| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NAS COMEMORAÇOES JUNINAS DO MUNICIPIO,ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NA C/C 20.647 - 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 4010.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 474.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA NA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSERTO DO GIQUE DO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DE ENERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB - "CAMINHOS DA UNDIME - PB 2017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 1680.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) ARCONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DDE REFER?NCIA DA ASSIS?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E M?DIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 1200.00 | 07175974000155 | M R COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIA DO INTERESSE DA PREFEITURA DO CONGO NA REVISTA A TRIBUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 312.33 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 11194.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 119.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000426-43.2011.815.0451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 18.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 350.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZA??O), DESTINADO PARA A REALIZA??O DE UMA SERESTA NA CONFRATERNIZA??O DAS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 4755.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DISCOS DE RECORT, DE ARADO E MANCAL DA GRADE DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESSSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA??O NO D. 0. U. DE PRORROGA??O DA VIG?NCIA DO CONTRATO DE REPASSE N? 1010348 - 56 PARA 30/06/2018, SICONV 793595/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 40.82 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DA CIDE DO DIA 11/01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2018 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA - RITO ORDIN?RIO N? 0007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 15/01/2018 | 145.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2018 | 9107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2018 | 1847.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 28.728 - 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2018 | 2820.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DA SALA DE COMPUTA??O DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 17/01/2018 | 1440.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB ? MONTEIRO - PB (10 VIAGENS), PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IF/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 17/01/2018 | 1561.50 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/01/2018 | 600.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/01/2018 | 2880.00 | 27633038000158 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB ? MONTEIRO - PB (10 VIAGENS), PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IF/PB, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 19/01/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/01/2018 | 7972.40 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE LIGA AS COMUNIDADES BARRA DO RIO, SANTA RITA AO RIACHO DO ALGOD?O, COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FEP, EM 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FPM, EM 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 19/01/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 19/01/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 22/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/01/2018 | 3130.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GONÇALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, RECUPERA??O E TROCA DE PE?AS (CABE?OTE, JOGO DE JUNTA, ANEL, JOGO DE FLANGE, JOGO DE EXAUSTOR, FILTRO DE COMBUST?VEL, BICOS, JOGO DE ARRUELAS, BOMBA ALINHADORA), E M?O - DE - OBRA NO TRATOR NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, EM 22/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2018 | 155.72 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 15379.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESSE MUNIC?PIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2018 | 6486.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2018 | 1340.86 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, APURA??O DE 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2018 | 599.90 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 50 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/01/2018 | 727.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O NO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 23/01/2018 | 620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS AA MANUTEN??O NO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 24/01/2018 | 103.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS DESTINADAS A DOA??O A BEB? RECENASCIDO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 24/01/2018 | 1240.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA, TROCA DE OLEO, MANUTEN??O, REPAROS E BORRACHARIA, REVIS?O GERAL DAS MOTOCICLETAS, PLACAS: MNT - 2426, MNT - 2436 E MON - 7088, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2018 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO SUPRACITADO ACIMA PARA SEU DESLOCAMENTODA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR A MANUTEN??O DE UMA RETIFICA EM PE?A DE TRATOR AGR?COLA NEW HOLLND, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DAQUELE CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, EM 26/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/01/2018 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE VARRI??O DAS RUAS DO CENTRO AOS S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 26/01/2018 | 230.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEITES NESTOGENO DESTINADOS A DOA??O A BEB?S RECENASCIDOS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 26/01/2018 | 4340.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE REGISTROS FOTOGR?FICOS PARA O GRUPO DE GESTANTES BENEFICI?RIAS/ASSISTIDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 29/01/2018 | 180.00 | 24181355000192 | JOSE FLAVIO DE MELO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESIGN GRAFICO, REFERENTE A PROJETO DE IDENTIFICA??O VISUAL PARA O CARNAVAL 2018, QUE INCLUI 01 (UMA) PE?A COM A PROGRAMA??O DO EVENTO;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2018 | 1846.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 30/01/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 30/01/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 3714.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2018 | 5108.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 892.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 892.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2018 | 4866.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/01/2018 | 4320.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2018 | 39834.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2018 | 10785.35 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 30/01/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2018 | 5573.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2018 | 10562.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 990.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DAS FOPAGS, DO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, EM 30/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 58.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 30/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 30/01/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2018 | 13889.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2018 | 8834.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 42682.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2018 | 157076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE, C/C 7.784 - 4, NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2018 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 30/01/2018 | 3580.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2018 | 5063.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2018 | 13550.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 392.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EITA PARA A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2018 | 8842.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O, NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 1043.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA SOBRE DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/02/2018 | 2736.00 | 00007434364408 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA | FORRMA??O CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTEL I E II, DESTINADO A REFLETIR SOBRE A PR?TICA PEDAG?GICA, A SISTEMATIZA??O DO ESPORTE E SUAS CONTRIBUI??ES PARA FORMA??O INTEGRAL, INCLUS?O E OS VALORES REFLETIDOS DURANTE A PR?TICA ESPORTIVA, NAS AULAS E PROJETOS DA EDUCA??O F?SICA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE CONGO - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/02/2018 | 195.30 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CER?MICAS DESTINADAS AO PISO DA CRECHE INFANTIL, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2018 | 4.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NA C/C 20.647 - 4, EM 01/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32M DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA) PARA A CALDEIRA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/02/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1, EM 02/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, EM 02/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, EM 02/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2018 | 5.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.066 - 9, EM 02/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 05/02/2018 | 840.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORT?NNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O, NO COMBATE AOS INSETOS RASTEIROS E VOADORES, VETORES DE DOEN?A, NAS ?REAS INTERNAS E EXTRATAS DA CRECHE E PR? - ESCOLA- SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, CONGO -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 05/02/2018 | 680.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DE LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 67643, OFA - 3059, OFG - 8537, OFH - 3556, OGE - 5150, OEY - 8783, OGC - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 05/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/02/2018 | 1410.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADEDA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB (04 VIAGEM) E DE CONGO A CAMPINA (06 VIAGENS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 06/02/2018 | 1500.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADEDA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA (04 VIAGEM) E DE CONGO A CAMPINA (06 VIAGENS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/02/2018 | 904.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA (08 VIAGENS), DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 06/02/2018 | 1175.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (05 VIAGENS), DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 06/02/2018 | 1500.00 | 27376389000120 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM E INSTALA??ES DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO: RIACH?O, RIACHO DO ALGOD?O, LAGOA DO JUAZEIRO, SANTA RITA, SALINA, MARACAJ?, TOCO PRETO E CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 06/02/2018 | 304.10 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARNAVAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/02/2018 | 790.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS, MANUTEN??O DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 08/02/2018 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CABO SELETOR DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 08/02/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 023/2017., RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 08/02/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2018 | 402.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/02/2018 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE PROJETO DO MURO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA QUADA SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 08/02/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 08/02/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, EM 08/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, EM 08/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 08/02/2018 | 800.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A ?REA DO A?OUGUE E DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 08/02/2018 | 7960.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENTENS?O DE REDE EL?TRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSFORMADOR EL?TRICO DE 15 KVA ADEQUA??O DA REDE EL?TRICA PARA IMPLANTA??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NASCOMUNIDADES DE BARRA DO RIO, LAGOA DA ILHA E RIACHO DO ALGOD?O, NA ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 08/02/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 08/02/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/02/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/02/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 024/2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 08/02/2018 | 2500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO IDEA110 15.6P N3060 4GB 1TB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 08/02/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/02/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 08/02/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 08/02/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 08/02/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 08/02/2018 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 08/02/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 09/02/2018 | 675.00 | 00003106686464 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE ROUPAS E ADERE?OS PARA O CARNAVAL DOS GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 09/02/2018 | 1003.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 09/02/2018 | 817.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 09/02/2018 | 739.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 09/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 09/02/2018 | 6000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRA?A ERNANI S?TIRO, DURANTE OS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO SUPORTE AOS BLOCOS CARNAVALESCOS LOCAIS E ANIMA??O COM OS GRUPOS MUSICAIS GAROTINHO E BANDA, MARCEL?O, JEAN ARAUJO E DJ RODRIGO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 09/02/2018 | 4000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRA?A P?BLICA, NO DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2018 | 11194.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO ITR, NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2018 | 26229.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ao PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000157 | 09/02/2018 | 34094.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, ETAPA - II, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 06 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000158 | 09/02/2018 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI?OS DE LETA E REMO??O DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMO??O DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 09/02/2018 | 165.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS LANCHES DURANTE REUNI?ES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 09/02/2018 | 861.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFES, ALMO?OS E JANTAS DESTIADOS AO PESSOAL DE APOIO, POLICIA MILITAR, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 09/02/2018 | 2562.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POL?CIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/02/2018 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 09/02/2018 | 480.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (04 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 09/02/2018 | 348.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUM-E - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (06 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 09/02/2018 | 736.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA (02 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2018 | 58.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 09/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 09/02/2018 | 758.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF?S, ALMO?OS, JANTAS, LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 09/02/2018 | 210.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES DURANTE REUNI?ES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 09/02/2018 | 3500.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTEN??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/02/2018 | 1000.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE, C/C 7.784 - 4, NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2018 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2018 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA - RITO ORDIN?RIO N? 0007400-89.2010.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 15/02/2018 | 4860.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANITEN??O NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000177 | 15/02/2018 | 29396.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000179 | 15/02/2018 | 3183.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000172 | 15/02/2018 | 829.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000176 | 15/02/2018 | 7616.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2018 | 862.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2018 | 1608.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 15/02/2018 | 2551.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/02/2018 | 1528.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE 02 PORTEIRAS E 02 MOR?ES DE MADEIRA NOS MATAS - BURROS, LOCALIZADOS NA SA?DA NO PRA E NO SITIO TATU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000178 | 15/02/2018 | 1453.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV E AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2018 | 121.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/02/2018 | 800.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE ILUMINA??O DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 16/02/2018 | 5460.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA TROCA DE PI?O DE CORO NO EIXO DIANTEIRO; TROCA DE RETENTOR DE RODA NO EIXO DIANTEIRO; TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA; TROCA DO EMBUCHADOR NO EIXO DIANTEIRO E TROCA DE LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA, DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 16/02/2018 | 130.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS DE RECUPERA??O DE UMA MANGUEIRA HIDR?ULICA, DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 16/02/2018 | 420.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXTRA??O DE PEDRA BRUTA PARA INSTALA??O EM CANAL DE ESGOTO, NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, ZONA URBANA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 16/02/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 16/02/2018 | 2150.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2018 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA SIMPLES A FUNCION?RIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DA PRATA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO PROGRAMA EMPREENDER PARA?BA, REALIZADA PELO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 16/02/2018 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 16/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 16/02/2018 | 1200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZA??O), DESTINADO PARA REALIZA??O DE EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2018 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR FAZER COMPRAS NO COM?RCIO LOCAL DAQUELA CIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 16/02/2018 | 2650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/02/2018 | 1410.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DDE SERVI?O DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS OFA - 3059, OFH - 3056, OEY - 8783, OFG - 8537, OGC - 5949 E OGE - 5150, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/02/2018 | 315.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM QUADRO BRANCO DESTINADO A SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000202 | 19/02/2018 | 2173.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O PARA CONFEC??O DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 19/02/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NOS DIAS 12 E 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/02/2018 | 500.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NOS TRATORES E PIPA, PLACA 0GD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/02/2018 | 120.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 08 PLACAS DE SINALIZA??O COM A NOMECLATURA "N?O PISE NA GRAMA", MEDINDO 30 X 25 PARA A PRA?A SATURNINO SIMI?O DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/02/2018 | 470.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MANUTEN??O NO CAMINH?O CA?AMBA, PLACA QFV - 7934, P? CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 19/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 19/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 20/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/02/2018 | 507.00 | 00010710598408 | JOSE JOSIVAN MORAIS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MELHORIAS NO CAL?AMENTO E NA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2018 | 13734.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESSE MUNIC?PIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2018 | 9018.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/02/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2018 | 5161.