 | 24/05/2018 | 10059.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001083 | 24/05/2018 | 11218.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2018 | 96.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 25/05/2018 | 850.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O DE IMAGENS TERRESTRES E AREAS DO MUNICIPIO PARA VIDEO INSTITUCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001086 | 25/05/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAIO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001090 | 25/05/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE MAIO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 25/05/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE MAIO /18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001087 | 25/05/2018 | 490.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 32 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001088 | 25/05/2018 | 260.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001089 | 25/05/2018 | 345.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001091 | 25/05/2018 | 1956.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA-OGE 6070 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001092 | 25/05/2018 | 462.92 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001093 | 25/05/2018 | 6221.41 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A MAIO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A MAIO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2018 | 866.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2018 | 2350.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2018 | 6617.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PREDIO LOCADOS PARA ESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2018 | 20106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE MAIO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2018 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001115 | 28/05/2018 | 3100.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADA PARA A TRADICIONAL FESTA DAS M?ES REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001121 | 28/05/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DE MUSICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001116 | 28/05/2018 | 5008.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/18 CONFORME NOTA FISCAL 0026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001120 | 28/05/2018 | 640.38 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES A.A.DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001117 | 28/05/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001118 | 28/05/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/05/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001129 | 29/05/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 29/05/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001131 | 29/05/2018 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001132 | 29/05/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 29/05/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE MAIO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 29/05/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/05/2018 | 354.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EM?NHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2018 | 24259.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001136 | 29/05/2018 | 1936.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001137 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001138 | 29/05/2018 | 993.93 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001139 | 29/05/2018 | 3446.10 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001140 | 29/05/2018 | 3538.92 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001141 | 29/05/2018 | 2004.87 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001142 | 29/05/2018 | 1374.03 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001143 | 29/05/2018 | 1134.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001144 | 29/05/2018 | 1803.99 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE MAIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/05/2018 | 174.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 162 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001146 | 29/05/2018 | 95.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA )PARA VEICULO MOTO HONDA PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MAIO/18. CONFORME NOTA FISCAL 001226 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001147 | 29/05/2018 | 1241.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MAIO/18. CONFORME NOTA FISCAL 001226 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001148 | 29/05/2018 | 1558.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MAIO/18. CONFORME NOTA FISCAL 001220 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001149 | 29/05/2018 | 2830.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MAIO/18. CONFORME NOTA FISCAL 001219 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001150 | 29/05/2018 | 65.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENVASADO DE GAS GLP DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MAIO/18. CONFORME NOTA FISCAL 001218 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2018 | 41629.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2018 | 43451.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2018 | 11390.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001123 | 29/05/2018 | 765.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFz- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001124 | 29/05/2018 | 3395.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK -7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001125 | 29/05/2018 | 525.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NKG-2042 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001126 | 29/05/2018 | 2176.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUSPLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001127 | 29/05/2018 | 41.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA 3526 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001128 | 29/05/2018 | 57.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA 3768 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001135 | 29/05/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?OO E ORGENIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. REFERENTE MAIO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001151 | 29/05/2018 | 104.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001152 | 29/05/2018 | 88.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001153 | 29/05/2018 | 4581.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001154 | 29/05/2018 | 3984.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/05/2018 | 114.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O AGUA MINERAL BOTIJ?O 20L P SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2018 | 56290.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2018 | 14597.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2018 | 10800.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2018 | 4007.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001161 | 29/05/2018 | 356.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2018 | 36134.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001164 | 29/05/2018 | 72.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001165 | 29/05/2018 | 113.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2018 | 17680.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2018 | 6042.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001162 | 29/05/2018 | 163.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001163 | 29/05/2018 | 24.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE-2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001159 | 29/05/2018 | 823.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001157 | 29/05/2018 | 1093.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO MAQUINA PESASDA ( RETRO ESCAVADEIRA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001158 | 29/05/2018 | 612.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO MAQUINA PESASDA ( TRATOR DE PNEUS) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001160 | 29/05/2018 | 3068.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO MAQUINA PESASDA ( PATROL) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001166 | 29/05/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE MAIO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001190 | 30/05/2018 | 767.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/05/2018 | 288.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 280 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/05/2018 | 500.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/05/2018 | 480.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/05/2018 | 789.05 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2018 | 5846.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001192 | 30/05/2018 | 933.33 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001206 | 30/05/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/05/2018 | 4101.11 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40085 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/05/2018 | 1000.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/05/2018 | 1127.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/05/2018 | 858.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/05/2018 | 90.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/05/2018 | 219.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO GALPAO DA SEC DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/05/2018 | 408.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2018 | 7949.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001187 | 30/05/2018 | 301.79 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001188 | 30/05/2018 | 372.16 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS) QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001189 | 30/05/2018 | 1082.46 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2018 | 12384.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE 15% LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2018 | 6469.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF; ACS E ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001186 | 30/05/2018 | 130.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2018 | 868.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/05/2018 | 381.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DA MERCADORIA ( FVERGALHAO, COLA ARAME , TINTAS E OUTROS ) PARA REPOSI??O NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NTA FISCAL 287 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2018 | 9158.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2018 | 9559.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2018 | 2505.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001191 | 30/05/2018 | 543.62 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 30/05/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2018 | 496.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 7.318-0 RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAV?S DE DEBITO POR MEIO DE CREDITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CONTA CONTA N? 283.146-5, CREDITADA EM 30/05/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2018 | 5337.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO RELATIVA AO MES DE MAIO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2018 | 2030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE MAIO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2018 | 2240.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE MAIO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2018 | 3889.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS IMOVEIS | CONSTRU?AO/REFORMA E CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/06/2018 | 14410.31 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA NO REVESTIMENTO CER?MICO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVI?OS E PLANILHA EM ANEXO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM JUNHO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFX-- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2018 | 1655.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/06/2018 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO MOTO PLACA moe-3526 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO MOTO PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO MOTO PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2018 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2018 | 58.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/06/2018 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/06/2018 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/06/2018 | 466.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001243 | 05/06/2018 | 5979.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 003854 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001244 | 05/06/2018 | 1187.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 255102 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/06/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO MOTO PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/06/2018 | 97.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 05/06/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/06/2018 | 790.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/06/2018 | 530.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 06/06/2018 | 6790.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA (FARDAMENTO ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 07/06/2018 | 191.60 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 07/06/2018 | 111.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2018 | 3688.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 08/06/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2018 | 3.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 08/06/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE AO MES MAIO DE 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA?DE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 07/06/2018 | 1474.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DOIS CONDICIONADORES DE AR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 028 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISI?AO DE MAQUINAS , TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001259 | 07/06/2018 | 117000.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MARCA V ALTRA MODELO A 750L 4X4 TRA??O NAS QUATRO RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO N?841072, CONF. NOTA FISCAL 30761 ANEXA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 08/06/2018 | 7700.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE EVENTO PARA COMEMORA??O DO DIAS DAS MAES COM SERVI?OS DE DECORA?AO E FORNECIMENTO DE BUFFET. REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001268 | 08/06/2018 | 5660.44 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DOIS PNEUS SGG DESTINADO PARA A MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 08/06/2018 | 82.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOSDO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NO PROJETO DE PAVIMENTA??O PARALELEPIPEDO NO BAIRRO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001267 | 08/06/2018 | 400.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001266 | 08/06/2018 | 463.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2018 | 320.40 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001265 | 08/06/2018 | 452.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RUAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001271 | 08/06/2018 | 2952.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA-OGE- 7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001272 | 08/06/2018 | 1550.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA-OGE- 7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 11/06/2018 | 4000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA COLMEIA RETRO RANDON DESTINADA A MAQUINA PESADA DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 11/06/2018 | 2300.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE OBRAS DE PAVIMENTA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 12/06/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001285 | 12/06/2018 | 314.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 12/06/2018 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA COM LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DAS RUAS DO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001287 | 12/06/2018 | 6168.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA A MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 002246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001288 | 12/06/2018 | 286.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 12/06/2018 | 700.00 | 00070070140464 | WANDERSON JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA IMPLANTA??O DO MEMORIAL HISTORICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/06/2018 | 700.00 | 00006403892444 | HELDA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA IMPLANTA??O DO MEMORIAL HISTORICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001281 | 12/06/2018 | 4896.39 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??OA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001282 | 12/06/2018 | 110.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001284 | 12/06/2018 | 2099.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS 215/75 DESTINADO PARA O ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002274 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001286 | 12/06/2018 | 462.23 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTA??O) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2018 | 95.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM JUNHO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2018 | 73.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM JUNHO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/06/2018 | 180.60 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 03) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/06/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 13/06/2018 | 1500.00 | 00005246464571 | RAFAEL FERREIRA VITORINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE OR?AMENTO DE UM PROJETO DE UMA PRA?A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2018 | 99.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONIA FIXA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001299 | 14/06/2018 | 1304.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR EDGLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM RAIO X E TOMOGRAFIA REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONF. DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001300 | 14/06/2018 | 118.82 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002285 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001301 | 14/06/2018 | 1318.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002284 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001303 | 14/06/2018 | 277.05 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002284 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001298 | 14/06/2018 | 3111.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA, REATOR E CABO) DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001302 | 14/06/2018 | 2099.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS 215/75 DESTINADO PARA O ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002283 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2018 | 160.20 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI?OS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2018 | 160.20 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 15/06/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA LOCA??O MENSAL DE SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 15/06/2018 | 470.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LETREIROS E FAIXAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 15/06/2018 | 200.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DESTINADA PARA CASAS DE APOIO (CAMPINA GRANDE) DA SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEC DE EDUCA??O DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 15/06/2018 | 700.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001315 | 18/06/2018 | 3239.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO CAMINH?O TANQUE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 18/06/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001314 | 18/06/2018 | 3412.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 004394 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2018 | 105.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES AUTONOMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2018 | 19.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE MAIO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2018 | 1313.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE MAIO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2018 | 716.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA EDUCA?AO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2018 | 20466.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2018 | 5243.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2018 | 20577.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MAGISTERIO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/06/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/06/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/06/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/06/2018 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/06/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2018 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 19/06/2018 | 63.71 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADA AO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2018 | 26760.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 20/06/2018 | 359.40 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADA AO CIRCULO DO CORA??O DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 420 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001348 | 20/06/2018 | 12920.91 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 070803 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001349 | 20/06/2018 | 1347.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 070802 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001350 | 20/06/2018 | 2862.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 070801 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2018 | 7500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2018 | 7139.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2018 | 5187.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2018 | 1811.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2018 | 7663.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2018 | 2703.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2018 | 16836.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001347 | 20/06/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2018 | 11240.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 20/06/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2018 | 489.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO 2018 ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2018 | 1527.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2018 | 3701.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2018 | 4296.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA N? 5.521-2, CREDITADA EM 22/06/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 22/06/2018 | 294.50 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/06/2018 | 320.40 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASEC. DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2018 | 320.40 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001381 | 25/06/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/06/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2018 | 791.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001384 | 25/06/2018 | 329.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA-OGE- 7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001385 | 25/06/2018 | 267.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001399 | 25/06/2018 | 1336.58 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JUNHOO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001400 | 25/06/2018 | 662.62 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001401 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001402 | 25/06/2018 | 1260.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001403 | 25/06/2018 | 916.02 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001404 | 25/06/2018 | 756.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?O SPRESTADOS NA PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 25/06/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE JUNHO /18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001380 | 25/06/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE JUNHO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001382 | 25/06/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001383 | 25/06/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001372 | 25/06/2018 | 243.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001373 | 25/06/2018 | 700.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2018 | 789.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 25/06/2018 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JUNHO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2018 | 21276.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2018 | 7142.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 25/06/2018 | 880.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 26/06/2018 | 45.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O CAMARA DE AR VULCAN PARA MOTO PLACA QFK 5996 DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 167 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001413 | 26/06/2018 | 2100.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINAS DE ACORDEON E VIOL?O PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001414 | 26/06/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM MUSICA DA BANDA FILARMONICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001423 | 26/06/2018 | 433.