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2018 | 9309.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2018 | 35364.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000216 | 20/02/2018 | 55315.98 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADR?O FNDE, CONFORME CONTRATO N? 071.01/2015. | 00022015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE, C/C 9.145 - 6, NO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2018 | 1773.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DA SALA DE COMPUTA??O DA SEC. DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/02/2018 | 2100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR.LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GELA ?GUA DESTINADO A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2018 | 5014.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ao PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2018 | 4057.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2018 | 11049.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2018 | 402.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2018 | 1039.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2018 | 4361.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2018 | 3517.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2018 | 1927.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO ITR, NO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO FEP, NO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000231 | 22/02/2018 | 700.71 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000236 | 22/02/2018 | 1504.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000237 | 22/02/2018 | 4541.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/02/2018 | 1170.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) DESTINADOS A ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRU??O DE QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000275 | 22/02/2018 | 19694.64 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DA PRIMEIRA MEDI??O DA CONSTRU??O DE MURO DE CONTORNO E CONTEN??O, RAMPA E ESCADA DE ACESSIBILIDADE, DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 02201/2017. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000233 | 22/02/2018 | 1355.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA BOMBA DE SUC??O (SUB5-05NY4E8 0.5 M2F 60 230), DESTINADA AO ABASTECIMNTO DE ?GUA DA COMUNIDADE RURAL S?TIO RIACH?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000234 | 22/02/2018 | 6400.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM CONJUNTO DE ELETROBOMBA COMP. KV/6EST.-A8 MB 5CV 2P 22/44 W JM SL 304 KING, DESTINADA A CONEX?O DA ADUTORA QUE LIGA OS S?TIOS SANTA, LAGOA E RIACHO DO ALGOD?O, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000232 | 22/02/2018 | 4275.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000238 | 22/02/2018 | 160.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/02/2018 | 5944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DA UNIAO, EM 01/08/2017, 22 E 13/09/2017, 05 E 17/10/2017, 01 E 28/11/2017, 05/12/2017; 06, 12, 24 E 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000227 | 22/02/2018 | 307.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000228 | 22/02/2018 | 678.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000229 | 22/02/2018 | 300.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000230 | 22/02/2018 | 579.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000235 | 22/02/2018 | 259.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2018 | 700.00 | 00006205848406 | ELIANNA GIRLANIA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O PARA A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE URNA FUNER?RIA E TRANSLADO DO SEU FALECIDO COMPANHEIRO JOSE DE ARIMATHEI, FALECIDO EM AMERICANA - SP, NO DIA 22/01/2018, CONFORME CADASTRO SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2018 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO C?MERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2018 | 50.81 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2018 | 60.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O, REALIZADA EM MONTEIRO, NO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000269 | 26/02/2018 | 256.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2018 | 1449.19 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, APURA??O DE 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2018 | 601.83 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 51 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000246 | 27/02/2018 | 389.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAB?O EM P? E PAPEL TOALHA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000247 | 27/02/2018 | 533.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAB?O EM P? E FRALDAS DESCART?VEIS) DDESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 27/02/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000256 | 27/02/2018 | 23.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (CUSCUZ) DESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000257 | 27/02/2018 | 187.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (CUSCUZ) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2018 | 60.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS GESTORES DO S.O.M.A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2018 | 60.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2018 | 60.00 | 00003041316447 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2018 | 60.00 | 00076001903468 | LUCIANA LIRA JORDAO DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2018 | 60.00 | 00009916828407 | TAMIRES MIRELE LINS FELIX | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2018 | 60.00 | 00037517619420 | MARIA EVANY FARIAS DE CARVALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O - RUMO ? CONAPE 2018, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2018 | 60.00 | 00054356385420 | MARIA MIRIAM OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DE GESTORES DO S.O.M.A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2018 | 60.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O - RUMO ? CONAPE 2018, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2018 | 60.00 | 00010004045440 | JOVIVAL APARECIDO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PROGRAMA "SABER MUNICIPAL". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000249 | 27/02/2018 | 120.02 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/02/2018 | 218.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER A LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O DE DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/02/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000248 | 27/02/2018 | 148.52 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000255 | 27/02/2018 | 23.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 6952.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2018 | 3714.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2018 | 6062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2018 | 4928.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2018 | 2625.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000318 | 28/02/2018 | 747.83 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | CONSTRU??O E REFORMA DE ESPA?OS PARA A PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000305 | 28/02/2018 | 39034.43 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 02.1.01/2017, CONTRATO DE REPASSE N? 1007034-48/2013 - GESTOR/PROGRAMA - ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 1366.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2018 | 15956.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2018 | 14933.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2018 | 47518.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2018 | 2576.91 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2018 | 127445.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE, C/C 9.145 - 6. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE, 7.784 - 4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000315 | 28/02/2018 | 1017.04 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000316 | 28/02/2018 | 949.92 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000317 | 28/02/2018 | 4484.94 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 4268.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 13832.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 42130.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 10970.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 28/02/2018 | 628.85 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFECA??O DE OVOS DE PASCOA NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 9062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, NA CONTA PARTE DO FPM, DO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2018 | 515.70 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA SOBRE DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O E PASEP, NA COTA PARTE O ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 6000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E PROJETOS NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000273 | 28/02/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 922.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DAS FOPAGS, DO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 6534.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 10562.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2018 | 97.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.226 - 0, EM 28/02/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2018 | 126.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 18.343 - 1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2018 | 14.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, E EXTRATO MEIO MAGN?TICO CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2018 | 840.00 | 24522779000173 | ALUIZO CAVALCANTI DO PRADO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE ESPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO DE HOSPEDAGENS, DURANTE O PER?ODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O DE 2018, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, PARA FORAM PARTICIPAR ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS O ESTADO, PARA APRESENTA??O DOS PANEIS E RELAT?RIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTA?O 2017.; E IR AO DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS PUBLICSOFT TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2018 | 180.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRET?RIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS O ESTADO, PARA APRESENTA??O DOS PANEIS E RELAT?RIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTA?O 2017.; E IR AO DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS PUBLICSOFT TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2018 | 180.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS O ESTADO, PARA APRESENTA??O DOS PANEIS E RELAT?RIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTA?O 2017.; E IR AO DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS PUBLICSOFT TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 05/03/2018 | 2650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS, NO PER?ODO DE ABRIL A JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2018 | 2.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 05/03/2018 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000329 | 05/03/2018 | 19134.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AS CA?AMBAS, MOTOS E M?QUINANAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000330 | 05/03/2018 | 16652.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS TRATORES, PIPA E FIAT DA EMATER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000335 | 05/03/2018 | 3098.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 05/03/2018 | 4054.40 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000331 | 05/03/2018 | 12178.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000332 | 05/03/2018 | 3305.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 05/03/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000333 | 05/03/2018 | 2474.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS A FIAT DO BOLSA FAM?LIA, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000334 | 05/03/2018 | 150.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS A A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 06/03/2018 | 1659.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA TV LED L43 S4900FS SMART SEMP TCL DESTINADA AS SALA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, EM 06/03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 06/03/2018 | 390.00 | 29775677000183 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE COPOS DE PL?STICO PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/03/2018 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 01 E 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 06/03/2018 | 1145.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVISO DE MANUTEN??O NAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, SUBSTITUI??O DE CILINDROS E TROCA DE CHIPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2018 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, EM 07/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.226 - 0, EM 07/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 07/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 07/03/2018 | 150.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UM BANNER, MEDINDO 1,50 X 0,60 EM IMPRESS?O DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/03/2018 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COODENADORES LOCAIS DO P N A I C. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, EM 07/03/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 08/03/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2018 | 224.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2018 | 263.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000352 | 08/03/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/03/2018 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000356 | 08/03/2018 | 56.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 08/03/2018 | 540.00 | 00071608176568 | ALEX FERREIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS REFERENTE A MANUTEN??O EM VENTILADORES, ARCODICIONADOS E BEBEDOURO COLETIVO, AMBOS SITUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 08/03/2018 | 6720.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE DI?RIOS DE CLASSE DE DIVERSAS S?RIES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 08/03/2018 | 4000.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE FORMA??O CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCA??O B?SICA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 09/03/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 008/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 09/03/2018 | 250.00 | 00011228058458 | LAURA ISABELLY FERNANDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA SEDIAR O DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 09/03/2018 | 2212.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 09/03/2018 | 2212.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2018 | 270.00 | 00005027341407 | JUSSARA FIRMINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO P N A I C, DE 07 A 09 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/03/2018 | 270.00 | 00054356342453 | ANA DEISE DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - P N A I C, DE 07 A 09 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2018 | 270.00 | 00006236142432 | LEANDRA DE MOURA CALU | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - P N A I C, DE 07 A 09 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2018 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS NO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PR?TICA ESPORTIVA E RECREA??O DOS ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2018 | 60.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIA SIMPLES AO FUNCIONARIO RELACIONADO A CIMA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRRO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL, PERANTE A 5 REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 09/03/2018 | 7200.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE EMPREITADA PARA A PINTURA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E AUDIT?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, AMBOS LOCALIZADOS NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, COMPREENDENDO REPAROS E PINTURAS EM PAREDES E TODAS AS PORTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2018 | 10451.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2018 | 29301.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 09/03/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 09/03/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/03/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, EM 09/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.226 - 0, EM 09/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 09/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2018 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O E PASEP, NA COTA PARTE DO ITR, NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O E PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2018 | 11194.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2018 | 52382.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADOR,SOBRE AS FOPAGS CUSTEADAS COM RECURSOS PR?PRIOS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 09/03/2018 | 1106.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AS GRANDES ARADOURAS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 09/03/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 09/03/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/03/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000387 | 09/03/2018 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI?OS DE LETA E REMO??O DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMO??O DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 09/03/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/03/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 09/03/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 09/03/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 09/03/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 09/03/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 09/03/2018 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 09/03/2018 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESSE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 09/03/2018 | 1789.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2018 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 12/03/2018 | 1870.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000398 | 12/03/2018 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 13/03/2018 | 1200.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 30 CARTAZES, MEDINDO 50 X 50, COM O SEGUINTE AVISO: DISCRIMINA??O POR ORIENTA??O SEXUAL ? ILEGAL E ACARRETA MULTA, CONFORME LEI ESTADUAL N? 7.309/2013 E DECRETO 27.604/2006, DESTINADOS AOS ?RG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2018 | 5000.00 | 00014684721434 | EDINALDO DE SOUSA FREITAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA - RITO ORDIN?RIO N? 0007400-89.2010.5.13.0014, RELATIVO A ?LTIMA PARCELA DO ACORDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/03/2018 | 1789.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 13/03/2018 | 2450.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA OGC - 5949, COM SUBSTITUI??O DE V?LVULA PROTETORA, TROCA DE BOMBA D'?GUA, LIMPEZA DE TODO O SISTEMA DE REFRIGERA??O, TROCA DE ?GUA DEMINERALIZADORA E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUST?VEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 13/03/2018 | 1545.72 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS (LINHAS, CAIBROS, RIPAS, TABUAS) DESTINADOS A MANUTEN??O O TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 13/03/2018 | 790.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A INSTALA??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO SANTA RITA DE CIMA, SANTA RITA DE BAIXO E RIACHO DO ALGOD?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 13/03/2018 | 1320.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 08 PLACAS DE SINALIZA??O DE QUEBRA - MOLAS, PARA O S?TIO RIACHO DO ALGOD?O, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 13/03/2018 | 1400.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA E DA CASA NA COMUNIDADE DA CONCEI??O ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 13/03/2018 | 560.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 28 PLACAS ADESIVAS DE IDENTIFICA??O DE BOX, DESTINADAS AO A?OUGUE P?BLICO DA CIDADE DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 14/03/2018 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EITA PARA A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 14/03/2018 | 4560.00 | 00003122086506 | ERICK SANTOS LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHEIROS DE PEIXEIS DESTINADOS AO PEIXAMENTO DOS A?UDES P?BLICOS CORDEIROS, PO?OS E JACAR?, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 14/03/2018 | 1400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAIS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 13/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, EM 13/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000410 | 14/03/2018 | 1018.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, NO DIA 13/03/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 15/03/2018 | 2520.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CRECHE E PR? ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000420 | 15/03/2018 | 1018.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2018 | 8386.45 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA - PROCESSO N? 0001158 - 97.2012.0451, REQUISI??O DE PEQENO VALOR - RPV, AUTOR: JOS? ROSINALDO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000418 | 15/03/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000422 | 15/03/2018 | 422.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCAT?VEIS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 15/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 22.065 - 5, EM 15/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 15/03/2018 | 119.