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AOS GRUPOS DE DAN?A E TEATRO DAS CRAIN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS FILHOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INCLUSOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001424 | 26/06/2018 | 788.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AOS GRUPOS DE DAN?A E TEATRO DAS CRAIN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS FILHOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INCLUSOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001437 | 26/06/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001411 | 26/06/2018 | 72.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O AGUA MINERAL BOTIJ?O 20L P/ POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 164 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001416 | 26/06/2018 | 406.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE ( NUTRICIONISTA/PSICOLOGO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001417 | 26/06/2018 | 359.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE ( BIOQUIMICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001419 | 26/06/2018 | 755.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE ( MEDICO/ODONTOLOGO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001425 | 26/06/2018 | 1180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS 175 DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002311 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001426 | 26/06/2018 | 1180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS 175 DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002312 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001427 | 26/06/2018 | 74.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DUAS CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002313 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001430 | 26/06/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?OO E ORGENIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. REFERENTE JUNHO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JUNHO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 26/06/2018 | 126.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EM?NHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 26/06/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001418 | 26/06/2018 | 734.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 26/06/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001429 | 26/06/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2018 | 1413.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF PETROLEO CONTA N? 5401-1 CREDITADA EM 26/06/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 26/06/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE JUNHO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001434 | 26/06/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2018 | 160.20 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 26/06/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 26/06/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001442 | 26/06/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 26/06/2018 | 162.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 165 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001421 | 26/06/2018 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001422 | 26/06/2018 | 1155.04 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE JUNHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001431 | 26/06/2018 | 2297.40 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2018 | 200.25 | 00058250085434 | MARIA ORFELIA G. DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001420 | 26/06/2018 | 580.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 27/06/2018 | 2500.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE OBRAS DE PAVIMENTA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001446 | 28/06/2018 | 1451.15 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001464 | 28/06/2018 | 296.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001465 | 28/06/2018 | 678.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001466 | 28/06/2018 | 40.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MMS-5822 DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001467 | 28/06/2018 | 775.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE- 5681 DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001468 | 28/06/2018 | 731.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMINH?O TANQUE PLACA OGF- 1365 DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001460 | 28/06/2018 | 91.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001461 | 28/06/2018 | 57.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001462 | 28/06/2018 | 2982.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACQFK- 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001448 | 28/06/2018 | 88.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001449 | 28/06/2018 | 33.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001450 | 28/06/2018 | 38.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3626 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001451 | 28/06/2018 | 572.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001452 | 28/06/2018 | 1726.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001453 | 28/06/2018 | 415.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ- 3455 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001454 | 28/06/2018 | 1915.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO - 2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001455 | 28/06/2018 | 3020.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001456 | 28/06/2018 | 2084.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001457 | 28/06/2018 | 1977.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MAIO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001458 | 28/06/2018 | 883.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE JUNHO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001459 | 28/06/2018 | 1946.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QFG- 0253 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE JUNHO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001463 | 28/06/2018 | 925.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO MAQUINA PESASDA ( RETROESCAVADEIRA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001469 | 28/06/2018 | 704.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ( TRATOR DE PNEUS ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001470 | 28/06/2018 | 5573.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA( PATROL ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001472 | 28/06/2018 | 29.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE-2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001473 | 28/06/2018 | 126.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT- 3587 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001471 | 28/06/2018 | 857.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2018 | 5846.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2018 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 29/06/2018 | 4806.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA??O DA CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES E EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 29/06/2018 | 750.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2018 | 25051.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2018 | 5511.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVA AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2018 | 2030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2018 | 2240.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2018 | 3889.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2018 | 1336.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2018 | 106.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA N? 5401-1 CREDITADA EM 29/06/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2018 | 755.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA A LIBERA??O E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CREDITADA NA CONTA N? 283.146-5 CREDITADA EM 29/06/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2018 | 41155.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MAGISTERIO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2018 | 42974.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2018 | 10487.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO - EDUCA??O INFANTIL MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2018 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001499 | 29/06/2018 | 2359.28 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A JUNHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2018 | 9054.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO FUNDEB MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2018 | 9454.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2018 | 2307.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2018 | 269.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2018 | 55300.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2018 | 14279.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 29/06/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001485 | 29/06/2018 | 656.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001486 | 29/06/2018 | 63.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 070801 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001487 | 29/06/2018 | 1258.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 070984 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001488 | 29/06/2018 | 2454.32 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 070986 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2018 | 320.40 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 29/06/2018 | 865.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA E REPOSI??O DE PE?AS NOS VEICULOS MOTOS DAS SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2018 | 10375.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2018 | 12166.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2018 | 6220.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/06/2018 | 380.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE TEATRO DAS CRAINACAS E ADOLESCENTE DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/06/2018 | 270.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE DAN?A DAS CRAINACAS E ADOLESCENTE DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2018 | 17680.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2018 | 6042.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2018 | 37088.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 29/06/2018 | 4082.42 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2018 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 29/06/2018 | 987.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO MOTOR DOS VEICULOS MOTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2018 | 8159.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001530 | 02/07/2018 | 4310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE VEICULO (MAQUINA PESADA) DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM JULHO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 24.052-4 EM JULHO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001529 | 02/07/2018 | 725.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR EDGLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E TOMOGRAFIA REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONF. DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001531 | 02/07/2018 | 601.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001532 | 02/07/2018 | 564.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1070 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MNM-0327 DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2018 | 58.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N? 8.041-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EM CONTA, E TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO: EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2018 | 67.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?A? DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/07/2018 | 11840.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE IMPRESSORAS CONFORME DESCRI??O NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADAS A CENTROS DE EDUCA?AO, COM RECURSOS DE CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARAIBA - SEE PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/07/2018 | 807.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO PLACA QFK 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2018 | 95.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM JUNHO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO PLACA QFK 7167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/07/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1044307 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2018 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001547 | 03/07/2018 | 5024.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/18 CONFORME NOTA FISCAL 0027 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2018 | 1383.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2018 | 201.50 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADAS, CONFORME COMPROVANTES E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 04/07/2018 | 216.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA??O DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES E EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 04/07/2018 | 2700.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA??O DA CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES E EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 04/07/2018 | 1926.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA??O DA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES E EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001557 | 04/07/2018 | 512.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 071059 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001558 | 04/07/2018 | 788.53 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RUAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2018 | 132.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA REALIZA??O DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO, FESTA DO MOTOCROSS E FESTA DA CABRA, REALZADA NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DE 1% DO FPM CREDITADA NA CONTA N?5.401-1 CREDITADA EM 09/07/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2018 | 700.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 09/07/2018 | 560.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE FORRAS E ALISAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE APOIO DA SEC. DE A. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2018 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0001564 | 09/07/2018 | 19000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS: DEJINHA DE MONTEIRO, NASCIMENTO FILHO, CIDINHO E BANDA, BANDA CHIADO DO CHINELO E OUTROS NAS FESTIVIDADES DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001565 | 09/07/2018 | 32230.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM, PALCO, GRUPO GERADOR, SEGURAN?A, ILUMINA??O E FECHAMENTO NAS FESTIVIDADES DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA E VII CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O E BALNEARIO PING?O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2018 | 1230.00 | 00003221566450 | JANUARIO OLINDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??AO DA CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO PING?O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2018 | 1400.00 | 00011841046469 | JOSE BRUNO PEREIRA DO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2018 | 1250.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2018 | 4000.00 | 00007597888473 | JULIO CESAR G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/07/2018 | 1970.00 | 00005872882483 | FERNANDO ARAUJO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/07/2018 | 1010.00 | 00003030055485 | GENIVALDO JO?O DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/07/2018 | 1010.00 | 00001005651400 | ISNALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/07/2018 | 1260.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNADINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/07/2018 | 1010.00 | 00007157283425 | HAMILTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/07/2018 | 3090.00 | 00074204149472 | FRANCIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/07/2018 | 1010.00 | 00005188223465 | ALDEMIR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2018 | 1230.00 | 00013681987408 | RICARDO GON?ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/07/2018 | 1230.00 | 00004530434451 | ADRIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NO BALNEARIO PING?O DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/07/2018 | 1230.00 | 00011028142455 | LIDIELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA VII CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NO BALNEARIO PING?O DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/07/2018 | 700.00 | 00005377001451 | JOSE RONALDO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O D0 4? LUGAR DA VII CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO BALNEARIO PING?O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/07/2018 | 800.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PREMIA??O DA VII CORRIDA DE JUMENTO 8?E 10? LUGAR REALIZADO NO BALNEARIO PING?O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/07/2018 | 5600.00 | 00010832469416 | BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA CORRIDA DE JEGUE DO 2?, 9? LUGAR E CAMPE?O DOS CAMPE?ES REALIZADA NO BALNEARIO PING?O, DURANTE AS FESTIVIDADES DE DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2018 | 400.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O D0 6? LUGAR DA VII CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO BALNEARIO PING?O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2018 | 1900.00 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPANHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 1? LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO BALNEARIO PING?O NA SEDE DESTE MUNICPIO, NAS FETIVIDADE S DE EMANCIPA??O PLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/07/2018 | 600.00 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPANHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 5? LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO BALNEARIO PING?O NA SEDE DESTE MUNICPIO, NAS FETIVIDADE S DE EMANCIPA??O PLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3? LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE DE COXIXOLA, REALIZADA NO BALNEARIO PING?O, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 09/07/2018 | 7900.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE ARQUIBANCADAS C/40 METROS DE COMPRIMENTO, PARA CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NO BALNEARIO PING?O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001592 | 09/07/2018 | 14775.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SANIT?RIOS QUIMICOS E TENDAS PARA A CORRIDA DE MOTOCROS E FESTA DA CABRA LEITEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 2605 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | REALIZA??O DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 10/07/2018 | 4500.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO EVENTO DE MOTOCROS REALIZADO NO BALNEARIO PING?O ENCERRANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001603 | 10/07/2018 | 196.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001604 | 10/07/2018 | 504.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 10/07/2018 | 800.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTEN??O E TROCA DE GAS DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/07/2018 | 600.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANTEN?AO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A.SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001605 | 10/07/2018 | 740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO CABE?OTE DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 10/07/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2018 | 75.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2018 | 469.59 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2018 | 100.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1? COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA N?5.401-1 CREDITADA EM 10/07/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2018 | 29.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA CONTA N? 10.374-8 CREDITADA EM 10/07/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 10/07/2018 | 70.00 | 00070442285426 | CARLOS ANTONIO A. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CONVITES DIGITAIS PARA AMOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E MANUTEN??O CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 10/07/2018 | 550.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCE PARA A CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 055 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 13/07/2018 | 820.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00034 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2018 | 947.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO PLACA QFK 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001632 | 13/07/2018 | 12521.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 071248 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2018 | 400.50 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/07/2018 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO., CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/07/2018 | 565.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 13/07/2018 | 490.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 13/07/2018 | 3000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CAMERAS DE SEGURAN?A NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 13/07/2018 | 200.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO patrol E CAMINH?O BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/07/2018 | 690.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL 028 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 13/07/2018 | 880.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00033 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001629 | 13/07/2018 | 2680.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS BURRACHUDO PIRELLI DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001601 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001633 | 13/07/2018 | 2680.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS BURRACHUDO PIRELLI DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001602 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/07/2018 | 235.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 13/07/2018 | 1350.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DEADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 32 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/07/2018 | 570.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC GAB PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 13/07/2018 | 580.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001628 | 13/07/2018 | 7638.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DE AR PIRELLI DESTINADA AO TRATOR AGRICULOA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 16/07/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA LOCA??O MENSAL DE SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 16/07/2018 | 2250.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TRES BATERIAS DESTINADA PARA VEICULOS (PIPA,TRATOR E CA?AMBA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 16/07/2018 | 2300.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA E PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 120646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001640 | 16/07/2018 | 3276.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 004382 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001663 | 17/07/2018 | 1766.71 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 071323 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001664 | 17/07/2018 | 2553.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 071324 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 17/07/2018 | 700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 17/07/2018 | 237.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUIS?O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VIOL?O DESTINADO BANDA DE MUSICA PARA SERVI?OS DE CONVIVENCIA E VINCULO DOS BENEFICIARISO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 329 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 17/07/2018 | 1250.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM LOCU??O COM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/07/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/07/2018 | 500.00 | 00070401479471 | VITORIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O MULHER JOVEM ORDENHADEIRA NA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NAO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIRO LEITEIRO NA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/07/2018 | 400.00 | 00007103305455 | CRISTIANO DIOGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA " TORNEIO LEITEIRO" REALIZADA NO PARQUE SE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/07/2018 | 400.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/07/2018 | 800.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI TORNEIO LEITEIRO DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/07/2018 | 700.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA IX TORNEIO LEITEIRO FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2018 | 1700.00 | 00010244362769 | JOSE LUCINALDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI TORNEIO LEITEIRO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2018 | 1050.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA TORNEIO LEITEIRO NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2018 | 1300.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIA??O D0 XI TORNEIO LEITEIRO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2018 | 1650.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O D0 TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA , REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2018 | 100.