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEITE DESTINADA A BEB? DE PESSOA CARENTE (SRA. MARIL?LIA MARIA DA SILVA), PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 15/03/2018 | 150.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WAMDERLEI DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AS COMEMORA??ES DO DIA D MULHER REALIZADO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 16/03/2018 | 500.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZA??O DE SERESTA PARA HOMENAGEAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA OS USU?RIOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 16/03/2018 | 1100.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MANUTEN??O NO CAMINH?O CA?AMBA, PLACA QFV - 7934, P? CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 16/03/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??I DE DUAS AN?LISES FISICOQUIMICAS E DUAS MICROBIOL?GICAS EM AMOSTRA DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/03/2018 | 850.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES E PIPA, PLACA 0GD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TRERMO ADITIVO ALTERA??O DE VIG?NCIA DO CONTRATO DE REPASSE N? 1007034 - 48, SICONV N? 788574/2013, PARA 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 16/03/2018 | 1300.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 3556, OEY - 8783, QFL - 9589, OFG - 8537, OFA - 3059, NPR - 6743 E OGC - 5949, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 19/03/2018 | 1028.58 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDOS, AVIAMENTOS, TESOURAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTUR PARA OS USU?RIOS ASSISTIDOS PELA CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 19/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2018 | 7280.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 20/03/2018 | 765.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783, OFA - 3059, OFG - 8437, OFH - 3556, OFH - 6446, OGE - 5150 E QFL - 9589, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2018 | 2919.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 20/03/2018 | 210.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS REFERENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJA 1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 20/03/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, EM 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 20/03/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 20/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2018 | 1609.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2018 | 1796.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2018 | 1274.39 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, APURA??O DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2018 | 603.40 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 52 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, EM 20/03/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/03/2018 | 800.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E SEGURAN?A PRIVADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE RUA REALIZADOS DURANTE OS DIAS 11, 12, E 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000448 | 22/03/2018 | 772.42 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POL?CIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 22/03/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 22/03/2018 | 610.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE DUA PORTAS DE MADEIRA PARA O AUDITORIO MUNICIPAL; INSTALA??O DE DUAS PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA E MANUTEN??O DE PORTAS DDA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000449 | 22/03/2018 | 1900.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000450 | 22/03/2018 | 1900.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, NO DIA 22/03/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 22/03/2018 | 550.04 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS GRANDES ARADOURAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000447 | 22/03/2018 | 772.18 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NNCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV E AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.481 - 5, EM 23/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 23/03/2018 | 500.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS AERO FILMAGENS PELA EDITORA QUE CAPTA AGUA NO RIO PARAIBA, NA COMUNIDADE DE SANTA RITA E LEVA AGUA ATE A LAGOA DA ILHA, REALIADA EM 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO FPE, EM 23/03/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, EM 26/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MOBILI?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2018 | 2895.09 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLU??O DE SALDO REAMENESCENTE, ORIUNDO DO CONV?NIO N? 455/2013, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA ATRAV?S DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARA?BA, OBJETO: AQUISI??O E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZA??O NAS ESC. M. E. DO CONGO E ESC. M. E. INFANTIL DO CONGO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 26/03/2018 | 260.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANNER, CRACH?S, BLOCOS DE ANOTA??O, ARTE PARA CONVITES PARA REALIZA??O DA FORMA??O CONTINNUADA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000462 | 26/03/2018 | 1742.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 6743, OEY - 8783, OFB - 6446, OFA - 3059, OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2018 | 90.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE UMA MENOR PARA REALIZA??O DE UM EXAME SEXOL?GICO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2018 | 90.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE UMA MENOR PARA REALIZA??O DE UM EXAME SEXOL?GICO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 26/03/2018 | 1860.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM E INSTALA??O DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES RURAIS: MULUNGU, RIACHO DO ALGOD?O, SALINA E BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000463 | 26/03/2018 | 2386.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E PIPA OGD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000464 | 26/03/2018 | 4745.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTES, DESLITAODS A CA?AMBA,RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA E P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/03/2018 | 18271.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESSE MUNIC?PIO, DEBITADO UMA PARTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2 E A OUTRA COM REPASSE DA C. I. P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000466 | 27/03/2018 | 1150.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000467 | 27/03/2018 | 945.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TR?S) QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000468 | 27/03/2018 | 1151.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLA DA ZONA RURAL. MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO P D D E. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 27/03/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000472 | 28/03/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000475 | 28/03/2018 | 1850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/03/2018 | 2000.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?ARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000473 | 28/03/2018 | 370.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMIL?LIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000476 | 28/03/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 29/03/2018 | 500.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E MANGUEIRAS PARA DDRENAGEM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2018 | 6042.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2018 | 3942.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2018 | 12178.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2018 | 3070.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2018 | 4928.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2018 | 39748.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2018 | 11554.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE mar?o DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2018 | 6797.19 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE FISCALIZA??O REFERENTE AO SERVI?OS DDE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE FISCALIZA??O DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSTRU??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 29/03/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2018 | 990.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DAS FOPAGS, DO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2018 | 12172.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2018 | 5628.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, EM 29/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, EM 29/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2018 | 116.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, EM 29/03/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 29/03/2018 | 560.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A AVISO DE LICITA??O - PP N? 10008, 10009/2018, NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2018 | 14932.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2018 | 9062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2018 | 518.07 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE D C T F, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M DO DIA 29/03/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO I T R, DO DIA 29/03/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO I C M S D E S O N, DO DIA 29/03/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000474 | 29/03/2018 | 2220.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000481 | 29/03/2018 | 1110.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2018 | 15256.79 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/03/2018 | 2602.18 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2018 | 20050.76 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2018 | 48464.38 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2018 | 123022.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2018 | 4944.54 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 29/03/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, NO DIA 29/03/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2018 | 3385.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000522 | 02/04/2018 | 2537.35 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/04/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 008/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000542 | 02/04/2018 | 1748.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000543 | 02/04/2018 | 6191.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7,784 - 4, NO DIA 02/04/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/04/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/04/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000536 | 02/04/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 11.113 - 9, EM 02/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2018 | 4.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2018 | 2.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 5.889 - 0, NO DIA 02/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/04/2018 | 1570.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O EM CILINDROS DOS TRATORES NEW HOLLANDS 2012, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/04/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | CONTRIBUI??O P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIA??O PARA O SEGURO SAFRA 2017/2018, PARELAS 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000521 | 02/04/2018 | 5070.45 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/04/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/04/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/04/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?ODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2018 | 180.00 | 00015289863850 | ROBERTO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR MENOR EM EXAME SEXOL?GICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/04/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/04/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/04/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018, MAR?O AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/04/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/04/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/04/2018 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/04/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000540 | 02/04/2018 | 360.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000541 | 02/04/2018 | 879.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2018 | 60.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE COXIXOL - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE A IMPLANTA??O DO S I S A N. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2018 | 180.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE UMA MENOR PARA REALIZA??O DE UM EXAME SEXOL?GICO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2018 | 180.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE UMA MENOR PARA REALIZA??O DE UM EXAME SEXOL?GICO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 02/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000553 | 03/04/2018 | 6610.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, E PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000554 | 03/04/2018 | 2831.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, E PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000555 | 03/04/2018 | 6760.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SETOR DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADA??O, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000556 | 03/04/2018 | 3395.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A REPOSI??O E MANUTEN??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 03/04/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRU??O DE QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000559 | 04/04/2018 | 28960.25 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DA SEGUNDA MEDI??O DA CONSTRU??O DE MURO DE CONTORNO E CONTEN??O, RAMPA E ESCADA DE ACESSIBILIDADE, DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 02201/2017. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 04/04/2018 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDI??O DE DADOS NOS SISTEMAS DO F N D E E SEUS M?DULOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000564 | 04/04/2018 | 2537.35 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 04/04/2018 | 400.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REVISAO DA PARTE EL?TRICA DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, NO DIA 04/04/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000572 | 04/04/2018 | 2537.35 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2018 | 2044.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2018 | 1029.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 8.226 - 0, NO DIA 04/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 04/04/2018 | 1894.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CADEIRAS E MESAS DE PL?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 04/04/2018 | 2894.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENC?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO S C F V E PARA O C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 04/04/2018 | 1058.00 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENC?LIOS DE COZINHA DESTINADOS AO S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2018 | 289.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 05/04/2018 | 1680.26 | 10330304000332 | ARTECA NORDESTE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DO FARDAMENTO DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 05/04/2018 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A EXTRATO DE TERNO ADIIVO - 9? TERMO DO CONTRATO N? CP.0.5.3.01/2015, EM 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/04/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 05/04/2018 | 6008.95 | 10330304000332 | ARTECA NORDESTE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 05/04/2018 | 7914.06 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS DE RETROFIT EFICI?NCIA ENERG?TICA PARA REDU??O DE CONSUMO DE ENERGIA: INSTALA??O E READEQUA??O DA REDE EL?TRICA DE ILUMINA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - DISPEN?A DE LICITA??O N? 0004/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PP. 061301/2018/CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 18.343 - 1, NO DIA 05/04/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000581 | 06/04/2018 | 8077.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589 E OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000582 | 06/04/2018 | 2781.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLAR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000584 | 06/04/2018 | 3306.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000590 | 06/04/2018 | 13576.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 6743,OEY - 8783, OGC - 5949, OFH - 3556, OGE - 5150 E OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2018 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 5.889 - 0, NO DIA 06/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000583 | 06/04/2018 | 22.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS A A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 06/04/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000591 | 06/04/2018 | 1880.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT DO BOLSA FAM?LIA, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 06/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, EM 06/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1, EM 06/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000580 | 06/04/2018 | 11639.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A CA?AMBA,RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA E P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 06/04/2018 | 629.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONEX?O DO TRATOR NEW HOLLAND; MANGEUEIRA DA P? CARREGADEIRA E ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000579 | 06/04/2018 | 15795.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E PIPA OGD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FIAT DA EMATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000585 | 06/04/2018 | 1156.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000597 | 09/04/2018 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI?OS DE LETA E REMO??O DE RESIDUOS SOLIDOS, ( LIXO ORGANICO) REMO??O DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000598 | 09/04/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 09/04/2018 | 815.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARTUCHOS TONNERS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000602 | 09/04/2018 | 306.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCAT?VEIS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 20.647 - 4, NO DIA 09/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2018 | 270.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO - SINCASP, DE 11 A 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2018 | 270.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO - SINCASP, DE 11 A 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 09/04/2018 | 703.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, SENDO: RECARGAS DE TONNERS, SUBSTITUI??O DE CHIPS, DE ROLOS, PELICULAS; LUBRIFICA??O DE COMPARTIMENTOS, RECUPERA??O DO PRESSOAR, DA PLACA, DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 09/04/2018 | 211.60 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M, DO DIA 10/04/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA COTA PARTE DO FPM - RFB-PREV-PARC60, NO DIA 10/04/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2018 | 6519.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | CONTRIBUI??O P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIA??O PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000615 | 11/04/2018 | 193.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 11/04/2018 | 540.00 | 24522779000173 | ALUIZO CAVALCANTI DO PRADO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS PARA O SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, TESOUREIRA E DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, DURANTE O EVENTO DO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO, REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 20.647 - 4, NO DIA 11/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000614 | 11/04/2018 | 53.83 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000617 | 11/04/2018 | 178.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA SANITARIAS E VASSOURAS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E DDEAMIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 11/04/2018 | 900.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000612 | 11/04/2018 | 4362.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000613 | 11/04/2018 | 1440.91 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000616 | 11/04/2018 | 46.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA SANIT?RIA DESTINADA A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000618 | 11/04/2018 | 168.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA SANIT?RIA E COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/04/2018 | 235.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR, MODELO MERCEDESBEZ, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000620 | 12/04/2018 | 395.85 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAB?O EM P?, FRALDAS DESCART?VEIS E SACOS PARA LIXO) DDESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000621 | 12/04/2018 | 147.45 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAB?O EM P? E PAPEL TOALHA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 10/04/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000622 | 12/04/2018 | 193.65 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER A LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O DE DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 20.647 - 4, NO DIA 10/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 8.225 - 2, NO DIA 10/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2018 | 36.41 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DA C I D E, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 10/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 16/04/2018 | 1940.