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/07/2018 | 300.00 | 00004095040416 | JOSINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | FESTA DO JEGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2018 | 600.00 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPANHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 4? LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO BALNEARIO PING?O NA SEDE DESTE MUNICPIO, NAS FETIVIDADES DE EMANCIPA??O PLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 17/07/2018 | 480.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE UM GRUPO DE APOIO DE BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/07/2018 | 180.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANT?O PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPA?AO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 17/07/2018 | 690.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA SEC. DE ESPORTES DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2018 | 1100.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECC??O DE PINTURAS, LETREIROS E PLACAS DESTINADA AO PARQUE DE EXPOSI??O DURENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/07/2018 | 700.00 | 00007877549431 | RANATO VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/07/2018 | 900.00 | 00006281147456 | JOAO FAUSTINO C. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO TORNEIO LEITEIRA DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2018 | 850.00 | 00008574741701 | ILTON PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA?AO TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM JULHO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001677 | 19/07/2018 | 1280.54 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA PARA O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE I.ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 51598 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2018 | 300.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2018 | 100.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2018 | 250.00 | 00004095040416 | JOSINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2018 | 240.30 | 00001192278437 | GREGORIO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIOL PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITA??O DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, CONFORME OFICIO E ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2018 | 400.50 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2018 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA NA CONTA N? 5.332-5 CREDITADA EM 20/07/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2? COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA N? 5.401-1 CREDITADA EM 20/07/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0001686 | 23/07/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JULHO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADA NA CONTA N? 5.521-2 CREDITADA EM 23/07/2018 CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001687 | 23/07/2018 | 1990.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS 215/75 DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002387 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001688 | 23/07/2018 | 55.06 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI?AO PE?AS (PASTILHAS FREIO) DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002388 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 23/07/2018 | 246.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA (AVIAMENTOS) DESTINADO A APRESENTA??O DA 4? AMOSTRA PEDAG?GIA REALIZADANA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 23/07/2018 | 2100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS ( VELUDO, FILO, MALHA E OUTROS) DESTINADO A 4? AMOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2018 | 120.15 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO. CONF.CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001698 | 24/07/2018 | 1040.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DO DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/07/2018 | 335.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADAS, CONFORME COMPROVANTES E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/07/2018 | 192.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/07/2018 | 3600.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O E POLIMENTO DE BANCADAS EM GRANITO E MARMORE DESTINADA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 32814 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/07/2018 | 75.52 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 25/07/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE JULHO /18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2018 | 1246.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DEBIDATO NA CONTA 5401-1 EM 25/07/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2018 | 286.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2018 | 324.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 25/07/2018 | 63.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS (CETEIM, OXFORD E OUTROS) DESTINADO A 4? AMOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2018 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2018 | 797.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO E TRANFERENCIA DE VEICULO PLACA NQJ- 5238, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001718 | 25/07/2018 | 230.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001719 | 25/07/2018 | 504.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 32 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001720 | 25/07/2018 | 333.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2018 | 23193.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINA??O PUBLICA) DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2018 | 7662.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001703 | 25/07/2018 | 1188.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 071587 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2018 | 2480.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO FIESTA PLACA OFB 6544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2018 | 741.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2018 | 745.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO FIESTA PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO FIESTA PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2018 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001732 | 26/07/2018 | 895.26 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O (CORDA, CADEADO, CARRINHO DE M?O E OUTROS) DESTINADO A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001734 | 26/07/2018 | 777.06 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO PREDIO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001735 | 26/07/2018 | 1052.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO PREDIO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001736 | 26/07/2018 | 309.64 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001737 | 26/07/2018 | 195.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA??O P?BLICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 26/07/2018 | 1740.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ADA AQUISI??O DE UM COMPRESSOR AR C/ PARTIDA DIRETA DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE I. ESTURRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA??O P?BLICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001740 | 26/07/2018 | 12195.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBAS ELETRICAS DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001733 | 26/07/2018 | 346.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MERCADORIA ( FECHADURA, TUBO, VALVULA E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001743 | 26/07/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM MUSICA DA BANDA FILARMONICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001744 | 26/07/2018 | 2100.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE VIOL?O PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0008 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001738 | 26/07/2018 | 451.70 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA A RECUPERA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEREITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001741 | 26/07/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001742 | 26/07/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE JULHO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/07/2018 | 840.00 | 00021195684487 | ADAILCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA?AO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/07/2018 | 1650.00 | 00009817214435 | JOSIMARIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI?AO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/07/2018 | 635.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/07/2018 | 100.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/07/2018 | 100.00 | 00011814114408 | PAULO ROBERTO DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DA IX FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/07/2018 | 90.00 | 00007717560461 | BRUNO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/07/2018 | 1105.00 | 00070067244734 | JOSILDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001730 | 26/07/2018 | 6968.48 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADA A RECUPERA??O DO PARQUE DE EXPOSI??O DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001731 | 26/07/2018 | 1995.74 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/07/2018 | 840.00 | 00082633126472 | JOSE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA, REALIZADO NO CENTRO DE AGRONEGOCIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/07/2018 | 400.00 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA, REALIZADO NO CENTRO DE AGRONEGOCIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/07/2018 | 100.00 | 00002362746437 | JAILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/07/2018 | 850.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA IX FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAIS DE PISTA. REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/07/2018 | 1470.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/07/2018 | 540.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIA??O D0 XI ANIMAL DE PISTA DA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/07/2018 | 400.00 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/07/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2018 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 27/07/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2018 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001781 | 27/07/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 27/07/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001755 | 27/07/2018 | 1041.26 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001756 | 27/07/2018 | 2789.70 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001757 | 27/07/2018 | 2100.34 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001760 | 27/07/2018 | 2116.18 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE JULHO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001761 | 27/07/2018 | 1188.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001762 | 27/07/2018 | 1980.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001763 | 27/07/2018 | 1650.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001764 | 27/07/2018 | 1439.46 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/07/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?A? DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001777 | 27/07/2018 | 34850.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VINTE E CINCO COMPUTADORES ALL IN ONE, 04 GIGABYTE E 32 GIGAS DE HD. DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001778 | 27/07/2018 | 3033.36 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A JUlHO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/07/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/07/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001783 | 27/07/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001759 | 27/07/2018 | 4159.14 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 27/07/2018 | 1412.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JULHO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/07/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JULHO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 27/07/2018 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE SETE RASTREADRES NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/07/2018 | 108.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O AGUA MINERAL BOTIJ?O 20L P/ POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 171 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/07/2018 | 241.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIL DESTINADA PARA DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001796 | 30/07/2018 | 70.26 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 03 FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS FIATS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002412 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001797 | 30/07/2018 | 3222.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001802 | 30/07/2018 | 103.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001803 | 30/07/2018 | 59.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA - 3766 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001805 | 30/07/2018 | 79.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001810 | 30/07/2018 | 802.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001812 | 30/07/2018 | 3655.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001813 | 30/07/2018 | 2389.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7237 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001814 | 30/07/2018 | 97.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001819 | 30/07/2018 | 608.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2018 | 55300.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2018 | 14279.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2018 | 10375.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS - ACE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001806 | 30/07/2018 | 592.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADA PARA USO NA DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001808 | 30/07/2018 | 725.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE ( LUBRAX TURBO) DESTINADA PARA USO DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001816 | 30/07/2018 | 1581.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001818 | 30/07/2018 | 1250.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO CARREGADEIRA HL DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2018 | 35943.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001804 | 30/07/2018 | 71.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA 0FF-6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001811 | 30/07/2018 | 4581.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2018 | 17800.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2018 | 5724.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/07/2018 | 306.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 170 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001798 | 30/07/2018 | 2449.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QFG- 0253 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE JULHO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001799 | 30/07/2018 | 944.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGE-7060 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE JULHO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001807 | 30/07/2018 | 715.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE GLP(GAS ENVASADO) DESTINADO AO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE JULHO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2018 | 42904.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO - MAGISTERIO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2018 | 44691.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO - MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2018 | 10758.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL - MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/07/2018 | 138.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EM?NHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/07/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/07/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUlHO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001822 | 30/07/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001823 | 30/07/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2018 | 24259.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBIDATO NA 3? COTA DO FPM CONTA N? 5401-1 EM 30/07/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2018 | 757.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MES DE JULHO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001800 | 30/07/2018 | 41.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE - 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001801 | 30/07/2018 | 222.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001809 | 30/07/2018 | 416.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001792 | 30/07/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE JUlHO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001795 | 30/07/2018 | 1025.92 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FAQUISI??O DISCO E PARAFUSO PARA MANUTEN??O DA GRADE ARADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002413 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001815 | 30/07/2018 | 748.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( TRATOR AGRICOLA ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001817 | 30/07/2018 | 1626.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( CAMINH?O TANQUE ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001820 | 30/07/2018 | 4996.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( MOTONIVELADORA PATROL ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001850 | 31/07/2018 | 292.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2018 | 5580.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001845 | 31/07/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUlHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001848 | 31/07/2018 | 1252.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBIDATO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CONTA N?283.146-5 EM 31/07/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2018 | 5094.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?A?, RELATIVA AO MES DE JULHO, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2018 | 1938.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE JULHO, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2018 | 2138.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE JULHO, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2018 | 3738.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2018 | 1202.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JULHO, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2018 | 1586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE JULHO, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2018 | 125.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE JULHO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001851 | 31/07/2018 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2018 | 9009.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2018 | 9385.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2018 | 2259.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2018 | 451.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2018 | 559.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001852 | 31/07/2018 | 540.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001853 | 31/07/2018 | 129.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2018 | 1680.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000182016 | 0001857 | 31/07/2018 | 4980.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/18 CONFORME NOTA FISCAL 0028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2018 | 7588.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001846 | 31/07/2018 | 236.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE (NUTRICIONISTA/PSICOLOGO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001847 | 31/07/2018 | 338.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE (BIOQUIMICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001849 | 31/07/2018 | 1268.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE (MEDICOS ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001854 | 31/07/2018 | 12.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001855 | 31/07/2018 | 204.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2018 | 11613.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2018 | 5938.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2018 | 120.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2018 | 31.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM AGOSTO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2018 | 71.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2018 | 506.27 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/08/2018 | 550.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/08/2018 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2018 | 320.40 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/08/2018 | 600.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CATA VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/08/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 03/08/2018 | 582.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA E REPOSI??O DE PE?AS DOS VEICULOS MOTOS CG DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2018 | 466.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS E SERVI?OS DE SOLDA EM DUAS MOTOS CG PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001900 | 03/08/2018 | 6995.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DID?TICOS PARA AS ATIVIDADES DA AMOSTRA PEDAG?GICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2018 | 160.20 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA C. GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2018 | 160.20 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001903 | 06/08/2018 | 1349.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( AMORTECEDOR, CATRACA, BUCHA E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/08/2018 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001901 | 06/08/2018 | 2828.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001904 | 06/08/2018 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001905 | 06/08/2018 | 186.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 06/08/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/08/2018 | 120.15 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001908 | 06/08/2018 | 1054.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO MARCA FORD RANGER PERTENCENTE E ASECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001902 | 06/08/2018 | 953.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( ACOPLAMENTO, LAMPADA, MANGUEIRA E OUTROS) PARA MANUTEN??O DE VEICULO CAMINH?O TANQUE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/08/2018 | 200.25 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/08/2018 | 110.00 | 00007877549431 | RANATO VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/08/2018 | 270.00 | 00008574741701 | ILTON PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA?AO TORNEIO LEITEIRO DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/08/2018 | 100.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZDA NO CENTRO DDE AGRONEGOCIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001913 | 07/08/2018 | 559.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001916 | 07/08/2018 | 10715.21 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001917 | 07/08/2018 | 17219.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001918 | 07/08/2018 | 5002.99 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001915 | 07/08/2018 | 516.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 07/08/2018 | 3227.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MERCARORIA DESTINADA A PREMIA??O DA FESTA DOS PAIS REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 07/08/2018 | 1391.96 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIA??O DA FESTA DOS PAIS, NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001912 | 07/08/2018 | 690.73 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES A.A.DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001914 | 07/08/2018 | 705.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RUAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 07/08/2018 | 866.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DA MERCADORIA DESTINADA PARA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENROS NA ESCOLA DA SEDE MARIA DO NASCIMENTO NEVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/08/2018 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASEC. DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/08/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, FEITO A MENOR REFERENTE A MAIO/18. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/08/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, FEITO A MENOR REFERENTE A JUNHO/18. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/08/2018 | 5002.54 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA SEE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO N? 406/2016, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E NAO UTILIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001930 | 08/08/2018 | 1901.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA, CANETA, PAPEL, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 952 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/08/2018 | 900.00 | 00019550138453 | PEDRO DE ALCANTARA M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001933 | 09/08/2018 | 1195.64 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/08/2018 | 8100.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISS?O DO SINAL TV RECORD ( REGIONAL) " E TV GLOBO (TV CORREIO) NO SISTEMA DE REPTIDORAS DE TELEVIS?O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2018 | 210.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2018 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2018 | 104.