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?REAS VERDES, COMPREENDENDO O PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA E A PRA?A JOS? SIMI?O DE SOUZA, COM LIMPEZA DAS PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO M?O - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ADEQUADOS PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2018 | 4252.32 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, RELATIVO AO TERMO DE CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA , CUJO OBJETIVO FORNECIDO PELA UEPB AOS SERVIDORES DESSA EDILIDADE ? CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECNOLOGOS/EAD, RELATIVO A 2? PARCELA DE 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 16/04/2018 | 1540.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JO?O PESSOA - PB (04 VIAGENS) E A MONTEIRO (10 VIAGENS), IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 16/04/2018 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? RECIFE - PE (02 VIAGENS) E A MONTEIRO (10 VIAGENS), IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 16/04/2018 | 1500.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADEDA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB (06 VIAGENS), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 16/04/2018 | 350.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DE TREZA TORNEIRAAS, TREZE INJETORES DE G?S E SOLDA NO FORRNO DO FOG?O INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 17/04/2018 | 5382.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BLOCOS DE GESSOS PARA A DIVIS?O DE SALAS DE AULA NO AUDIT?RIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/04/2018 | 2358.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000637 | 17/04/2018 | 4707.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, P? CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2018 | 6333.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2018 | 1648.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/04/2018 | 13346.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000636 | 17/04/2018 | 6485.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO TRATOR AGR?COLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CORTES DE TERRAS DA POPULA??O DA ZONA RURAL, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000638 | 17/04/2018 | 2150.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES AGRICOLAS, PPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000649 | 18/04/2018 | 938.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A GRADE ARADOURA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000650 | 18/04/2018 | 2000.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND 2012,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/04/2018 | 629.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BATERIA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000648 | 18/04/2018 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, OEX - 4736, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 18/04/2018 | 885.00 | 00009633834422 | CARLA PRISCILLA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COMO MANICURE DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 18/04/2018 | 632.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/04/2018 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 04/04/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS PARA O S C F V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 18/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2018 | 29070.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2018 | 10265.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000651 | 18/04/2018 | 292.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000652 | 18/04/2018 | 1570.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000653 | 18/04/2018 | 3140.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000654 | 18/04/2018 | 2036.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000655 | 18/04/2018 | 1018.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 18/04/2018 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 1.2.1.01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, EM 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE EXECU??O DE CONSTRU??O DE UMA QUARA COBERTA COM VESTI?RIO, NA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DO CONGO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000656 | 18/04/2018 | 2310.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2018 | 250.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2018 | 159.72 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 5.889 - 0, NO DIA 18/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 8.225 - 2, NO DIA 18/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/04/2018 | 11239.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2018 | 1975.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/04/2018 | 945.93 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2018 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE LEVAR A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES PARA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O OBJETIVO DE REVIS?O NAQUELA CIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/04/2018 | 6163.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA C I P, DO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/04/2018 | 6723.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA C I P, DO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE VIAS, RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2018 | 298841.93 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REGULARIZA??O DA DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0243056 - 94/2007, SICONV N? 612615, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O MINIST?RIO DAS CIDADES, OBJETO IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 20/04/2018 | 649.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/04/2018 | 391.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2018 | 8522.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 20/04/2018 | 474.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEDETIZA??O NOS GRUPOS ESCOLARES BELINO ALVES FEITOZA, NAPOLE?O FERNANDES E ZEFERINO ALVES FEITOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 20/04/2018 | 940.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES DESTINADOS A REUNI?ES E EVENTOS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/04/2018 | 1026.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF?S, ALMO?O E JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2018 | 1317.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 20/04/2018 | 423.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLOS, P?ES, DESTINADOS A COFFEBREAK EM REUNI?ES E EVENTOS SEDIADOS PELA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 20/04/2018 | 1541.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/04/2018 | 980.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AO POLICIA MILITAR, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 25/04/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000693 | 25/04/2018 | 1473.26 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POL?CIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000704 | 25/04/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE MAR?O A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 25/04/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 25/04/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 25/04/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 28.728 - 8, NO DIA 25/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2018 | 4042.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2018 | 4276.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2018 | 6773.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2018 | 5058.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000685 | 25/04/2018 | 512.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000012018 | 0000686 | 25/04/2018 | 1075.80 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/04/2018 | 569.36 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DA PARTE EL?TRICA, DO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 25/04/2018 | 580.65 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000691 | 25/04/2018 | 1712.96 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000692 | 25/04/2018 | 439.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000699 | 25/04/2018 | 848.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000700 | 25/04/2018 | 2340.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 25/04/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 008/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 25/04/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2018 | 9.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 24/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/04/2018 | 71.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEITE DESTINADA A BEB? DE PESSOA CARENTE (SRA. MARIL?LIA MARIA DA SILVA), PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000690 | 25/04/2018 | 451.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 25/04/2018 | 365.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O CONGO, PERTENCENTES AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 25/04/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 25/04/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 25/04/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 25/04/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018, MAR?O AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 25/04/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 25/04/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 25/04/2018 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2018 | 5873.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000701 | 25/04/2018 | 2956.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 25/04/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 25/04/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 25/04/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 25/04/2018 | 1200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA NA ILUMINA??O P?BLICA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000702 | 25/04/2018 | 162.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE C?MARAS DE AR DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000703 | 25/04/2018 | 1430.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE C?MARAS DE PNEU DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 25/04/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000730 | 26/04/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000731 | 26/04/2018 | 370.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000727 | 26/04/2018 | 2220.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CRECHE, PR? - ESCOLA E LABOTAR?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000728 | 26/04/2018 | 1110.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000732 | 26/04/2018 | 910.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG - 8537, OFH - 6446 E OGE - 5150, SENDO RECUPERA??O DE PARTE EL?TRICA, MANUTEN??O NOS MOTORES DE PARTIDA, VENTILA??O DO MONTOR, MANUTEN??O EM ALTERNADOR E GERENCIAMENTO EL?TRICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F E P, EM 26/04/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000725 | 26/04/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/04/2018 | 200.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000729 | 26/04/2018 | 1850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 27/04/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/04/2018 | 527.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE REPORTA??O DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, NO "PORTAL ELETR?NICO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/04/2018 | 500.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM BANNER MEDINDO 8M X 1M DESTINADO A FAIXADA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 8.225 - 2, NO DIA 27/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/04/2018 | 200.00 | 03885540000198 | SILVANIA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE VIDRO LATERAL PARA O ?NIBUS ESOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 27/04/2018 | 550.00 | 03885540000198 | SILVANIA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE VIDRO LATERAL E SERVI?OS EL?TRICOS PARA O ?NIBUS ESOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/04/2018 | 500.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 27/04/2018 | 844.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 27/04/2018 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DOS EXTINTORES DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 27/04/2018 | 700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO SISTRMA DA PORTA E REVIS?O DA INSTALA??O, DO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, NO DIA 27/04/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 27/04/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000741 | 27/04/2018 | 70.49 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 27/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 27/04/2018 | 7600.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRATOR COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES, NA ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 00023/2018/CPL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000750 | 30/04/2018 | 218.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MANGOTES DESTINADOS AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000754 | 30/04/2018 | 17388.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS PN80 DESTINADOS A ADUTORO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000755 | 30/04/2018 | 4620.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS PN40 IRR DN75 DESTINADOS A ADUTORO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000756 | 30/04/2018 | 4620.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS PN40 IRR DN75 DESTINADOS A ADUTORO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTA RITA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000757 | 30/04/2018 | 93.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CURVAS, LUVAS, COLAS E TUBOS, DESTINADOS A ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE SANTA RITA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000758 | 30/04/2018 | 604.25 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MAUTEN??O DA ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000759 | 30/04/2018 | 272.64 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE JUAZEIRO E SALGADINHO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000760 | 30/04/2018 | 393.57 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NA REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2018 | 6447.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2018 | 9333.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2018 | 37408.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2018 | 12369.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2018 | 3831.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2018 | 13832.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2018 | 6042.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2018 | 5787.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2018 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2018 | 4005.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE ABIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2018 | 13182.35 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2018 | 18543.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2018 | 5169.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2018 | 157089.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2018 | 46244.49 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 30/04/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000753 | 30/04/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000761 | 30/04/2018 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000762 | 30/04/2018 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2018 | 5628.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2018 | 11108.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2018 | 87.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 20.647 - 4, NO DIA 30/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2018 | 990.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DAS FOPAGS, DO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2018 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 22.065 - 5, NO DIA 30/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C N? 8.225 - 2, NO DIA 30/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M, EM 30/04/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO I C M S DESON, EM 30/04/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2018 | 9062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2018 | 520.75 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE D C T F, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO F P M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000795 | 02/05/2018 | 3858.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2018 | 4.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000796 | 02/05/2018 | 3886.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000797 | 02/05/2018 | 786.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000798 | 02/05/2018 | 1500.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000799 | 02/05/2018 | 1000.09 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000800 | 02/05/2018 | 300.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO "CRIAN?A FELIZ", DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000801 | 02/05/2018 | 300.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FORMA??O, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 03/05/2018 | 150.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZA??O), DESTINADO PARA REALIZA??O DAS APRESENTA??ES DE ALUNOS NA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO CONGO EM HOMENAGEM A EMANCIPA??O POL?TICA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 03/05/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 03/05/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2018 | 2.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA CONTA CORRENTE 8.225 - 2, NO DIA 03/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 04/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, EM 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 04/05/2018 | 2592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA?OES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, EM 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 04/05/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL NO DI?RIO OFICIAL ONLINE, 18/01/2018 A 18/01/2019 - CONTRATO N? 3816/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 04/05/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2018 | 58.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA CONTA CORRENTE 8.225 - 2, NO DIA 04/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 04/05/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2018 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO P N A IC, NESTA DATA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000810 | 04/05/2018 | 15842.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, QFL - 9589, OFG - 8537, OGE - 5150, OFH - 3556, NPR - 6743, ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000815 | 04/05/2018 | 3637.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783 E OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 04/05/2018 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 04/05/2018 | 1114.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO CAXING? PARA O S?TIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 04/05/2018 | 1114.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 04/05/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 04/05/2018 | 855.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O NO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, EM 04/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 04/05/2018 | 1810.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS REFERENTE A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA RANDON, COM TROCA E REPARO DE CILINDRO DE GIRO DA LAN?A DIANTEIRA, RECUPERA??O DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS HIDR?ULICAS E RECUPERA??O DE 05 (UNHAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000823 | 04/05/2018 | 16488.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000826 | 07/05/2018 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI?OS DE LETA E REMO??O DE RESIDUOS SOLIDOS, REMO??O DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE CONGO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME BM 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000835 | 07/05/2018 | 1320.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MANUTEN??O NO CAMINH?O PIPA E CA?AMBA BASCULANTE, SENDO OS SERVI?OS DE: TORNO E SOLDA, TROCA DE ?LEO, DE MOLCAS, EMBUCHAMENTO DE PE?AS E MOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000837 | 07/05/2018 | 400.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DA CA?AMBA BASCULANTE, PLACA NQE - 4351, PATROL E P? CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/05/2018 | 1990.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?REAS VERDES, COMPREENDENDO O PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA E A PRA?A JOS? SIMI?O DE SOUZA, COM LIMPEZA DAS PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO M?O - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ADEQUADOS PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000846 | 07/05/2018 | 6392.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SETOR DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000836 | 07/05/2018 | 1170.