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 10/08/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001942 | 10/08/2018 | 624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001947 | 13/08/2018 | 1079.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA, CLIPES, CADERNOS E OUTROS) DESTINADA A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 954 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/08/2018 | 600.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 13/08/2018 | 3000.00 | 24440420000157 | LUIS CLAUDIO DA SILVA PEREIRA MEI | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PAISAGISMO E REFFLORESTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MUDAS NAS VIAS PUBLICA,, PORTAL E CENTRO ADMINISTATIVO NA SEDE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 36728 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 13/08/2018 | 1305.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO CAMISA E SHORT DE POLIESTER DESTINADA PARA O TIME DE FUTEBOL INFANTIL NOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS . CONFORME NOTA FISCAL 221 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001951 | 13/08/2018 | 3080.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( FITA, DUREX, ALMOFADA E OUTROS) PARA BRINQUEDOTECA NOS SERVI?OS E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CONV?VIO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/08/2018 | 836.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA SEE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA AMPLIA?AO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/08/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 14/08/2018 | 890.00 | 00051866633449 | CLOVIS CARTAZISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE DAIXAS EM TECIDO DESTINADA PARA AMOSTRA PEDAGOGIICA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001955 | 14/08/2018 | 500.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA E REABERTURA DE FUROS EM CONCAHS DA RETORESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECREATARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 41315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001956 | 14/08/2018 | 805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA E REABERTURA DE FUROS DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECREATARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 41316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 15/08/2018 | 63.71 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADA AO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/08/2018 | 240.45 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 03) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 15/08/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA LOCA??O MENSAL DE SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA??O P?BLICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242018 | 0001969 | 17/08/2018 | 10300.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA BOMBA SB 6CVC MONO DESTINADA AO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE AGIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001970 | 17/08/2018 | 2730.52 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA PARA O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE I.ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 52858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O, RECUPER A??O E CONSERVA?AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001971 | 17/08/2018 | 14007.52 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DOS SERVI?OS NA CONSTRU??O DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDER A ESCOLA A PUBLICA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE?O 0001/2018. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 17/08/2018 | 125.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE DESPEZA COM HOSPEDAGEM DESTINADA A PROFESSORES DURANTE A FORMA??O DO PNAIC NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001975 | 20/08/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001974 | 20/08/2018 | 3638.57 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001976 | 20/08/2018 | 7796.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001977 | 20/08/2018 | 7626.18 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001978 | 20/08/2018 | 3100.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 21/08/2018 | 5450.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE EVENTO PARA COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS COM SERVI?OS DE DECORA?AO E FORNECIMENTO DE BUFFET. REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001981 | 21/08/2018 | 3114.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001982 | 21/08/2018 | 446.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001983 | 21/08/2018 | 1568.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001984 | 21/08/2018 | 977.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 21/08/2018 | 156.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL (PAPEL TERMOSENSIVEL) P DESTINADO PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2018 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001997 | 22/08/2018 | 2080.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DO 04 PNEUS 195/75 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 273 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001996 | 22/08/2018 | 5530.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DOIS PNEUS 24 SGG DESTINADO PARA A MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 22/08/2018 | 5500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMOSTRA DA AGRICULRUTA FAMLIAR E CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2018 | 700.00 | 00010244362769 | JOSE LUCINALDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA XI FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 23/08/2018 | 3436.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APOLICE SEGURO TOTAL DO VEICULO DA MARCA FORD MODELO XLT, MOTOR 3.2, 4X4, ADQUIRIDA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001999 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2018 | 9500.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 23/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTA?AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRU?DA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS IMOVEIS | CONSTRU?AO/REFORMA E CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002005 | 23/08/2018 | 18415.12 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA NO REVESTIMENTO CER?MICO EXTERNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVI?OS E PLANILHA EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 23/08/2018 | 658.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 673 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2018 | 120.20 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANADE PB. ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PNAIC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 23/08/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2018 | 160.20 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JO?O PESSOA JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002015 | 24/08/2018 | 388.32 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTA??O) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002018 | 24/08/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002019 | 24/08/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE AGOSTOO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002017 | 24/08/2018 | 5711.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??OA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/08/2018 | 492.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002012 | 24/08/2018 | 5116.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 005695 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002016 | 24/08/2018 | 234.58 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002021 | 24/08/2018 | 6731.90 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/08/2018 | 25280.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA E ILUINA??O DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002014 | 24/08/2018 | 1441.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/08/2018 | 450.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 24/08/2018 | 1850.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS ARTESIANOS TUBOLARES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 24/08/2018 | 1850.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS ARTESIANOS TUBOLARES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002029 | 27/08/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/08/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/08/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002026 | 27/08/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (TEORIA E PRATICA) PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0009 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002027 | 27/08/2018 | 2100.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE ACOEDEON E VIOL?O PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00010 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 27/08/2018 | 200.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DESTINADA PARA CASAS DE APOIO (MONTEIRO) DA SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/08/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/08/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/08/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/08/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO C. MONTEIRO BAIRRO S?O JOSE EM CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002031 | 27/08/2018 | 3899.04 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 27/08/2018 | 260.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO PATROL E CAMINH?O BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/08/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/08/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/08/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/08/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/08/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A AGOSTO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/08/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/08/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/08/2018 | 1261.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DEBITADA EM 27 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 28/08/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AGOSTO /18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 28/08/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002051 | 28/08/2018 | 1001.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 28/08/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DE FOPAG PARA A LIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/08/2018 | 837.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002062 | 28/08/2018 | 3875.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002065 | 28/08/2018 | 2195.80 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002066 | 28/08/2018 | 1504.89 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002067 | 28/08/2018 | 1242.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002068 | 28/08/2018 | 3774.30 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A AGOSTO/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002069 | 28/08/2018 | 2070.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002070 | 28/08/2018 | 1088.60 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002073 | 28/08/2018 | 185.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002074 | 28/08/2018 | 345.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 30 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002075 | 28/08/2018 | 504.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 32 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002076 | 28/08/2018 | 3100.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A TRADICIONAL AMOSTRA PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002049 | 28/08/2018 | 477.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE (NUTRICIONISTA/PSICOLOGA) ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002050 | 28/08/2018 | 339.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE (BIOQUIMICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002052 | 28/08/2018 | 1250.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE (MEDICO/ODONTOLOGA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002054 | 28/08/2018 | 927.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002071 | 28/08/2018 | 522.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002072 | 28/08/2018 | 110.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002057 | 28/08/2018 | 936.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002055 | 28/08/2018 | 361.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002056 | 28/08/2018 | 500.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 28/08/2018 | 975.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUIS?O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE DUAS CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA DESTINADO PARA AATIVIDADES DE ORIENTA??O SOBRE AS CONDICIONALIDADES BENEFICIARISO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 386 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 28/08/2018 | 1697.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUIS?O DE MATERIAL ( PALHETA, PELO DE BATERIA, BAQUETA E OUTROS ) DESTINADO PARA INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA, NAS AULAS DE MUSICA DE CRIA?? E JOVENS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INCLUSO NOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTAMELIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002053 | 28/08/2018 | 2742.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002094 | 29/08/2018 | 3420.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( MOTONIVELADORA PATROL ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002098 | 29/08/2018 | 309.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( TRATOR DE PNEUS ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002093 | 29/08/2018 | 495.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002101 | 29/08/2018 | 147.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002104 | 29/08/2018 | 20.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002092 | 29/08/2018 | 3701.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002102 | 29/08/2018 | 70.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA OFF-6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002103 | 29/08/2018 | 93.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM AGOSTO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002095 | 29/08/2018 | 540.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO CARREGADEIRA HL DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002096 | 29/08/2018 | 1683.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002097 | 29/08/2018 | 782.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002099 | 29/08/2018 | 296.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002100 | 29/08/2018 | 533.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 29/08/2018 | 254.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRAS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 005810 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002080 | 29/08/2018 | 1629.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002081 | 29/08/2018 | 2886.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002082 | 29/08/2018 | 62.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002083 | 29/08/2018 | 46.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002084 | 29/08/2018 | 40.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002085 | 29/08/2018 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002086 | 29/08/2018 | 3539.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002087 | 29/08/2018 | 681.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002088 | 29/08/2018 | 3111.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFY-0538 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002089 | 29/08/2018 | 1758.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7060 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002090 | 29/08/2018 | 2132.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002091 | 29/08/2018 | 3177.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR PLACA 0253 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA A DEVOLU??O DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO N? 23.077-4 ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA A DEVOLU??O DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO N? 24.254-3 ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002079 | 29/08/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002113 | 30/08/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 30/08/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 30/08/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002119 | 30/08/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002126 | 30/08/2018 | 2599.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA, CANETA, PAPEL, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2018 | 24259.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3? COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2018 | 493.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2018 | 260.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERA??O DO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO MES DE AGOSTO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2018 | 11.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA EM JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2018 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA EM 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002111 | 30/08/2018 | 1660.37 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE AGOSTO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002112 | 30/08/2018 | 1012.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE AGOSTO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 30/08/2018 | 300.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 174 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002123 | 30/08/2018 | 715.19 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES A.A.DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002127 | 30/08/2018 | 1950.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2018 | 42577.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MAGISTERIO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2018 | 44961.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2018 | 10487.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 30/08/2018 | 102.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O AGUA MINERAL BOTIJ?O 20L P/ POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 173 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002120 | 30/08/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A AGOSTO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA?DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 30/08/2018 | 2332.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (PRESCRI??O, REQUESI??O, AVEIAN E OUTROS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2018 | 55300.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2018 | 14597.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2018 | 10375.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 30/08/2018 | 90.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERl 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002125 | 30/08/2018 | 5024.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2018 | 36007.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002110 | 30/08/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00059 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2018 | 17616.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2018 | 9198.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 31/08/2018 | 400.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE LOGOMARCA DO SUAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2018 | 9.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA SEE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA AMPLIA?AO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTA BANCARIA N? 23.077-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2018 | 20.30 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA SEE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA AMPLIA?AO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTA BANCARIA N? 24.254-3, CONVENIO N? 406/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CREDITADA EM 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2018 | 60.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO NO MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2018 | 50.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 03/09/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO EFETUADO POR MEIO DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA E EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES EFETUADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 03/09/2018 | 5488.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE 13 PNEUS DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 47226 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/09/2018 | 709.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/09/2018 | 1474.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/09/2018 | 318.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DA MA LHA VI?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002172 | 04/09/2018 | 11200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - ANEIS DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 04/09/2018 | 700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA DE DOCUMENTOS DEOS JOVENES E ADULTOS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA E NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM SETEMBRO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002166 | 04/09/2018 | 9924.29 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 58080 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES EFETUADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/09/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/09/2018 | 113.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/09/2018 | 29.75 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002182 | 05/09/2018 | 614.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1150 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002183 | 05/09/2018 | 560.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA USODA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002187 | 05/09/2018 | 48912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISI??O DE UM ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL (FNDE) PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA USODA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002188 | 05/09/2018 | 80562.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISI??O DE DOIS ONIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL (FNDE) PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002181 | 05/09/2018 | 1180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 03 FILTROS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MOE-7237 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002469 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 05/09/2018 | 279.86 | 22299487000279 | NARCISO ENXOVAIS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LENCOIS DE SOLTEIRO 100% ALGOD?O DESTINADO AOS LEITOS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 06/09/2018 | 250.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE DVD`S COM O FILME SOBRE A CIDADE DE COXIXOLA. PRODUZIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2018 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/09/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 06/09/2018 | 340.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/09/2018 | 200.25 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/09/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??OS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 06/09/2018 | 1300.00 | 10761617000183 | EKYART EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA CADEIRA PRESBL DESTINADA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 10/09/2018 | 2085.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PNEUS DO VEICULO AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2018 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 10/09/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 10/09/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002206 | 10/09/2018 | 946.34 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SAB?O, DETERGENTE, E OUTROS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2018 | 1150.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2018 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002214 | 11/09/2018 | 1770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 265104 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002215 | 11/09/2018 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 265083 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002216 | 11/09/2018 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 265082 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002217 | 11/09/2018 | 213.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 265103 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002221 | 12/09/2018 | 374.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( CILINDRO, ROLAMENTO E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002222 | 12/09/2018 | 986.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( CILINDRO, ROLAMENTO E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/09/2018 | 807.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002223 | 12/09/2018 | 536.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002226 | 13/09/2018 | 514.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL 58233 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002227 | 13/09/2018 | 294.31 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO NO POSTO DE SAUDE POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002225 | 13/09/2018 | 151.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?AO DE 03 ONIBUS ESCOLARES FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002231 | 14/09/2018 | 338250.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS ONIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL (FNDE) PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?AO DE 03 ONIBUS ESCOLARES FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002232 | 14/09/2018 | 180000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM ONIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL (FNDE) PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2018 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASEC. DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 14/09/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA LOCA??O MENSAL DE SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002233 | 14/09/2018 | 600.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 265554 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002236 | 14/09/2018 | 330.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DA MERCADORIA ( BUCHAS E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002488 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/09/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOTO OFF-6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 17/09/2018 | 3500.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIA??O PARAIBANA DOS C. DE CARPINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICOS DE ANIMAIS DE PISTA COORDENANDO UM TORNEIO INTERMUNICIPAL NO PARQUE DE EXPOSI??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002242 | 17/09/2018 | 18555.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE MEDIO PORTE, PAINEL DE LED, PALCO, GRUPO GERADOR E SEGURAN?AS PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA , REALIZADA NA COMUNIADDE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0002243 | 17/09/2018 | 8500.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA, REALIZADA NA COMUNIADDE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 18/09/2018 | 1165.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DOMINGUINHOS DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002249 | 18/09/2018 | 816.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 18/09/2018 | 89.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002251 | 18/09/2018 | 17122.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002247 | 18/09/2018 | 1193.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( PISTAO, CABO E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002248 | 18/09/2018 | 2461.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM MEC?NICA NO VEICULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/09/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2018 | 5580.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002255 | 20/09/2018 | 9084.46 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 005541 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/09/2018 | 11613.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2018 | 6004.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2018 | 27.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2018 | 7588.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2018 | 8941.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2018 | 9441.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2018 | 2202.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2018 | 577.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPOTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2018 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2? COTA PARTE DO FPM, CONTA N? 5.401-1, CREDITADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2018 | 5094.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2018 | 1938.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2018 | 2138.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2018 | 3712.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2018 | 933.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2018 | 169.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES, DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/09/2018 | 460.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 09 EXTINTORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FE, CONTA N? 5.521-2, CREDITADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2018 | 160.20 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 02) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002279 | 24/09/2018 | 4469.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 24/09/2018 | 800.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PORTA DE MADEIRA E INSTALA??O NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002290 | 24/09/2018 | 319.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA/ PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002291 | 24/09/2018 | 334.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMICO) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002293 | 24/09/2018 | 1107.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002289 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002295 | 24/09/2018 | 648.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002285 | 24/09/2018 | 2100.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE ACOEDEON E VIOL?O PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00012 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002286 | 24/09/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00011 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002296 | 24/09/2018 | 3212.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAIS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002297 | 24/09/2018 | 742.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTONADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 24/09/2018 | 800.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PORTA DE MADEIRA E INSTALA??O NO ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002282 | 24/09/2018 | 518.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 37 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002283 | 24/09/2018 | 310.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 27 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002284 | 24/09/2018 | 235.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002294 | 24/09/2018 | 272.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 24/09/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES SETEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0002288 | 24/09/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002292 | 24/09/2018 | 741.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002300 | 25/09/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE AGOSTOO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/09/2018 | 1323.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA COTA PARTE DO FPM, CONTA N? 5401-1, EM 25 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/09/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/09/2018 | 280.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/09/2018 | 477.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DEAGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/09/2018 | 200.25 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JO?O PESSOA JUNTO AO SENAC PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002312 | 25/09/2018 | 1572.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DA MERCADORIA ( FVERGALHAO, COLA CIMENTO, FERRO , TINTAS E OUTROS ) PARA MANUTEN??O DASA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NTA FISCAL 308 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/09/2018 | 929.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/09/2018 | 1459.70 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA FIAT PALIO PLACA QFO - 2579 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/09/2018 | 200.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUI?AO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002321 | 25/09/2018 | 1999.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O DE CONSTRU??O PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUI?AO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002322 | 25/09/2018 | 2000.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O DE CONSTRU??O PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUI?AO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002323 | 25/09/2018 | 2000.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O DE CONSTRU??O PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUI?AO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002324 | 25/09/2018 | 2000.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O DE CONSTRU??O PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/09/2018 | 196.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/09/2018 | 346.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002313 | 25/09/2018 | 413.76 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002314 | 25/09/2018 | 579.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO PREDIO PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO NA SEDE DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002315 | 25/09/2018 | 999.56 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE I. ESTRUTURA NA SEDE DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | IMPLANTA??O /MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002317 | 25/09/2018 | 387.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | IMPLANTA??O /MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002318 | 25/09/2018 | 320.32 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/09/2018 | 9289.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PO?OS DE ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/09/2018 | 25207.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002299 | 25/09/2018 | 810.47 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002316 | 25/09/2018 | 343.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (LAVATORIO , TORNEIRA E OUTROS ) PARA A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/09/2018 | 861.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/09/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DO ESTADO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002311 | 25/09/2018 | 1963.98 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002319 | 25/09/2018 | 480.48 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO A RECUPERA??O DE MATA BURRO SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002320 | 25/09/2018 | 2772.68 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO A RECUPERA??O DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002347 | 26/09/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002331 | 26/09/2018 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002332 | 26/09/2018 | 3353.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002333 | 26/09/2018 | 1691.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002334 | 26/09/2018 | 6422.40 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002337 | 26/09/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?OO E ORGENIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. REFERENTE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/09/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A SETEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/09/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A SETEMBRO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/09/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/09/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/09/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUI?AO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002329 | 26/09/2018 | 2000.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O DE CONSTRU??O PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002340 | 26/09/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/09/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/09/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/09/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002369 | 26/09/2018 | 3212.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHE DESTONADO A EVENTO COM OS CADASTRADOS DO BOLSA FAMILIA- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002361 | 26/09/2018 | 3201.88 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002362 | 26/09/2018 | 1425.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002363 | 26/09/2018 | 1710.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002364 | 26/09/2018 | 1026.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002365 | 26/09/2018 | 1243.17 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002366 | 26/09/2018 | 1813.93 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002367 | 26/09/2018 | 899.27 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002368 | 26/09/2018 | 3117.90 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002335 | 26/09/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002336 | 26/09/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 26/09/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 26/09/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002341 | 26/09/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 26/09/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002344 | 26/09/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 26/09/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/09/2018 | 400.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI??O PARA PARTICIPA??O NO XVIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS (SINAOP). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002395 | 27/09/2018 | 3526.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR PLACA 0253 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002396 | 27/09/2018 | 1962.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA OGE-7060 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002397 | 27/09/2018 | 85.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002398 | 27/09/2018 | 260.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002383 | 27/09/2018 | 88.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA KFX- 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002384 | 27/09/2018 | 89.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA OFF- 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002385 | 27/09/2018 | 3172.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002375 | 27/09/2018 | 1953.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002376 | 27/09/2018 | 296.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINAD A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002377 | 27/09/2018 | 1851.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002378 | 27/09/2018 | 1192.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002381 | 27/09/2018 | 1140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICABTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002382 | 27/09/2018 | 310.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICABTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002386 | 27/09/2018 | 74.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002387 | 27/09/2018 | 153.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG- PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002388 | 27/09/2018 | 88.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002389 | 27/09/2018 | 2240.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7237 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002390 | 27/09/2018 | 4065.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO- PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002391 | 27/09/2018 | 99.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002392 | 27/09/2018 | 4226.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002393 | 27/09/2018 | 556.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002394 | 27/09/2018 | 564.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002373 | 27/09/2018 | 2007.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( MOTONIVELADORA PATROL ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002379 | 27/09/2018 | 629.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( CAMINHAO TANQUE ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002380 | 27/09/2018 | 654.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( TRATOR AGRICOLA ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002374 | 27/09/2018 | 628.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002371 | 27/09/2018 | 118.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2018 | 5580.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 28/09/2018 | 400.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS FIAT'S PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/09/2018 | 54203.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARCELA DOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/09/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/09/2018 | 14279.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/09/2018 | 10375.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORESB ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2018 | 11382.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2018 | 5938.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2018 | 160.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2018 | 51.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002402 | 28/09/2018 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2018 | 3073.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/09/2018 | 36690.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2018 | 7721.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2018 | 17680.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002400 | 28/09/2018 | 1371.61 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002401 | 28/09/2018 | 836.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2018 | 948.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2018 | 120.10 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANADE PB. ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PNAIC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 28/09/2018 | 750.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS E NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2018 | 37577.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018,PARTE DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/09/2018 | 44166.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/09/2018 | 10487.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2018 | 5000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO DO MAGISTERIO FUNDEB PARCELA PAGA COM RECURSOS DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2018 | 8941.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2018 | 9274.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2018 | 2202.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2018 | 160.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2018 | 509.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2018 | 102.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA COTA PARTE DO FPM, CONTA N? 5401-1,CREDITADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2018 | 753.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2018 | 25481.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2018 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA COTA PARTE DO ITR, CONTA N? 5332-5,CREDITADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O, CONTA N? 283146-5,CREDITADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2018 | 5351.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2018 | 1938.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2018 | 2138.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2018 | 3712.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2018 | 865.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2018 | 140.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE ANULA?AO DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002455 | 01/10/2018 | 3100.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA UTILIZA??O EM COMEMORA??O DE FESTIVIDADE RELIGIOSA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/10/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/10/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/10/2018 | 120.15 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/10/2018 | 160.20 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA C. GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/10/2018 | 71.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/10/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/10/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE ANULA?AO DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002466 | 04/10/2018 | 6053.15 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 04/10/2018 | 500.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA PARA O CATA VENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 05/10/2018 | 280.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULO MOTOS CG PERTECENTES A SECRETAIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 05/10/2018 | 138.40 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/10/2018 | 160.20 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 05/10/2018 | 400.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS E SERVI?OS DE SOLDA EM DUAS MOTOS CG PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/10/2018 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/10/2018 | 1150.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002482 | 09/10/2018 | 9908.13 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002483 | 09/10/2018 | 3822.32 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40097 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002481 | 09/10/2018 | 518.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002480 | 09/10/2018 | 363.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002487 | 10/10/2018 | 1219.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( CILINDRO, ROLAMENTO E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2018 | 2126.16 | 12671814000137 | UEPB-EAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITA??O EM GEST?O PUBLICA PARA SERIDORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2018 | 469.01 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2018 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2018 | 3.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA COTA PARTE DO ITR, CONTA N? 5.332-5,CREDITADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONTA N? 5.401-1,CREDITADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 EM 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2018 | 14.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CONTA N? 10.374-8,CREDITADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002486 | 10/10/2018 | 715.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PE?AS ( VIDRO, LONA, TETENTOR E OUTROS) PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O NQE-2681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002485 | 10/10/2018 | 1065.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO SPRINTER PLACA QFY- 0538 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/10/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2018 | 103.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002502 | 16/10/2018 | 504.89 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA??O P?BLICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 16/10/2018 | 1000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA ESCADA DE FIBRA EXTENSIVEL DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 16/10/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA LOCA??O MENSAL DE SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 16/10/2018 | 930.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE QUATRO CATA VENTOS SITUADOS NAS COMUNIDADES QUIXABA, ESPINHEIROS, TANQUE RASO E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002508 | 17/10/2018 | 120.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 41451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002509 | 17/10/2018 | 240.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 41451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002507 | 17/10/2018 | 198.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT PLACA 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 18/10/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 18/10/2018 | 850.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O DE IMAGENS TERRESTRES E AREAS DO MUNICIPIO PARA VIDEO INSTITUCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/10/2018 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002517 | 19/10/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/10/2018 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA N? 5.332-5,CREDITADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONTA N? 5.401-1,CREDITADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 19/10/2018 | 640.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 19/10/2018 | 400.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 60 MEDALHAS DESTINADA PARA PREMIA??O DO EVENTO DE CAPOEIRA ( CRIAN?AS E ADOLESCECNTES) REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 22/10/2018 | 1530.00 | 00004747896406 | MUNIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA ORGANIZA??O E REALIZA??O DO EVENTO REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NO SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS PARA OS JOVENS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002526 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002524 | 22/10/2018 | 3651.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002525 | 22/10/2018 | 5107.68 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002521 | 22/10/2018 | 230.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002522 | 22/10/2018 | 276.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 24 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002523 | 22/10/2018 | 532.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 38 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 22/10/2018 | 360.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO FOFO DESTINADO PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 704 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 22/10/2018 | 360.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO FOFO DESTINADO PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 705 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 23/10/2018 | 534.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 176 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/10/2018 | 1076.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 23/10/2018 | 400.00 | 00051866633449 | CLOVIS CARTAZISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADA PARA EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 23/10/2018 | 204.