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES AGR?COLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000830 | 07/05/2018 | 2558.67 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000831 | 07/05/2018 | 173.12 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, EM 07/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000833 | 07/05/2018 | 400.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, OEY - 8783, OGC - 5949, QFL - 9589 E NPR - 6743, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000834 | 07/05/2018 | 2108.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589, OFG - 8537, OGE - 5150 E OEY - 8783, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/05/2018 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDI??O DE DADOS NOS SISTEMAS DO F N D E E SEUS M?DULOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000842 | 07/05/2018 | 1011.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/05/2018 | 116.00 | 00006095122422 | RENILSON DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS CAIXAS DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000847 | 07/05/2018 | 2922.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A REPOSI??O E MANUTEN??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/05/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000827 | 07/05/2018 | 220.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000828 | 07/05/2018 | 323.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | REALIZAR CONCURSO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000829 | 07/05/2018 | 36.06 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000838 | 07/05/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000839 | 07/05/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000841 | 07/05/2018 | 36.06 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/05/2018 | 250.00 | 18732807000184 | RONILDO CASSIO DE CAMPOS & CIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE UM TEXTO DE UTILIDADE P?BLICA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA CONTA CORRENTE 8.225 - 2, NO DIA 07/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA CONTA CORRENTE 8.225 - 2, NO DIA 08/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 08/05/2018 | 150.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, NOS DIA 08 E 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA AS SERVIDORAS JUSSARA FIRMINO, ANA DAISE E LEANDRA MOURA, QUANDO EM EVENTO DA EDUCA??O, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 08/05/2018 | 2000.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?ARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | DIST. DE SEMENTES MUDAS VACINAS D. AGRIC. C/ PEQ PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/05/2018 | 2767.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VACINAS E CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/05/2018 | 4291.60 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FACAS E T?BUAS PARA CORTES DE CARNE, PARA OS A?OUGUEIROS DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2018 | 180.00 | 00054356342453 | ANA DEISE DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO P N A I C, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2018 | 180.00 | 00005027341407 | JUSSARA FIRMINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO P N A I C, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/05/2018 | 180.00 | 00006236142432 | LEANDRA DE MOURA CALU | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO P N A I C, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/05/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 09/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2018 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA CONTA CORRENTE 5.889 - 0, NO DIA 09/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA CONTA CORRENTE 8.225 - 2, NO DIA 09/05/2018, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2018 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE CR?DITO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA C/C DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000870 | 10/05/2018 | 2031.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000877 | 10/05/2018 | 750.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (03 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEN??O PARA FOPAR??O DO P A S E P, NA COTA PARTE DO F P M, NO DIA 10/05/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA COTA PARTE DO FPM - RFB-PREV-PARC60, NO DIA 10/04/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000865 | 10/05/2018 | 396.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000012018 | 0000866 | 10/05/2018 | 1012.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000869 | 10/05/2018 | 1919.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000872 | 10/05/2018 | 2027.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000878 | 10/05/2018 | 1900.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA - (05 VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000867 | 10/05/2018 | 7445.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AOS TRATORES AGRICOLAS, FIAT DA EMATER E MOTOS, PPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000875 | 10/05/2018 | 7736.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADO AO TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000868 | 10/05/2018 | 1817.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000873 | 10/05/2018 | 1488.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NOS CAL?AMENTOS DA ZONA URBANA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000874 | 10/05/2018 | 5878.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS (DE CONSTRU??O) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/05/2018 | 3500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, NA RETIRADA DE PEDRAS, ESCAVA??O, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL, REACENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCH?O DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRA?O, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS RUAS LUIZA URCINO E JOSE DE QUEIROZ FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000871 | 10/05/2018 | 1019.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT DO BOLSA FAM?LIA, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000882 | 11/05/2018 | 660.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000883 | 11/05/2018 | 1476.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000884 | 11/05/2018 | 690.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000879 | 11/05/2018 | 4490.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE C?MARAS DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/05/2018 | 214.00 | 06926154000195 | OPTEI EQUIPAMENTOS L. DOS SANTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??P DE AVENTAIS PARA OS A?OUGUEIROS DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | CONTRIBUI??O P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIA??O PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/05/2018 | 1740.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55MT DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA) PARA A CALDEIRA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/05/2018 | 1000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, FORMA??O E ORIENTA??O MUSICAL ATRAV?S DE AULAS DE ACORDEON, PARA OS ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000886 | 11/05/2018 | 4055.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000887 | 11/05/2018 | 5277.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000888 | 11/05/2018 | 2000.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 08 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000881 | 11/05/2018 | 1120.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 08 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 11/05/2018 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? RECIFE - PE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 11/05/2018 | 1925.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JO?O PESSOA - 05 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2018 | 99.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE CR?DITO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA C/C DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA, E TRARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NESSA MESMA CONTA CITADA ANTERIORMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 6.089 - 5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 10/05/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 14/05/2018 | 7800.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CARPINA MANUAL EM VIAS, CANTEIROS, CAL?ADDAS E LOGRADOUROS P?BLICOS SEM PAVIMENTA??O NO CORTE E ERRADICA??O DE VEGETA??O RASTEIRA (MATO, ERVAS, ETC), EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS E NA VARRI??O DE LOTES CAPINADOS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000898 | 14/05/2018 | 2850.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS REFERENTE A RECUPERA??O DE QUARENTA BUCHAS E DE DEZ PINOS DA LAN?A TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000893 | 14/05/2018 | 20000.00 | 26754081000109 | MIDAS POWER PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA MARIA CLARA, NO DIA 14/05/2018, NAS FESTIVIDADES DE 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000894 | 14/05/2018 | 10675.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS E DE SEURA??O PARA O ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA EM PRA?A P?BLICA, REALIZADA EM 14/05/2018, SENDO: LOCA??O DE SONORIZA??O; PAINEL DE LED; SEGURAN?AS, CONFORME ITENS 04, 05 E 06 DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000895 | 14/05/2018 | 9071.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE PALCO, GRUPO GERADOR E ILUMINA??O, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DE 59 ANOS DO MUNIC?PIO DE CONGO, REALIZADA EM 14/05/2018, CONFORME ITENS 01, 02 E 03 SUCESSIVAMENTE DA ATADE REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 14/05/2018 | 7700.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA OS SERVI?OS DE REALIZA??O E ORGANIZA??AO DA 12? TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, SENDO: MONTAGEM DA ESTRUTURA F?SICA DA PISTA E LOCA??O DE DOIS CARROS DE SOM PARA TRANSMISS?O DO EVENTO, NO MUNIC?PIO DO CONGO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/05/2018 | 9358.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/05/2018 | 1901.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/05/2018 | 1072.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/05/2018 | 25.10 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 16/05/2018 | 300.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COBERTURA FOTOGR?FICA E V?DEOS DOS 59 ANOS DE AMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 16/05/2018 | 70.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/05/2018 | 761.17 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENOVA??O DE LICEN?A DA CONSTRU??O DO C R A S, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/05/2018 | 1010.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ATRASO DE ENVIO DE D C T F. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 16/05/2018 | 1264.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA, AOS SABADOS E DOMINGOS NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, LOCALIZADA A RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/05/2018 | 665.40 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, SENDO: RECARGAS DE TONNERS, SUBSTITUI??O DE CHIPS, DE ROLOS, PELICULAS; LUBRIFICA??O DE COMPARTIMENTOS, RECUPERA??O DO PRESSOAR, DA PLACA, DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 16/05/2018 | 129.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FOTO CONDUTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/05/2018 | 5710.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 16/05/2018 | 422.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE T?BUAS DA CERCA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/05/2018 | 470.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA BOMBA PARA O PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/05/2018 | 645.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A INSTALA??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO SANTA RITA DE CIMA, SANTA RITA DE BAIXO E RIACHO DO ALGOD?O, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/05/2018 | 2800.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BATERIAIS DESTINADAS A P? CARREGADEIRA HIUNDAY, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/05/2018 | 362.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/05/2018 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DA U N D I M E, PARA DISCUTIR O FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, NO DIA 17/05/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/05/2018 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DA U N D I M E, PARA DISCUTIR O FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000923 | 17/05/2018 | 2340.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CRECHE E PR? ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/05/2018 | 837.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/05/2018 | 20.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4 E REMESSA DE CR?DITO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2018 | 2256.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2018 | 10851.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2018 | 5641.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/05/2018 | 7147.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, RETIADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000928 | 18/05/2018 | 715.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, SENDO: INSTALA??O DE SOQUETES, FUSIVEIS, L?MPADAS DE I CONTATO E H7; FAR?IS E SUBSTITUI??O DE REL?, PLACAS: QFL - 9589, OFG - 8537 E OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2018 | 36552.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2018 | 10081.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 18/05/2018 | 440.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PROT?ES, JANELAS E GRANDES DE FERROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2018 | 7642.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 18/05/2018 | 1800.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000939 | 18/05/2018 | 3904.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000940 | 18/05/2018 | 560.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 18/05/2018 | 650.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 18/05/2018 | 703.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DAS MOTOCICLETAS, PLACAS MNT - 2436 E MNT - 2426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 18/05/2018 | 1000.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA NOTURNA, NOS PR?DIOS P?BLICOS SITUADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA, PARA PREVEN??O DE ATOS DE VANDALISMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 21/05/2018 | 424.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TROF?IS DESTINADOS A PREMIA??O ALUSIVA A TRADICIONAL CORRIGA DE JEGUE EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 21/05/2018 | 1375.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COLETORES DE LIXOS DE 120L AZUL DESTINADOS AOS GARIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000952 | 21/05/2018 | 245.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000955 | 21/05/2018 | 1367.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CA?AMBA QFV - 7934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000956 | 21/05/2018 | 614.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000950 | 21/05/2018 | 1571.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000951 | 21/05/2018 | 579.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO PIPA, PLACA OGD - 7248, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000946 | 21/05/2018 | 2237.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000953 | 21/05/2018 | 1515.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000954 | 21/05/2018 | 1315.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000957 | 21/05/2018 | 1684.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000958 | 21/05/2018 | 1017.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000959 | 21/05/2018 | 1071.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000960 | 21/05/2018 | 748.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9559, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000961 | 21/05/2018 | 750.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000962 | 21/05/2018 | 914.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000945 | 21/05/2018 | 197.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2018 | 250.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 21/05/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000967 | 22/05/2018 | 2200.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2018 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIO REMESSA DE CREDITO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2018 | 4121.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2018 | 2020.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/05/2018 | 1345.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/05/2018 | 850.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/05/2018 | 4007.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000966 | 22/05/2018 | 1106.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000968 | 22/05/2018 | 2024.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 22/05/2018 | 2850.00 | 01963483000192 | MARTA DA SILVA LEITE - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 55 UNIDADES DE BATAS DE A?OUGUEIRO, CONFECCIONADA EM OXFORD E 55 UNIDADES DE BON?S CONFECCIONADOS EM TACTEL, AMBOS BORDADOS, DIRECIONADOS AOS A?OUGUEIROS DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2018 | 19498.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, DEBITADO R$ 12.712,85 NA C/C DO ICMS DO ESTADO E R$ 6.785,34 COM RECURSOS DA CONTRIBUI??O DO REPASSE DA C I P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 22/05/2018 | 850.00 | 30201231000124 | JOSIVALDO LOPES DE FRAN?A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE M?QUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMA??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO - 04 M?QUINAS OVERLOQUE E 04 M?QUINAS GOLEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 22/05/2018 | 1053.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CORTES (FEMININOS E MASCULINOS); ESCOVA??O DE CABELOS, DURANTE A FEIRA DA CIDADANIA, EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00012161486438 | MARIA JOSE LEMOS TORRES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANICURE, PEDICURE E DESINGNER DE SOBRANCELHAS, DURANTE A FEIRA DA CIDADANIA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTAD. DE GEST. MUNI. DE ASSIST. SOC. PARAIBA - COEGEMAS - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000983 | 23/05/2018 | 1906.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/05/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS E FISICO - QUIMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, RETIADO NA COTA PARTE DO F E P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/05/2018 | 9.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 23/05/2018 | 570.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRAS?LIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL - JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AOS MINISTERIO NA CAPITAL FEDERAL, PER?ODO DE 22 A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 23/05/2018 | 1130.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AERIAS COM DESTINAO A BRASILIA IDA EM 22/05/2018 E VOLTA 23/05/2018, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL - JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AOS MINISTERIO NA CAPITAL FEDERAL, PER?ODO DE 22 A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 24/05/2018 | 2240.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO - PB ? MONTEIRO - PB, PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARA?BA - IFPB - 14 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 24/05/2018 | 720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE M?VEIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAO O CONGO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/05/2018 | 606.90 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 53 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/05/2018 | 606.90 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 54 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/05/2018 | 1199.88 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, APURA??O DE 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/05/2018 | 925.33 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, APURA??O DE 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 24/05/2018 | 790.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCUSO DO S?TIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO - 10 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 24/05/2018 | 600.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCUSO DO S?TIO BARRA DO RIO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO - 12 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000995 | 24/05/2018 | 496.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000996 | 24/05/2018 | 560.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000997 | 24/05/2018 | 2024.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 24/05/2018 | 1200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM POSTES DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, S?TIOS SALINA, RIACH?O E RIACHO DA RO?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 25/05/2018 | 650.00 | 27874982000105 | RESTAURANTE & PIZZARIA VARANDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA OS CAPACITADORES DA FORMA?AO DE EDUCA??O INCLUSIVA, NO ENSINO REGULAR E ESPECIALIZADO "A E E", DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 28/05/2018 | 7690.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS, PEDAG?GICOS E BRINQUEDOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ORIUNDAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 00007/2018 - DISPENSA POR VALOR. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 28/05/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 008/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 28/05/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2018 | 512.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE D C T F, APURA??O DE 24/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2018 | 512.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE D C T F, APURA??O DE 24/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2018 | 4.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGULARIZA??O DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA C/C DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2018 | 4595.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PR?DIOS PERTENCENTESS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/05/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001008 | 28/05/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 28/05/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE VIAS, RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2018 | 195751.73 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REGULARIZA??O DA DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0238906-77/2007, SICONV N? 607533 , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O MINIST?RIO DAS CIDADES, OBJETO IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/05/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 28/05/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 28/05/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 28/05/2018 | 450.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM E INSTALA??O DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA RITA E RETIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 28/05/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 28/05/2018 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 28/05/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 28/05/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 28/05/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 28/05/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018, MAR?O AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 28/05/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 28/05/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001027 | 29/05/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001029 | 29/05/2018 | 370.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001035 | 29/05/2018 | 461.77 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001036 | 29/05/2018 | 401.12 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001024 | 29/05/2018 | 410.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS REFERENTE A RECUPERA??O DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS HIDR?ULICAS; RECUPERA??O DE 01(UMA) ROSCA DO EIXO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND., PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001025 | 29/05/2018 | 1850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001030 | 29/05/2018 | 854.06 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POL?CIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADR?O FNDE, NA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 22.065 - 5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001040 | 29/05/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001026 | 29/05/2018 | 1110.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001028 | 29/05/2018 | 2220.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CRECHE INFATAL E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001032 | 29/05/2018 | 496.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001033 | 29/05/2018 | 689.46 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001034 | 29/05/2018 | 998.76 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 29/05/2018 | 250.00 | 24181355000192 | JOSE FLAVIO DE MELO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESIGN GRAFICO, REFERENTE A PROJETO DE IDENTIFICA??O VISUAL PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE CONGO, QUE INCLUI PE?A COM A PROGRAMA??O DO EVENTO, PE?A ADICIONAL COM A PROGRAMA??O DA CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/05/2018 | 600.00 | 00004286116484 | JOSEMAR VALMIR DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CURSO DE ARBITRAGEM PARA OS EVENTOS COM O DESPORTO AMADOR DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2018 | 4708.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001046 | 30/05/2018 | 810.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 30/05/2018 | 680.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ALTERNADOR, DE ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2018 | 19148.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2018 | 13222.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2018 | 43967.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDOREES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2018 | 132837.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2018 | 5169.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2018 | 5728.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2018 | 11346.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2018 | 990.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DAS FOPAGS, DO M?S DE maio DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.226 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2018 | 106.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001044 | 30/05/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADA??O, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2018 | 9062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE P A S E P, NA COTA PARTE DO FPM, DIA 30/05/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE P A S E P, NA COTA PARTE DO ICMS DESON, DIA 30/05/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2018 | 523.38 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA DE D C T F, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO F P M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2018 | 6547.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2018 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2018 | 13770.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2018 | 38848.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 30/05/2018 | 1000.00 | 30288442000146 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/05/2018 | 1000.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CANTO PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/05/2018 | 2000.00 | 30301870000161 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 30/05/2018 | 375.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE IM?S DE GELADEIRA PARA O EVENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO (DIA DE COMBATE E EXPLORA??O DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2018 | 3839.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2018 | 14786.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2018 | 6042.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2018 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.481 - 5, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/06/2018 | 680.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ALTERNADOR, DE ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001089 | 01/06/2018 | 219.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER A LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O DE DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001088 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001090 | 01/06/2018 | 80.11 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001091 | 01/06/2018 | 222.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001092 | 04/06/2018 | 4468.29 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001093 | 04/06/2018 | 273.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCART?VEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001094 | 04/06/2018 | 956.27 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001095 | 04/06/2018 | 31.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2018 | 4.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2018 | 2.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 04/06/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 04/06/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SISTEMA DE PREG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/06/2018 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/06/2018 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/06/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001101 | 05/06/2018 | 640.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001102 | 05/06/2018 | 972.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 05/06/2018 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDI??O DE DADOS NOS SISTEMAS DO F N D E E SEUS M?DULOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 05/06/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 05/06/2018 | 2076.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 06/06/2018 | 954.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?ARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001112 | 06/06/2018 | 1525.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT DO BOLSA FAM?LIA, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001118 | 06/06/2018 | 49.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS A MOTO HONDA BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/06/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001116 | 06/06/2018 | 2537.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | MANUTEN??O DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001114 | 06/06/2018 | 99.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT DA EMATER, PLACA NQH - 5657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001117 | 06/06/2018 | 314.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001115 | 06/06/2018 | 2026.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001119 | 06/06/2018 | 3976.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG - 8537, OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001120 | 06/06/2018 | 8990.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 6743, OFA - 3059, ONIBUS NOVO E OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001121 | 06/06/2018 | 6556.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC - 5949, OGE - 5150 E QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 06/06/2018 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0.2.01/2017, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, EM 06/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 06/06/2018 | 950.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE, DESTINADO PARA REALIZA??O DE EVENTO E PALESTRADAS FEITA POR ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001113 | 06/06/2018 | 1906.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 28.728 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 07/06/2018 | 1400.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORMA??O CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTAIL, DIRECIONADO PARA A NOVA METODOLOGIA DE ENSINO BASEADA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, BEM COMO FORMA??O CONTINUADA PARA OS PROFESSORES, MONITORES E ORIENTADORES (INTINERANTES), QUE SUBSIDIAR?O OS PROFESSORES TITULARES NA CRECHE E ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 07/06/2018 | 2000.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 13 ARCONDICIONADOS DE 30.000 BTUS, NAS SALAS DE AULA E AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 07/06/2018 | 790.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCUSO DO S?TIO BARRA DO RIO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO - 12 VIAGENS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 07/06/2018 | 790.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCUSO DO S?TIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO - 10 VIAGENS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001132 | 07/06/2018 | 10380.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO TRATORES E PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 07/06/2018 | 1990.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?REAS VERDES, COMPREENDENDO O PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA E A PRA?A JOS? SIMI?O DE SOUZA, COM LIMPEZA DAS PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO M?O - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ADEQUADOS PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001133 | 07/06/2018 | 11585.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MAQUIN?RIO PESADO E CA?AMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001127 | 07/06/2018 | 375.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001141 | 08/06/2018 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ?RVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNIC?PIO DO CONGO, CONFORME BM 05/2018, REFENRETE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2018 | 4883.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | CONTRIBUI??O P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIA??O PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001136 | 08/06/2018 | 220.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 08/06/2018 | 2000.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 13 ARCONDICIONADOS DE 30.000 BTUS, NAS SALAS DE AULA E AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001145 | 08/06/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/06/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2018 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA SOCIEDADE FILARM?NICA SANTA ANA, E AULAS DE M?SICAS PARA FORMA??O DE PROFISSIONAIS M?SICOS, VOLTADO PRINCIPALMENTE A CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM~ES DE MAIO, EM REFER?NCIA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 11/06/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001153 | 11/06/2018 | 1760.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001154 | 11/06/2018 | 840.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001148 | 11/06/2018 | 684.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001149 | 11/06/2018 | 480.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001150 | 11/06/2018 | 1800.50 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2018 | 90.00 | 00005027341407 | JUSSARA FIRMINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARCITIPAR DE ENCONTRO DO P N A I C, EM 12/06/2018, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2018 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO P N A I C, NO DIA 12/06/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 11/06/2018 | 980.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, FORMA??O E ORIENTA??O MUSICAL ATRAV?S DE AULAS DE ACORDEON, PARA OS ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/06/2018 | 652.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S 134A UV RLX DESTINADO AO ARCODIONADO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 11/06/2018 | 190.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 11/06/2018 | 542.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CHAPEUS, BAL?O JUNINO, BANDEIROLA, ARUPEMBA E ABANO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 11/06/2018 | 370.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001165 | 12/06/2018 | 1019.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001166 | 12/06/2018 | 1525.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001167 | 12/06/2018 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, OEX - 4736, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001170 | 12/06/2018 | 370.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001162 | 12/06/2018 | 680.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DA CA?AMBA QFV - 7934, MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, RETROESCAVAEIRA, P? CARREGADEIRA, UTILIZANDOSSE DE EQUIPAMENTO HIDR?ULICO QUE EVITE O ATRITO DO MESMO COM O ARO DA RODA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001169 | 12/06/2018 | 2368.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001173 | 12/06/2018 | 200.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E ASPIRA?? DA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA E RETROESCAVADEIRAS, PERTENCETNES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001163 | 12/06/2018 | 260.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES AGR?COLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001164 | 12/06/2018 | 300.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001161 | 12/06/2018 | 760.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 12/06/2018 | 310.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS AT? AS SALAS DE AULAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/06/2018 | 1130.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS, DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SITIO BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 12/06/2018 | 685.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEDETIZA??O NOS GRUPOS ESCOLARES FRANCISCA QUINTANS, JOAO BEZERRA EVANGELISTA, BELINO ALVES FEITOSA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001174 | 12/06/2018 | 200.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DOS ONIBUS ESCOLARE, PLACAS QFT - 3935, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001175 | 12/06/2018 | 1178.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, OEY - 8783, NPR - 6743, QFL - 9589, OFH - 3556, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001180 | 12/06/2018 | 2000.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 08 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001182 | 12/06/2018 | 780.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, SENDO: EM FAR?IS LUZES LATERAIS, LUZ INTERNA, ESTOQUE DE FREIO, PISCAS, MAANUTEN??O DE ARCODIONACIONADO E EM ALTERNADOR, PLACAS: OEY - 8783, OFA - 3059, OFH - 3556, OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001183 | 12/06/2018 | 120.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001184 | 12/06/2018 | 295.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE MEC?NICA DO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001185 | 12/06/2018 | 1296.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001176 | 12/06/2018 | 1500.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (06 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 12/06/2018 | 800.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A 21/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 22.065 - 5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001186 | 13/06/2018 | 1170.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/06/2018 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO P N A I C, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 13/06/2018 | 750.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 13/06/2018 | 820.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001191 | 13/06/2018 | 4735.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS (DE CONSTRU??O) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 13/06/2018 | 1099.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS A?RIAS, COM DESTINO A BRAS?LIA (IDA EM 07/06/2018, PARA O SR. WILLIANS FARIAS DE LIMA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, COM O OBJETIVO DE IR A ATENDIMENTO EM NEURORREABILITA??O E LES?O MEDULAR, NA UNIDADE DA REDE SARAH - BRAS?LIA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001197 | 14/06/2018 | 1924.31 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001198 | 14/06/2018 | 865.09 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001195 | 14/06/2018 | 1011.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001196 | 14/06/2018 | 4754.51 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE PROJETO DOS CAL?AMENTOS DAS RUAS DE ACESSO AO CEMIT?RIO P?BLICO, RUA JO?O SOUZA DE LIMA; E PROJETOS COMPLEMENTARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001206 | 15/06/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001202 | 15/06/2018 | 1387.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001204 | 15/06/2018 | 893.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 15/06/2018 | 340.00 | 29470590000106 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS RETROVISORES DOS ?NIBUS ESCOLARES, PLASCAS: OFG - 8537 E OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 15/06/2018 | 4200.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE ESCAVADEIRA HIDR?ULICA NEW HOLLAND 2012 SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR, PARA MOVIMENTA??O DE TERRA DESTINADA A MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001203 | 15/06/2018 | 2085.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AO MAQUIN?RIO PESADO, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001201 | 15/06/2018 | 670.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/06/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS E FISICO - QUIMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/06/2018 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS E FISICO - QUIMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2018 | 6950.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2018 | 31220.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2018 | 10000.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRU??O DE QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001215 | 18/06/2018 | 69419.78 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, OBJETO DO CONTRATO N? 0.2.2.01/2014. | 10062014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2018 | 7767.45 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2018 | 608.63 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 55 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2018 | 1628.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, APURA??O DE 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2018 | 3941.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2018 | 4095.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2018 | 1975.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2018 | 1026.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.226 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001209 | 18/06/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001216 | 18/06/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 19/06/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2018 | 1958.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/06/2018 | 23.77 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2018 | 8375.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO C/ DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2018 | 700.