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EM?NHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 23/10/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES OUTUBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA N? 5.521-2,CREDITADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002532 | 23/10/2018 | 995.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/10/2018 | 204.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O AGUA MINERAL BOTIJ?O 20L P/ POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 173 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/10/2018 | 1206.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/10/2018 | 9474.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/10/2018 | 26429.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/10/2018 | 310.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/10/2018 | 525.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIO LOCADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 24/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN?A-SUDEMA PARA PAVIMENTA??O E DRENAGEM DA AV. LUCAS ALEXANDRE NO BAIRRO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002545 | 24/10/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00013 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002546 | 24/10/2018 | 2100.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00014 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002544 | 24/10/2018 | 1245.14 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SAB?O, DETERGENTE, E OUTROS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/10/2018 | 160.20 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA?DE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002556 | 24/10/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO DE TRA??O- AMBULANCIA MARCA IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002547 | 24/10/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE AGOSTOO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/10/2018 | 1389.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 540-1, CREDITADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 24/10/2018 | 1750.00 | 09129628000166 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISS?O DE CERTID?O E LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF ANEOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 24/10/2018 | 313.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/10/2018 | 84.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 24/10/2018 | 760.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PICOLES DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORA??O DO DIAS DAS CRIAN?AS NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 25/10/2018 | 820.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE GAS E MANUTEN??O DE 04 CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002564 | 25/10/2018 | 2004.87 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002565 | 25/10/2018 | 3446.10 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002566 | 25/10/2018 | 993.93 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002567 | 25/10/2018 | 1575.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002568 | 25/10/2018 | 1347.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002569 | 25/10/2018 | 1134.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002570 | 25/10/2018 | 1890.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/10/2018 | 915.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/10/2018 | 720.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDAOS NA REPOSI??O DE GAS E MANUTEN??O DE 03 APARELHOS DE AR ONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 25/10/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 25/10/2018 | 820.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA REPOSI??O DE GAS E MANTEN?AO DE 04 CONDICIONADORES DE AR LOCALIZADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A.SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 25/10/2018 | 460.00 | 00007624752425 | MARCIO LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE PO?O DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/10/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002590 | 26/10/2018 | 1078.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/10/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A OUTUBRO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/10/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002587 | 26/10/2018 | 1073.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS/ ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002588 | 26/10/2018 | 434.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSICOLOGA/ NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002592 | 26/10/2018 | 965.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/10/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/10/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002589 | 26/10/2018 | 473.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHE DESTONADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/10/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/10/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/10/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF.OUTUBRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002586 | 26/10/2018 | 1120.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 26/10/2018 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E REVIS?O PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002585 | 26/10/2018 | 440.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002591 | 26/10/2018 | 346.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002595 | 26/10/2018 | 4020.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS BURRACHUDO PIRELLI 7.80 DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001654 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002628 | 29/10/2018 | 55.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OUTUBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002629 | 29/10/2018 | 1408.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OUTUBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002630 | 29/10/2018 | 3801.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OUTUBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002631 | 29/10/2018 | 2796.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OUTUBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002632 | 29/10/2018 | 390.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIIPIO.REFERENTE OUTUBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002633 | 29/10/2018 | 901.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE OUTUBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/10/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002600 | 29/10/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002604 | 29/10/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002605 | 29/10/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/10/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 29/10/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002610 | 29/10/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002618 | 29/10/2018 | 53.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002619 | 29/10/2018 | 345.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GRAXA DULUB DESTINADA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002621 | 29/10/2018 | 507.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADA PARA VEICULO CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE- 5681 PERTENCENTES A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002623 | 29/10/2018 | 92.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADA PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002624 | 29/10/2018 | 1085.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADA PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002625 | 29/10/2018 | 2515.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002627 | 29/10/2018 | 1755.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL/GASOLINA )DESTINADA PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/10/2018 | 5000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM DISTRIBUI??O DE LANCHES COMEMORANDO O DIA DAS CRIAN?AS NOS SERVI?OS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. 0120 ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002608 | 29/10/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002613 | 29/10/2018 | 37.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA KFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002614 | 29/10/2018 | 41.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002617 | 29/10/2018 | 32.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002601 | 29/10/2018 | 5189.68 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 006402 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/10/2018 | 469.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 006402 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002603 | 29/10/2018 | 438.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002606 | 29/10/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A OUTUBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002634 | 29/10/2018 | 95.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002635 | 29/10/2018 | 288.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA - QFK-3167 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002636 | 29/10/2018 | 74.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA - MOE-3576 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002637 | 29/10/2018 | 48.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA - MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002638 | 29/10/2018 | 1252.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA AMBULANCIA PLACA - NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002639 | 29/10/2018 | 1082.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA - OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002640 | 29/10/2018 | 3589.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA - QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002641 | 29/10/2018 | 3246.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA - QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002642 | 29/10/2018 | 1315.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA - QFK- 7237 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002599 | 29/10/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002620 | 29/10/2018 | 595.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ( TRATOR AGRICOLA ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002622 | 29/10/2018 | 1959.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO (CAMINH?O PIPA ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002626 | 29/10/2018 | 1314.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002615 | 29/10/2018 | 162.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002616 | 29/10/2018 | 66.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2018 | 5941.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2108, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2018 | 55559.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2018 | 14279.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS FNS/SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2018 | 10375.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS FNS/SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS FNS/SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2018 | 17800.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2018 | 4770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2018 | 37088.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2018 | 24259.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.401-1 CREDITADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2018 | 41601.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2018 | 43419.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2018 | 11349.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002682 | 31/10/2018 | 1515.99 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002683 | 31/10/2018 | 924.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002685 | 31/10/2018 | 3538.92 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A OUTUBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002687 | 31/10/2018 | 2141.72 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DID?TICOS PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2018 | 81.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2018 | 561.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2018 | 292.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2018 | 8736.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB MAGISTERIO 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2018 | 9118.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2018 | 2383.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL MDE 25% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 31/10/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2018 | 496.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2018 | 71.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2018 | 996.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2018 | 5094.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2018 | 155.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2018 | 1938.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2018 | 2138.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2018 | 3738.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | IMPLANTA??O /MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002666 | 31/10/2018 | 552.36 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO CAL?AMENTO E MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002667 | 31/10/2018 | 793.05 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE PUBLICAS DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002669 | 31/10/2018 | 667.09 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DO GALP?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002670 | 31/10/2018 | 516.81 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O ( LUVA, SERRA, MANGUEIRA E OUTROS) DESTINADO AO USO SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002671 | 31/10/2018 | 1432.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O ( TINTA EXTERNA E INTERNA) DESTINADA PARA PINTURA DOS GALP?ES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2018 | 2351.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002681 | 31/10/2018 | 6964.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS ( PINO FILTRO E OUTROS) PARA MANUTEN??O DE VEICULO (RETROESCAVADEIRA ) DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002684 | 31/10/2018 | 5052.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2018 | 7828.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002673 | 31/10/2018 | 161.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( FITA, DUREX, ENVELOPE E OUTROS) PAA USO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002674 | 31/10/2018 | 632.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA, CLIPES, CANETAS E OUTROS) DESTINADA A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 99 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002675 | 31/10/2018 | 269.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DA MERCADORIA ( AMORTECEDOR ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002557 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002676 | 31/10/2018 | 147.84 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DA MERCADORIA ( PALHETAS ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QF0-2579 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002555 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002677 | 31/10/2018 | 590.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002556 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002678 | 31/10/2018 | 155.87 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7167 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002556 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002679 | 31/10/2018 | 287.08 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002554 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 31/10/2018 | 3450.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2018 | 51.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2018 | 164.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2018 | 11625.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2018 | 5938.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002665 | 31/10/2018 | 1038.96 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO A RECUPERA??O DE PO?OS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002668 | 31/10/2018 | 1343.82 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002680 | 31/10/2018 | 176.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA VEICULO CAMINH?O PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2018 | 5580.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM NOVEMBRO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/11/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA?AO N? 283.146-5 CREDITADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 05/11/2018 | 1760.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DA MERCADORIA DESTINADA PARA UNIFORME PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 05/11/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 05/11/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002724 | 06/11/2018 | 240.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002725 | 06/11/2018 | 3760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO RETARO NO MOTOR E SUBST. DE PE?AS DO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002726 | 06/11/2018 | 1280.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS (RADIADOR, ALINHADOR E OUTROS) PARA VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002727 | 06/11/2018 | 1181.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( LAMPADA, MANGUEIRA E OUTROS) PARA VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002728 | 06/11/2018 | 3502.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PE?AS ( BUCHA. LAMPADA E OUTROS) PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O NQE-2681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/11/2018 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/11/2018 | 97.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/11/2018 | 760.95 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JO?O PESSOA JUNTO AO SENAC PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002723 | 06/11/2018 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS NA BOMBA HIDRALICA NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002731 | 06/11/2018 | 4071.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( PARABRISA, FAROL E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002732 | 06/11/2018 | 3199.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS (KIT EMBREAGEM )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002733 | 06/11/2018 | 4686.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS (ALINHADOR, VIDRO, BUCHA E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002734 | 06/11/2018 | 787.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( LAMPADA, BUCHA E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002730 | 06/11/2018 | 5703.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( KIT EMPREAGEM , LAMPADA, CATRACA E OUTROS) PARA MANUTEN??O DE VEICULO CAMINH?O TANQUE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002739 | 07/11/2018 | 9853.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002737 | 07/11/2018 | 5535.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002738 | 07/11/2018 | 1455.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002741 | 08/11/2018 | 45990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PE?AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL11.0L DESTINADA PARA USO E FINS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002742 | 08/11/2018 | 45990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PE?AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL 1.0L DESTINADA PARA USO E FINS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 08/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM S.D.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 41574 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 09/11/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/11/2018 | 3450.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 09/11/2018 | 14750.28 | 30999227000153 | FRANCINALDO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE POSTES E LUMINARIAS NO PORTAL DA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/11/2018 | 320.40 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/11/2018 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR N?5.332-5 CREDITADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM N?5.401-1 CREDITADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/11/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 09/11/2018 | 940.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/11/2018 | 5941.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2108, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/11/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DO ESTADO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002757 | 12/11/2018 | 792.54 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES A.A.DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002758 | 12/11/2018 | 1180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002585 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002759 | 12/11/2018 | 4318.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 86 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002763 | 13/11/2018 | 7222.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA?DE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002764 | 13/11/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO CAMINHONETA AMBULANCIA MARCA IVECO (DIESEL)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002767 | 13/11/2018 | 1254.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DEPNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO - 2579 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002603 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002768 | 13/11/2018 | 593.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO - 2579 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002603 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002769 | 13/11/2018 | 72.23 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7197 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002603 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002766 | 13/11/2018 | 3719.84 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 13/11/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANALISES FISIOQUIMICAS DE AMOSTRA DE AGUA EM PO?OS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 13/11/2018 | 609.62 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 714 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002770 | 13/11/2018 | 3028.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS PAPALEGUAS G8 PARA VEICULO CAMINH?O PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002604 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/11/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/11/2018 | 160.20 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002776 | 14/11/2018 | 321.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002774 | 14/11/2018 | 321.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 14/11/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DES. DE SOFTWARE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERI?OS PRESTADOS NA LOCA??O MENSAL DE SOFTWARE - PREGAO PRESENCIAL CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/11/2018 | 54.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N?5.401-1, RELATIVA A RENOVA??O DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CEF NO M?S DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/11/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002775 | 14/11/2018 | 457.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002783 | 16/11/2018 | 2956.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O 04 PNEUS R-16 DESTINADO AO VEICULO RENAUT AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 179 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/11/2018 | 320.40 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002786 | 19/11/2018 | 507.74 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002787 | 19/11/2018 | 6022.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002788 | 19/11/2018 | 341.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 19/11/2018 | 1722.18 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA( TUBO/METAL) DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/11/2018 | 103.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/11/2018 | 266.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 20/11/2018 | 490.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO MOTOR DOS VEICULOS DUAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 20/11/2018 | 520.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NNA RECUPERA??O DO TANQUE DO CAMINH?O BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 20/11/2018 | 700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA E 2? VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 20/11/2018 | 300.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS E SERVI?OS DE SOLDA EM DUAS MOTOS CG PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 20/11/2018 | 190.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DE DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE APOIO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002791 | 20/11/2018 | 13157.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002792 | 20/11/2018 | 1012.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/11/2018 | 476.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/11/2018 | 479.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 20/11/2018 | 380.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E REPOSI??O DE PE?AS NOS VEICULOS FIAT'S PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 20/11/2018 | 530.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSI??O PE?AS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/11/2018 | 480.60 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DEBITADO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002793 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002798 | 20/11/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/11/2018 | 320.40 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N?5.401-1 CREDITADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/11/2018 | 493.