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO C/ DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2018 | 13560.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO C/ DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 19/06/2018 | 430.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EVAPORADOR VW DESTINADOS AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001223 | 19/06/2018 | 11290.00 | 28453974000140 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2018 | 571.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ?GUA ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2018 | 5668.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2018 | 11470.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2018 | 7904.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2018 | 2755.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E ?GUA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001233 | 20/06/2018 | 893.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/06/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 5.889 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001240 | 21/06/2018 | 1716.50 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001241 | 21/06/2018 | 912.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 21/06/2018 | 770.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A INSTALA??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO SANTA RITA DE CIMA, SANTA RITA DE BAIXO E RIACHO DO ALGOD?O, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, RETIDO NA COTA PARTE DO F E P, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/06/2018 | 139.36 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE P A S E P, COMPLEMENTA??O DA APURA??O DE 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/06/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE D C T F, PER?ODO DE APURA??O 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/06/2018 | 350.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/06/2018 | 364.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001254 | 25/06/2018 | 1850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001250 | 25/06/2018 | 1110.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001252 | 25/06/2018 | 2220.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001251 | 25/06/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001253 | 25/06/2018 | 370.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMIL?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 26/06/2018 | 1680.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA O P?BLICO USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 26/06/2018 | 1400.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM POSTES DE ILUMINA??O P?BLICA NAS RUAS JOSE TEOTONIO DA SILVA, VICENTE NOGUEIRA FILHO, ROSALIA MORAIS LUCAS E LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 26/06/2018 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/06/2018 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PRECATORIOS PREVIDENCIARIOS CONCILIADOS ENTRE AS PARTES, COM ESCOPO DE QUITAR INTEGRALMENTE OS DEBITOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CONGO, CONSOLIDADOS NO PROCESSO 0001200-03.2009.05.130014, TRAMITANDO NA UNICA VARA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 27/06/2018 | 1900.00 | 00009541000428 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA (PROCESSOS EM FASE DE RECURSO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001260 | 27/06/2018 | 767.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NA REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE S?TIO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001261 | 27/06/2018 | 776.35 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NA REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES, S?TIOS: RIACH?O, LAGOA DA ILHA, BARRA DO RIO, VENTURA, SALGADINHO E LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001268 | 28/06/2018 | 739.42 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NA REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMINIDADE SITIO SANTA RITA DE CIMA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 28/06/2018 | 600.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE INSTALA??O EL?TRICA DO CAMINHA PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001269 | 28/06/2018 | 1425.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 28/06/2018 | 600.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O COMPLETA DA INSTA??O EL?TRICA DA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 28/06/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 28/06/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 28/06/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 28/06/2018 | 500.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEM ARTISTICA, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA A APRESENTA??O JUNINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 28/06/2018 | 2000.00 | 30301870000161 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 28/06/2018 | 600.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE COLETES PADRONIZADOS (EM TRICOLINE), PARA A APRESENTA??O JUNINA DO SCFV.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 28/06/2018 | 1000.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DIRANTE O M~ES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 28/06/2018 | 1300.00 | 30288442000146 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 28/06/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 28/06/2018 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 28/06/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/06/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018, MAR?O AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 28/06/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 28/06/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001263 | 28/06/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/06/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 28/06/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001289 | 28/06/2018 | 11100.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001272 | 28/06/2018 | 2124.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001273 | 28/06/2018 | 1570.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001274 | 28/06/2018 | 1106.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001275 | 28/06/2018 | 1106.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 28/06/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 008/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 28/06/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/06/2018 | 14144.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2018 | 19116.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDOREES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2018 | 43202.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2018 | 133277.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/06/2018 | 4523.52 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 29/06/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001294 | 29/06/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2018 | 5628.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2018 | 9687.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001291 | 29/06/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADA??O, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2018 | 9062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2018 | 526.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE D C T F. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2018 | 116.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 20.647 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 8.225 - 2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 22.065 - 5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2018 | 3431.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2018 | 14786.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/06/2018 | 6042.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/06/2018 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.481 - 5, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/06/2018 | 280.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES ARLA, DESTINADOS A CA?AMBA, PLACA KFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2018 | 6713.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2018 | 6455.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, CUSTEADO COM A COTA DA C I P, RELATIVO A COMPET?CIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2018 | 14786.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2018 | 35301.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2018 | 6855.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/06/2018 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/07/2018 | 90.00 | 00011743181477 | DAYANE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/07/2018 | 90.00 | 00001663916462 | KARINE TAVARES MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/07/2018 | 90.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 03/07/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001335 | 03/07/2018 | 801.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001336 | 03/07/2018 | 1841.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/07/2018 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOA PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PROTE??O SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOSSISTEMAS RMS/PRONTUARIOS SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 03/07/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001339 | 03/07/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2018 | 7.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/07/2018 | 241.15 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICEN?A PARA PAVIMENTA??O EM RUAS DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/07/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 03/07/2018 | 400.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MECANICA EM GERAL NO VEICUL GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/07/2018 | 4156.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001337 | 03/07/2018 | 2455.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001338 | 03/07/2018 | 1106.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/07/2018 | 3680.00 | 00007434364408 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA | FORMA??O CONTUNUADA PARA OS PROFESSORES E COODENADORES DAS ESCOLAS DO CAMPO, ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II, DESTINADO A SOCIALIZAR O JOGO E O ESPORTE ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR DA EDUCA??O FISICA ESCOLAR, REFLETINDO SOBRE DIDATICA, PRINCIPIOS EPOSSIBILIDADES DE INTERVEN??O, BEM COMO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E OS PROJETOS DE INTERA??O INTERDISCIPLINAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/07/2018 | 97.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/07/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001352 | 05/07/2018 | 608.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DELEGACIA, AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001353 | 05/07/2018 | 521.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DA FEIRA DA CIDADANIA, REALIZADA EM 12/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001354 | 05/07/2018 | 852.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 05/07/2018 | 1600.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZA??O), DESTINADO PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001349 | 05/07/2018 | 298.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 05/07/2018 | 954.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?ARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001358 | 06/07/2018 | 680.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEITE NAN I SUPREME E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001365 | 06/07/2018 | 1076.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736 E MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001363 | 06/07/2018 | 2972.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001360 | 06/07/2018 | 7456.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES, MOTOS E PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001361 | 06/07/2018 | 12869.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MAQUINARIO PESADO E CA?AMBA, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001359 | 06/07/2018 | 12397.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001362 | 06/07/2018 | 2402.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 06/07/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001357 | 06/07/2018 | 457.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POL?CIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001364 | 06/07/2018 | 1938.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001366 | 09/07/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO 1% DE JULHO DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001374 | 10/07/2018 | 425.59 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001376 | 10/07/2018 | 244.26 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2018 | 284.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ?GUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2018 | 2385.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2018 | 1715.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2018 | 6870.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2018 | 1987.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2018 | 795.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2018 | 1223.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2018 | 477.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2018 | 795.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001373 | 10/07/2018 | 3045.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MAQUINARIO PESADO E CA?AMBA, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001379 | 10/07/2018 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ?RVORES, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNIC?PIO DO CONGO, CONFORME BM 05/2018, REFENRETE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2018 | 16671.15 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2018 | 6717.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001372 | 10/07/2018 | 4622.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES, MOTOS E PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2018 | 2848.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2018 | 6643.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2018 | 3583.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2018 | 4531.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2018 | 36.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2018 | 126.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2018 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DA ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001375 | 10/07/2018 | 228.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2018 | 2814.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2018 | 5124.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/07/2018 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDI??O DE DADOS NOS SISTEMAS DO F N D E E SEUS M?DULOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001371 | 10/07/2018 | 5395.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/07/2018 | 422.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA, AOS SABADOS E DOMINGOS NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, LOCALIZADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2018 | 20582.97 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2018 | 238.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDOREES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2018 | 63660.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2018 | 1750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2018 | 1566.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2018 | 6272.55 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2018 | 880.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2018 | 9926.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2018 | 2146.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 11/07/2018 | 620.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 11/07/2018 | 500.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 11/07/2018 | 3000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ART?STICA COM O SANFONEIRO EZEQUIEL DO ACORDEON, NO S?O JO?O INTEGRADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 11/07/2018 | 1264.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA AS APRESENTA??ES DOS SANFONEIROS, DURANTE O S?O JO?O INTEGRADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA COM O SANFONEIRO GILSON DO ARCORDEON, NO S?O JOAO INTEGRADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00011784154490 | DANILO BASILIO ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTA??O ARTISTICA COM O SANFONEIRO DANILO BASILIO, NO SAO JOAO INTEGRADO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 11/07/2018 | 1000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, FORMA??O E ORIENTA??O MUSICAL ATRAVES DE AULAS DE ACORDEON, PARA ALUNOS DA EDUCA??O BASICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/07/2018 | 270.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOMANETO CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04/07/2018 CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA MANUTEN??O; NO DIA 09/07/2018 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CAMPEONATO PERNAMBUCANO BASE ETAPA AGRESTE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/07/2018 | 90.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001425 | 11/07/2018 | 556.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001428 | 11/07/2018 | 1000.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001420 | 11/07/2018 | 1980.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 11/07/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | CONTRIBUI??O P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/07/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIA??O PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 11/07/2018 | 692.47 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS CONSUM?VEISIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TREINAMENTO COM A EQUIPE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DO CONGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/07/2018 | 1680.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA O P?BLICO USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001434 | 12/07/2018 | 270.04 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001435 | 12/07/2018 | 179.38 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001447 | 12/07/2018 | 15.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001448 | 12/07/2018 | 596.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001433 | 12/07/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001436 | 12/07/2018 | 700.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 05 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001438 | 12/07/2018 | 1250.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (05 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001439 | 12/07/2018 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001440 | 12/07/2018 | 2310.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JOAO PESSOA - 06 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001446 | 12/07/2018 | 154.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001432 | 12/07/2018 | 33.14 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001437 | 12/07/2018 | 2250.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 09 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001441 | 12/07/2018 | 760.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 13/07/2018 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?REAS VERDES, COMPREENDENDO O PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA E A PRA?A JOS? SIMI?O DE SOUZA, COM LIMPEZA DAS PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO M?O - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ADEQUADOS PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 13/07/2018 | 968.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS, COMPREENDENDO PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO MAO - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECU??O DOS SERVI?OS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/07/2018 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 16/07/2018 | 583.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 03 CARRIM?OS EM TUBOS GALVANIZADAS PARA PRA?A DO PEIXEI, LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 16/07/2018 | 2550.00 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 16/07/2018 | 4000.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BANCOS COLONIAL, DESTINADOS AS PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 16/07/2018 | 7800.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO PORTICO DE IDENTIFICA??O "EU AMO O CONGO", COM URBANIZA??O, CONCRETAGEM, PINTURA E ILUMINA??O EM LED, MEDINDO 10MTS X 0,50MTS, NA PRA?A ERNANI SANTIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 16/07/2018 | 2300.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFC??O DE UMA CALDEIRA PARA O MATADOURO P?BLICO EM CHAPA DE A?O DE 1/4, MEDINDO: 1,2 MT, 0,72 MT LARGURA E 0,62 MT DE ALTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 16/07/2018 | 605.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFORMA NO REBOQUE TRANSPORTADOR DE CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL, UTILIZANDO CHAPA DE A?O GALVANIZADA E SERVI?O DE SOLDAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 16/07/2018 | 948.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE CAVALETES EM BARRA DE DE A?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 16/07/2018 | 1220.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE UM PORTAO PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, EM CHAPA DE A?O GALVANIZADA, MEDINDO: 3,35 X 1,80 E GRADEADO COM BARRA 3/16. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001460 | 16/07/2018 | 664.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 16/07/2018 | 2280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O EM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 16/07/2018 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE VIDRO LATERAL DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 16/07/2018 | 1780.