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ?COLA | AQUISI??O DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 20/11/2018 | 270.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VACINA FEBRE AFTOSA FR 15 DOSES, DESTINADA A VACINA??O BOVINA DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 22/11/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/11/2018 | 1532.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/11/2018 | 1220.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA QS5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 5050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 23/11/2018 | 4076.22 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MELHORIA EM REVESTIMENTO DE FORRO PVC E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE,LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 23/11/2018 | 500.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO COMPONENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PARTICIPAR DA 1? CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/11/2018 | 12030.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PO?OS DE ABASTECIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/11/2018 | 28128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 23/11/2018 | 4000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE UM PO?O ARTESIANO TUBOLARES NO BAIROO CRUZEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 26/11/2018 | 820.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O E DE CONDICIONADORES DE AR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 26/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTA?AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRU?DA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.130-4 EM NOVEMBRO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 26/11/2018 | 550.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR EDGLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E TOMOGRAFIA REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONF. DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002829 | 26/11/2018 | 235.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002830 | 26/11/2018 | 310.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 27 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002832 | 26/11/2018 | 518.00 | 00006394068403 | FRANCISCO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE 37 KG DE CARNE DE BODE( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?A? DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002837 | 26/11/2018 | 29190.00 | 28421328000109 | ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2018 | 1745.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DO FPM CONTA N?5.401-1 CREDITADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2018 | 326.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002835 | 26/11/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE AGOSTOO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002836 | 26/11/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/11/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002848 | 27/11/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 27/11/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002855 | 27/11/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 27/11/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002857 | 27/11/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 27/11/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/11/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO CONTA N?5.521-2 CREDITADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/11/2018 | 915.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 27/11/2018 | 400.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/11/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002874 | 27/11/2018 | 880.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002875 | 27/11/2018 | 1443.80 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002876 | 27/11/2018 | 1080.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002877 | 27/11/2018 | 946.60 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002878 | 27/11/2018 | 3370.40 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTOS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002879 | 27/11/2018 | 3282.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002880 | 27/11/2018 | 1909.40 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002881 | 27/11/2018 | 1800.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002882 | 27/11/2018 | 1308.60 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002883 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002884 | 27/11/2018 | 6800.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE/ ASSENTAMENTOS / TREVO MANOEL BEZERRA PARA A ESCOLA ESTADAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU?AO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002885 | 27/11/2018 | 19740.58 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (CONTRAPARTIDA)DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCA??O. | 01172014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU?AO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002886 | 27/11/2018 | 28054.92 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCA??O. | 01172014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002847 | 27/11/2018 | 3520.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 7779 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002849 | 27/11/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?OO E ORGENIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. REFERENTE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/11/2018 | 15061.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A NOVEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/11/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/11/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A NOVEMBRO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002852 | 27/11/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002853 | 27/11/2018 | 2100.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002854 | 27/11/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/11/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/11/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/11/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/11/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/11/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002846 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/11/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/11/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/11/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF.O NOVEMBRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002850 | 27/11/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/11/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/11/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 28/11/2018 | 200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PNEUS DO VEICULO AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002914 | 28/11/2018 | 916.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO (MOTONIVELADORA PATROL ) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002916 | 28/11/2018 | 1236.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE PLACA OGF- 1365 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002917 | 28/11/2018 | 314.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002918 | 28/11/2018 | 156.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002920 | 28/11/2018 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO PERTENCENTES A EMATER - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002896 | 28/11/2018 | 209.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002913 | 28/11/2018 | 657.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002901 | 28/11/2018 | 104.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (GASOLINA )DESTINADA PARA VEICULO MOTO HONDA PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002910 | 28/11/2018 | 1463.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (DIESEL )DESTINADO PARA VEICULO CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-5861 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002915 | 28/11/2018 | 456.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL (DIESEL )DESTINADO PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002919 | 28/11/2018 | 1184.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002893 | 28/11/2018 | 84.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBEO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002895 | 28/11/2018 | 159.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA KFX-5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002908 | 28/11/2018 | 3577.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA KFX-5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002889 | 28/11/2018 | 1362.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SAB?O, DETERGENTE, E OUTROS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002890 | 28/11/2018 | 614.19 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002891 | 28/11/2018 | 161.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002894 | 28/11/2018 | 153.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA - MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002897 | 28/11/2018 | 75.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA - MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002899 | 28/11/2018 | 58.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN PLACA - MOA-3668 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002900 | 28/11/2018 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA - MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002903 | 28/11/2018 | 4846.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA - MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002904 | 28/11/2018 | 2022.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA - OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002905 | 28/11/2018 | 57.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA - QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002906 | 28/11/2018 | 1027.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA - 0FZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002909 | 28/11/2018 | 2176.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA PLACA - NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002898 | 28/11/2018 | 59.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE ONOVEMBROO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002902 | 28/11/2018 | 3137.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE ONOVEMBROO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002907 | 28/11/2018 | 2304.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A NOVEMBROO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002911 | 28/11/2018 | 195.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3 GLP -ENVASADO EM BOTIJ?O DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002912 | 28/11/2018 | 1029.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) -DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002921 | 28/11/2018 | 1618.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOS DO MUNICIPIO CEDIDOS A JUSTI?A ELEITORAL DURANTE AS ELEI?OES-2018. CONF. NOTA FISCAL 1390 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/11/2018 | 450.72 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO CONTA N?5.521-2 CREDITADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002923 | 29/11/2018 | 807.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002929 | 30/11/2018 | 990.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BIOQUIMOCO, NUTRICIONISTA, ODONTOLOGO E MEDICOS) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002937 | 30/11/2018 | 4975.71 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 88 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/11/2018 | 114.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O 19 BOTIJ?O DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 181 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/11/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002942 | 30/11/2018 | 330.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS ( CLONAGEM, INSTALA??O DO PARABRISA, SOLDA PINTURA E OUTROS) NO VEICULO FIAT PALIO QFK- 7197 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 299 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/11/2018 | 1850.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2018 | 55677.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2018 | 16906.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2018 | 11224.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2018 | 4007.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2018 | 11692.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2018 | 6749.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2018 | 182.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2018 | 155.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002927 | 30/11/2018 | 833.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2018 | 17680.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002930 | 30/11/2018 | 3672.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002932 | 30/11/2018 | 758.77 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O ( CARRINHO DE MAO, LUVA, MANGUEIRA E OUTROS ) DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002933 | 30/11/2018 | 226.34 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O ( TINTA, CIMENTO E OUTROS DESTINADA REBOCO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | IMPLANTA??O /MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002934 | 30/11/2018 | 545.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O ( CIMENTO, TINTA E OUTROS DESTINADA A RECUPERA??O DE CALA?AMENTO E MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS - SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 30/11/2018 | 294.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2018 | 1835.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002955 | 30/11/2018 | 4996.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2018 | 37088.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2018 | 7788.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2018 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2018 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - RELA??O DAS PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N?5.401-1 CREDITADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2018 | 496.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2018 | 265.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERA??O DOS SALARIOS DA FOLHA ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N?283.146-5 CREDITADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2018 | 24259.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2018 | 5094.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2018 | 1938.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2018 | 2138.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2018 | 3712.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTEAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2018 | 972.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS,DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2018 | 147.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002928 | 30/11/2018 | 865.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/11/2018 | 462.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 180 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2018 | 42963.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2018 | 44055.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2018 | 11390.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU?AO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002981 | 30/11/2018 | 28054.92 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (PAGO COM RECURSOS PROPRIOS) CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCA??O. | 01172014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU?AO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002982 | 30/11/2018 | 19503.70 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCA??O. | 01172014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2018 | 9022.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2018 | 9251.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2018 | 2392.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA??O INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2018 | 80.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2018 | 842.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2018 | 26573.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2018 | 5580.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002931 | 30/11/2018 | 195.32 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( CAL, ARAME, GRAMPO E OUTROS ) PARA RECUPERA??O E PINTURA DA CERCA DE PROTE??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2018 | 9230.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002935 | 30/11/2018 | 1340.49 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002936 | 30/11/2018 | 525.99 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRA??O DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2018 | 10184.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/12/2018 | 493.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003003 | 04/12/2018 | 225.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( RETENTOR, TUBO E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003004 | 04/12/2018 | 239.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( CATRACA, LAMPADA E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA- OGE-7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/12/2018 | 50.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/12/2018 | 99.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/12/2018 | 81.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/12/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM N?5.401-1, RELATIVA A RENOVA??O DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CEF NO M?S DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO : EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.145-2 EM DEZEMBRO DE 2018, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003005 | 04/12/2018 | 457.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( LAMPADA, FAROL E OUTROS) PARA VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003006 | 04/12/2018 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO RETARO NO MOTOR E SUBST. DE PE?AS DO VEICULO FIAT PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003007 | 04/12/2018 | 1770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO RETARO NO MOTOR E SUBST. DE PE?AS DO VEICULO FIAT PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/12/2018 | 9.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003015 | 05/12/2018 | 4319.22 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LAMINAS EM BRONZE DESTINADA PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I.ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 57458 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/12/2018 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 05/12/2018 | 700.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O COM ACORDEON EM EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/12/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003022 | 06/12/2018 | 3100.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA FESTIVAL DE CULTURA REALIZADO NA GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 06/12/2018 | 500.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TESTE DE PRODU??O E RECUPERA??O DE UM PO?O ARTESIANO TUBOLARES NO BAIRO CRUZEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS N?8.031-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/12/2018 | 60.08 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANADE PB. ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PNAIC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/12/2018 | 240.30 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003027 | 07/12/2018 | 5979.59 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003028 | 07/12/2018 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 07/12/2018 | 1850.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003030 | 07/12/2018 | 7125.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 07/12/2018 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRSTADOS NA MANUTEN??O ELETRICA NAS LAMOADAS DOS POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/12/2018 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5.401-1 DE 1% DA AJUDA FINANCEIRA CREDITADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2018 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/12/2018 | 5990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITA??O E SOLU??ES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SISTEMA DE BANCO DE PRE?OS E SUPORTE TECNICO DESTINADA A SERVI?OS DO SETOR DE LICITA??ES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2018 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA N? 5.332-5 CREDITADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5.401-1 CREDITADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM N? 5.401-1 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??O MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA N? 5.401-1 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003039 | 10/12/2018 | 3719.84 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2018 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2018 | 145.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 10/12/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003036 | 10/12/2018 | 405.34 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK - 7197 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002649 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003037 | 10/12/2018 | 673.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFo - 2579 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002649 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003038 | 10/12/2018 | 688.33 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA QFK - 7197 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002652 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2018 | 307.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2018 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 11/12/2018 | 620.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003058 | 11/12/2018 | 457.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 12/12/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2018 | 12162.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2018 | 915.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/12/2018 | 20577.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2018 | 22094.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/12/2018 | 5243.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2018 | 18230.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/12/2018 | 320.40 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/12/2018 | 8951.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/12/2018 | 2385.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2018 | 308.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2018 DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2018 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/12/2018 | 27360.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/12/2018 | 7500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/12/2018 | 7139.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/12/2018 | 5187.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/12/2018 | 1811.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/12/2018 | 5155.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/12/2018 | 4738.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/12/2018 | 1832.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/12/2018 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 13/12/2018 | 5320.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O E CAPACITA??O DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/12/2018 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/12/2018 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/12/2018 | 489.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018, ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 14/12/2018 | 140.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003086 | 14/12/2018 | 1389.35 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES A.A.DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRCULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003091 | 17/12/2018 | 356.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS ( PINO FILTRO E OUTROS) PARA MANUTEN??O DE VEICULO (RETROESCAVADEIRA ) DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002678 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003090 | 17/12/2018 | 215.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 17/12/2018 | 6125.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA COM 6 METROS DE ALTURA LUMINOSO DE LED, PISCA-PISCA E E ENFEITES DE NATAL, NA PRA?A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURA??O /MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 18/12/2018 | 500.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE QUATRO CATA VENTOS SITUADOS NAS COMUNIDADES QUIXABA, ESPINHEIROS, AGUA DOCE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 18/12/2018 | 550.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA E NA TROCA DE PE?AS NOS VEICULOS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/12/2018 | 200.18 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 02) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003099 | 18/12/2018 | 3209.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 18/12/2018 | 300.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NNA RECUPERA??O DO TRATOR CAMINH?O BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/12/2018 | 200.00 | 00059171049487 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/12/2018 | 550.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSI??O PE?AS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003101 | 19/12/2018 | 610.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003102 | 19/12/2018 | 432.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA/PSICOLOGO) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003104 | 19/12/2018 | 794.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/12/2018 | 80.10 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO. CONF.CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003107 | 19/12/2018 | 945.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI?OES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003108 | 19/12/2018 | 319.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003111 | 19/12/2018 | 61.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003112 | 19/12/2018 | 611.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003105 | 19/12/2018 | 369.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003103 | 19/12/2018 | 954.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 19/12/2018 | 14815.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUES DE FRANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E CORRE??O DE PROVAS DE CONCURSO PUBLICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003106 | 19/12/2018 | 1107.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ?COLA | AQUISI??O DE M?QUINAS E IMPLEM ENTOS AGR?COLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003143 | 20/12/2018 | 39000.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE IMPLEMENTOS ( GRADES ARADORA) PARA TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/12/2018 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2018 | 705.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003116 | 20/12/2018 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 20/12/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003119 | 20/12/2018 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003120 | 20/12/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003121 | 20/12/2018 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME OBRIGA??ES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003122 | 20/12/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITA??ES , REFERENTE DEZEMBRO/18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003125 | 20/12/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA N? 5.401-1 CREDITADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA N? 5.521-2 CREDITADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2018 | 4914.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2018 | 1772.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2018 | 1984.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2018 | 3489.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2018 | 8642.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2018 | 8937.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2018 | 2202.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2018 | 5000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 20/12/2018 | 470.00 | 00004977759486 | GEOVANE SE SOUZA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CONJUNTO DE MESAS C/CADEIRAS, TOALHAS E CORTINAS DESTINADA A PRIMEIRA CONFEERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.130-4 EM DEZEMBRO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2018 | 7364.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003115 | 20/12/2018 | 1741.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ( SAB?O, DETERGENTE, E OUTROS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/12/2018 | 652.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE 400 LIVROS (CAPA, IMPRESS?O DIGITAL E OUTROS) DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2018 | 11157.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE 15% DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2018 | 5938.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DA SAUDE 15% DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 21/12/2018 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 21/12/2018 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003157 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003145 | 21/12/2018 | 4071.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS (PALHETA, FAROL E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA- OGE-7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003146 | 21/12/2018 | 4686.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( BUCHA, BORRACHA, VIDRO E OUTROS )DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003147 | 21/12/2018 | 3199.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( KIT EMBREAGEM) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003148 | 21/12/2018 | 225.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( RETENTOR, LONA E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003149 | 21/12/2018 | 239.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( CATRACA, LAMPADA E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN?AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003150 | 21/12/2018 | 787.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( EMBREAGEM, LAMPADA E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA OGE-7060 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O, RECUPER A??O E CONSERVA?AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003151 | 21/12/2018 | 8802.93 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DOS SERVI?OS NA CONSTRU??O DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDER A ESCOLA A PUBLICA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE?O 0002/2018. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 21/12/2018 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUS?O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 21/12/2018 | 2000.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 200 PANETONES PARA DISTRIBUI??O ENTRE OS FUNCIONARIOS MUNIIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003171 | 26/12/2018 | 42.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003170 | 26/12/2018 | 1059.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003178 | 26/12/2018 | 148.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003166 | 26/12/2018 | 407.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTA??O) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003167 | 26/12/2018 | 430.59 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTA??O) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA N? 5.521-2 CREDITADA EM 24 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 26/12/2018 | 500.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?O SPRESTADOS NA ELABORA??O E APRESENTA??O DOS PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2018, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003194 | 26/12/2018 | 1127.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) -DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003195 | 26/12/2018 | 1718.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) -DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003196 | 26/12/2018 | 60.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) -DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003197 | 26/12/2018 | 301.29 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??OA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003198 | 26/12/2018 | 2389.06 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??OA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003168 | 26/12/2018 | 316.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003169 | 26/12/2018 | 195.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DESTINADO A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003173 | 26/12/2018 | 480.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO PARA VEICULO CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003174 | 26/12/2018 | 1541.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003175 | 26/12/2018 | 2360.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO PARA VEICULO CAMINH?O TANQUE PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003176 | 26/12/2018 | 1353.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003177 | 26/12/2018 | 666.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003179 | 26/12/2018 | 109.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO HONDA CG PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003180 | 26/12/2018 | 164.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO HONDA CG- PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003162 | 26/12/2018 | 1644.87 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003163 | 26/12/2018 | 162.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A LANCHE PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003164 | 26/12/2018 | 71.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A LANCHE PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003165 | 26/12/2018 | 358.26 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A LANCHE PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003172 | 26/12/2018 | 54.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA KFX-5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003159 | 26/12/2018 | 801.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003161 | 26/12/2018 | 244.89 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003181 | 26/12/2018 | 3593.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003182 | 26/12/2018 | 47.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE- PLACA 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003183 | 26/12/2018 | 40.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA- PLACA 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003184 | 26/12/2018 | 93.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003185 | 26/12/2018 | 248.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0 PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003186 | 26/12/2018 | 45.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG- PLACA MQE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003187 | 26/12/2018 | 93.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO - PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003188 | 26/12/2018 | 1366.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003189 | 26/12/2018 | 610.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003190 | 26/12/2018 | 1595.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO SPRINT - PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003191 | 26/12/2018 | 2601.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO - PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003192 | 26/12/2018 | 466.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0 - PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003193 | 26/12/2018 | 77.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/12/2018 | 9.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003202 | 27/12/2018 | 1403.33 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 40976 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003203 | 27/12/2018 | 6879.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003204 | 27/12/2018 | 2671.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTIRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 8548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 27/12/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRI?AO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 27/12/2018 | 350.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00034 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 27/12/2018 | 1750.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003223 | 27/12/2018 | 5891.70 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 89 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/12/2018 | 1067.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/12/2018 | 14201.65 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A DEZEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/12/2018 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/12/2018 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVI?OS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A DEZEMBRO/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003201 | 27/12/2018 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTDOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A PRA JOVENS CRIAN?AS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003206 | 27/12/2018 | 2100.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE ACORDEON PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003208 | 27/12/2018 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIAN?AS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 27/12/2018 | 250.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL 035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003220 | 27/12/2018 | 41.87 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( CARTOLINA, ENVELOPE E OUTROS) PAA USO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003221 | 27/12/2018 | 161.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( CARTOLINA,COLA E OUTROS) PAA USO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/12/2018 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/12/2018 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/12/2018 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/12/2018 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 27/12/2018 | 600.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC?AO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZA??O PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003210 | 27/12/2018 | 833.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO, ARRUELA E OUTROS) PARA MANUTEN??O DE VEICULO (RETROESCAVADEIRA ) DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002709 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/12/2018 | 29063.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA P DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18 CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/12/2018 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/12/2018 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF.O DEZEMBRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003257 | 27/12/2018 | 0.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FEITO A MENOR NO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO HONDA CG- PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 27/12/2018 | 300.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00039 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003224 | 27/12/2018 | 4300.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE/ ASSENTAMENTOS / TREVO MANOEL BEZERRA PARA A ESCOLA ESTADAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003225 | 27/12/2018 | 2359.28 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE/ ASSENTAMENTOS / TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003226 | 27/12/2018 | 850.59 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003227 | 27/12/2018 | 900.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPRINTER PLACA JYO- 5008, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE ASSENT. ASA BRANCA, B ASSENT. BELA ISTA E CALDEIR?ES PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NNA COMUNIDADE LAGOA DE CIMA. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003228 | 27/12/2018 | 621.00 | 00054356580478 | JONAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA FIAT LBA- PLACA MNQ -1517 TANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003229 | 27/12/2018 | 615.29 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003230 | 27/12/2018 | 2461.50 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIAN?AS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 27/12/2018 | 240.38 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 739 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003237 | 27/12/2018 | 1170.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRA??O E QUIXABA AT? O TREVO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003238 | 27/12/2018 | 572.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003239 | 27/12/2018 | 938.47 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003253 | 27/12/2018 | 1241.11 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 27/12/2018 | 570.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MANUTEN??O DO ACERVO DE LIVROS E ATLAS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU?AO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003258 | 27/12/2018 | 18422.73 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCA??O. | 01172014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2018 | 50.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E AVISO DE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 27/12/2018 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/12/2018 | 120.15 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 27/12/2018 | 500.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DEADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 36 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003219 | 27/12/2018 | 240.67 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA, CANETA, PAPEL, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003240 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 27/12/2018 | 660.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OGANIZA??O DAS INFORMA?OES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/12/2018 | 246.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Comunicações | Telecomunicações | SERVI?OS DE TELEFONIA | MANUTEN?AO DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/12/2018 | 465.68 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2018 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2018 | 71.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 27/12/2018 | 200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/12/2018 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/12/2018 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003256 | 27/12/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??ES DE PERICIA RURAL, ELEBORA??O DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/18 CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 27/12/2018 | 200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC GAB PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2018 | 31224.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003273 | 28/12/2018 | 60.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TINTA E OUTROS ) PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003274 | 28/12/2018 | 1072.48 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( CAL, ARAME, GRAMPO E OUTROS ) PARA RECUPERA??O E PINTURA DA CERCA DE PROTE??O DO CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT?RIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2018 | 12307.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 28/12/2018 | 3150.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DE UMA CAIXA D??GUA DE FIBRA 10.000L DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA NO CRUZEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003271 | 28/12/2018 | 1414.85 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O( CANO, JOELLHO, LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA NO CRUZEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003272 | 28/12/2018 | 1184.34 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O( CANO, REGISTRO,LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003275 | 28/12/2018 | 2014.61 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O( CANO, REGISTRO,LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DO CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E S. JO~SOZINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003276 | 28/12/2018 | 354.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISI??O DE MERCADORIA( COPO, FLANELA, PAPEL E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/12/2018 | 12376.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2018 | 1326.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, CONTA N? 5401-1 EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 28/12/2018 | 204.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EM?NHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | SERVI?OS DE COMUNICA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 28/12/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2018 | 1.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADO NA CONTA N? 5.332-5 EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA N? 5.401-1 EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2018 | 496.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO, ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2018 | 290.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM N? 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERA??O DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO, ATRAV?S DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2018 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O CREDITADA NA CONTA N? 283.146-5 EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2018 | 24252.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003267 | 28/12/2018 | 422.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/12/2018 | 1423.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2018 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003278 | 28/12/2018 | 233.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( ROLAMENTO, VALVULA E OUTROS ) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003279 | 28/12/2018 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS NA BOMBA HIDRALICA NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 28/12/2018 | 162.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 184 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003281 | 28/12/2018 | 435.25 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA PARA RECUPERA??O DA PINTURA E OUTROS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO CONVENIO PACTO EDUCA?AO N? 21.503-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2018 | 47281.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2018 | 11271.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL MDE 25% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2018 | 25814.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - COMPLEMENTO A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE 25% POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO FUNDEB , RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANODE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2018 | 22229.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PARTE PAGA COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB , RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003266 | 28/12/2018 | 5024.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVI?OS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/12/2018 | 1771.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA E DOS ?RG? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2018 | 9999.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/18 CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2018 | 40459.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 28/12/2018 | 180.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUS CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS CSR-400A (TODAS AS SAIDAS DE SOM. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 28/12/2018 | 1400.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O COLETIVA E 2? VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A??O SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 23.123-1 EM DEZEMBRO DE 2018, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2018 | 21737.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN?A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 28/12/2018 | 2682.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DA MERCADORIA DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003285 | 28/12/2018 | 3149.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS (PARABRISA, LAMPADA, E OUTROS) PARA VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 28/12/2018 | 102.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI??O 17 BOTIJ?O DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 181 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2018 | 64661.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2018 | 15000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/12/2018 | 15442.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2018 | 10375.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2018 | 3622.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/12/2018 | 13578.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE 15% DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/12/2018 | 6182.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS PAGOS COM RECURSOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/12/2018 | 110.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS PAGOS COM RECURSOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/12/2018 | 162.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES PAGOS COM RECURSOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A??ES PREVENTIVAS DE SA?DE PUB LICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE S A?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAV?S DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/12/2018 | 8496.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/12/2018 | 10089.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/12/2018 | 9929.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/12/2018 | 2366.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCA?AO INFANTIL DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/12/2018 | 324.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DA EDUCA?AO DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2018 | 486.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA EDUCA?AO DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU?AO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003334 | 31/12/2018 | 236.88 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCA??O. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?2982, FEITO AMENOR POR EQUIVOCO INVOLUNTARIO. | 01172014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/12/2018 | 5093.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/12/2018 | 2584.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/12/2018 | 2599.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2018 | 4564.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/12/2018 | 1206.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/12/2018 | 110.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/12/2018 | 6557.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3321
Última atualização: 11/06/2024