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001465 | 16/07/2018 | 3559.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A REPOSI??O E MANUTEN??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 16/07/2018 | 6227.50 | 10228336000160 | F MACIEL LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES,DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO - DISPEN?A DE LICITA??O 00008/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 16/07/2018 | 830.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE UM SUPORTE PARA PLACA DA PREFEITURA EM METALON GALVANIZADA, MEDINDO: 8 MT X 1 MT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001479 | 17/07/2018 | 99.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER A LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O DE DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 17/07/2018 | 1000.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETAS DE DADOS ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES PARA A ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL, PARA O LAN?AMENTO DO I P T U 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001471 | 17/07/2018 | 1184.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001474 | 17/07/2018 | 640.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001477 | 17/07/2018 | 1054.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001480 | 17/07/2018 | 355.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001481 | 17/07/2018 | 4468.29 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 17/07/2018 | 1030.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTA DE MADEIRA E CONSERTO DA FORRA NA SALA DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/07/2018 | 1350.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001476 | 17/07/2018 | 780.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001478 | 17/07/2018 | 240.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NO CAMINH?O PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 17/07/2018 | 600.00 | 29470590000106 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGMANEOT DO FORNECIMENTO E INSTALA??O DE VIDRO DA PORTA DO CAMINH?O PIPA VW, PLACA OGD - 7249, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001470 | 17/07/2018 | 2863.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS (DE CONSTRU??O) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 17/07/2018 | 480.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES - CARLINHOS TINTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTAS DESTINADOS A PINTURAS PRA?AS P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001473 | 17/07/2018 | 4878.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001475 | 17/07/2018 | 480.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL E TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 17/07/2018 | 845.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DO CAL?AMENTO DA RUA JOSE QUEIROZ DE FREITAS, SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/07/2018 | 22220.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, CUSTEADO COM A COTA DA C I P, SENDO R$ 16.609,10 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E R$ 5.611,82 COM RECURSOS DA C I P, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/07/2018 | 8592.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/07/2018 | 1217.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001469 | 17/07/2018 | 3375.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADAS A PINDURA DO GIN?SIO DE ESPORTE "O POV?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 17/07/2018 | 475.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURA E DEMARCA??O DE PISO DO GINASIO DE ESPORTES "O POV?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 18/07/2018 | 632.00 | 00010710598408 | JOSE JOSIVAN MORAIS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUA DO DISTRITO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001500 | 18/07/2018 | 175.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 18/07/2018 | 252.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REFLETOR E PROTETOR DESTINADOS A ESCULTURA COM O NOME "EU AMO O CONGO", LOCALIZADA NA PRA?A ERNANI SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001505 | 18/07/2018 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA NA PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIAS DE INFRAESRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001510 | 18/07/2018 | 664.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001499 | 18/07/2018 | 1175.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O NO VE?CULO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 18/07/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001497 | 18/07/2018 | 1980.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001503 | 18/07/2018 | 177.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE MEC?NICA DO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001506 | 18/07/2018 | 650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE MEC?NICA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001507 | 18/07/2018 | 240.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA DO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 18/07/2018 | 632.40 | 00002939465401 | MARIA EDINLAVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 18/07/2018 | 2400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUPAMENTOS PARA ESCRITORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ARMARIO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, PARA COLOCA??O DE MATERIAIS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NAQUELA INSTITUI??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 18/07/2018 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? TP.0.2.2.01/2014, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, EM 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001504 | 18/07/2018 | 177.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O DOS VE?CLOS TIPO GOL, PLACA QFT - 3975 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/07/2018 | 1975.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/07/2018 | 7815.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/07/2018 | 5668.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/07/2018 | 10932.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/07/2018 | 4008.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/07/2018 | 1247.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/07/2018 | 4038.79 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/07/2018 | 9847.91 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/07/2018 | 30854.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/07/2018 | 7975.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 19/07/2018 | 450.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MICROFONES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 19/07/2018 | 148.65 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS CONSUM?VEISIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/07/2018 | 4702.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS GRANDES ARADOURAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 19/07/2018 | 600.00 | 03508482000183 | GRAMIN MINERA??O GRANITOS NO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BRITAS DESTINADAS A PRA?A ERNANI SATIRO, E PRA?AS DAS RUAS CAPITAO JOSE LUCAS E DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/07/2018 | 610.36 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 56 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2018 | 1144.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURA??O DE 30/06/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001525 | 20/07/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2018 | 88.12 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/07/2018 | 467.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE PROJETO E INSTALA?AO DE LIGACAO PROVISORIA DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS BARRACAS NA FESTA DE SANTA ANA NO MUNICIPIO DE CONGO, COM CARGA DE 34 KVA, JA CONSIDERADA FOLGA DE 30% PARA EVENTUAIS CARGAS ADICIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001537 | 24/07/2018 | 3567.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001538 | 24/07/2018 | 1387.64 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CRECHE E PRE - ESCOLA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 24/07/2018 | 1170.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS A?RIAS, DE BRASILIA A RECIFE, NO DIA 11/07/2018, PARA O SR. WILLIANS FARIAS DE LIMA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, QUANDO O MESMO ESTAVA EM TRATAMENTO DE NEURORREABILITA??O E LES?O MEDULAR, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001539 | 24/07/2018 | 1470.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/07/2018 | 6630.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS E FISICO - QUIMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | CONSTRU??O E REFORMA DE ESPA?OS PARA A PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001543 | 24/07/2018 | 93371.83 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 02.1.01/2017, CONTRATO DE REPASSE N? 1007034-48/2013 - GESTOR/PROGRAMA - ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 25/07/2018 | 369.00 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001550 | 25/07/2018 | 655.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001551 | 25/07/2018 | 814.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001544 | 25/07/2018 | 1170.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001546 | 25/07/2018 | 3163.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001547 | 25/07/2018 | 1543.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001548 | 25/07/2018 | 1953.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF?S, ALMO?OS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001549 | 25/07/2018 | 2151.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL DA APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001552 | 25/07/2018 | 1665.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001557 | 26/07/2018 | 102.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/07/2018 | 5628.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/07/2018 | 9608.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001594 | 26/07/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 26/07/2018 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? TP.0.2.3.01/2015, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, EM 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001556 | 26/07/2018 | 117.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001561 | 26/07/2018 | 3025.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001562 | 26/07/2018 | 1862.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/07/2018 | 13238.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/07/2018 | 44164.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/07/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDOREES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/07/2018 | 133257.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/07/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/07/2018 | 3408.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001593 | 26/07/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/07/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/07/2018 | 5144.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/07/2018 | 3255.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/07/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/07/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.481 - 5, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/07/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.481 - 5, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001590 | 26/07/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMIL?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001591 | 26/07/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO C R A S, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 26/07/2018 | 7600.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESSE MUNICIPIO, COM TINTA EM P? INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL - SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001554 | 26/07/2018 | 5250.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTAS, DESTINADOS A PINDURAS DAS PRINCIPAIS VIAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 26/07/2018 | 420.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES ARLA, DESTINADOS A CA?AMBA, PLACA KFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001560 | 26/07/2018 | 1285.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001563 | 26/07/2018 | 458.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAMARA DE AR PARA A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/07/2018 | 34867.79 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 26/07/2018 | 2580.00 | 08067546000171 | M. I. COMERCIO E SERVICOS DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS AS PRINCIPAIS PRA?AS, SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 26/07/2018 | 1950.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PINTURAS ARTISTICAS COM IMAGENS CULTURAIS DO MUNICIPIO, NA PAREDE DE FRENTE DO LABORATORIO DE INFORMATICA, LOCALIZADO POR TR?S DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001558 | 26/07/2018 | 1170.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001559 | 26/07/2018 | 1258.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA O PIPA, PLCA OGD - 7249, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001564 | 26/07/2018 | 938.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO??O DO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/07/2018 | 6547.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/07/2018 | 18142.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE PALCO, GRUPO GERADOR E ILUMINA??O, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2018, CONFORME ITENS 01, 02 E 03 SUCESSIVAMENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001592 | 26/07/2018 | 21350.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS E DE SEURA??O PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2018, SENDO: LOCA??O DE SONORIZA??O; PAINEL DE LED; SEGURAN?AS, CONFORME ITENS 04, 05 E 06 DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 27/07/2018 | 7800.00 | 17650561000139 | PROEVENTOS LOCACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 25 BANHEIROS QUIMICOS, 140 MTS DE DISCIPLINADORES, SOM DE PEQUENO PORTE, 50 MTS DE GRID EM ALUMINIO, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA, NO DIAS 27 E 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0001606 | 27/07/2018 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, PARA APRESENTA??O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA, NO DIA 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001607 | 27/07/2018 | 35000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA BONDE DO BRASIL, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA, NO DIA 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001599 | 27/07/2018 | 580.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM E INSTALA??O DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001600 | 27/07/2018 | 1430.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: MARACAJA, SALINAS, AGUA DOCE E LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 27/07/2018 | 746.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DAS MOTOCICLETAS, PLACAS MNT - 2436 E MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/07/2018 | 4300.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURA NAS PRA?AS ERNANI SATIRO, JOSE SATURNINO SIMIAO DE SOUSA E MINISTRO ABELARDO JUREMA, EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001603 | 27/07/2018 | 1760.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS REFERENTE A MANUTEN??O NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, SENDO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA, TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DA CONCHA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001604 | 27/07/2018 | 1760.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS MANUTEN??O EM GERAL DA ESTROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001605 | 27/07/2018 | 1760.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS MANUTEN??O EM GERAL DA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/07/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2018 | 9062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001619 | 30/07/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADA??O, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2018 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2018 | 121.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001618 | 30/07/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2018 | 20470.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2018 | 14786.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2018 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2018 | 15740.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2018 | 5724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0001620 | 30/07/2018 | 10000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTA??O ARTISTICA COM BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA, NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA, NO MUNICIPIO DE CONGO, NO DIA 28/07/2018 EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/07/2018 | 2000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A TRANSMISS?O AO VIVO DA FESTA DE SANTA ANA EM 27 E 28 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001633 | 31/07/2018 | 4000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTA??O ARTISTICA COM A BANDA GENTE BOA, EM 27/07/2018, NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2018 | 98.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 31/07/2018 | 6200.00 | 04211477000177 | ZAQUEU DA SILVA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S C F V, SENDO: 220 CAMISAS, 150 SHORTS E 30 TERNOS, NOS TAMANHOS ADULTO, JUVENIL E INFANTIL, PARA OS USUARIOS DOREFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 31/07/2018 | 950.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, SITUADA A RUA LIDONFO CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2018 | 2543.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E AGUA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 31/07/2018 | 488.70 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVISO DE MANUTEN??O NAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, SUBSTITUI??O DE CILINDROS E TROCA DE CHIPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 31/07/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2018 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA INTEGRAL A SRA. LUCIANA DE FARIAS SILVA - SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DEBATE SOBRE PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS EM EVENTO SOBRE INVESTIMENTO NO AUDITORIO DO TCE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2018 | 40.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2018 | 528.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF, DEBITADO NA CC DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001642 | 01/08/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2018 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | CONSTRU??O DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001640 | 01/08/2018 | 40057.03 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 05, CONTRATO E REPASSE N? 1010348 - 56/2013, GESTOR DO PROGRAMA MDS/FNAS - SUAS PROTE??O SOCIAL BASICA. | 00042015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/08/2018 | 1500.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?ARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/08/2018 | 1000.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DIRANTE O M~ES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/08/2018 | 2000.00 | 30301870000161 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/08/2018 | 1000.00 | 30288442000146 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/08/2018 | 370.00 | 00005938186447 | ELIANE MARIA RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RESTAURA??O E PINTURA DE MONUMENTOS LOCALIZADOS NA PRA?A ABELARDO JUREMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/08/2018 | 1300.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM POSTES DE ILUMINA??O P?BLICA DO DISTRITO PINDURAO E NOS SITIOS SALINAS E JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/08/2018 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?REAS VERDES, COMPREENDENDO O PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA E A PRA?A JOS? SIMI?O DE SOUZA, COM LIMPEZA DAS PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO M?O - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ADEQUADOS PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/08/2018 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA PRA?A DA RUA DEPUTADO ALVARO GUADENCIO, COMPREENDENDO PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO MAO - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECU??O DOS SERVI?OS, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 02/08/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 02/08/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/08/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 02/08/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 02/08/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 02/08/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/08/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/08/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018, MAR?O AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, EM CONTAS CORRENTES DA PMC, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/08/2018 | 3.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001649 | 02/08/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/08/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 02/08/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 008/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 02/08/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA NO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/08/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001670 | 06/08/2018 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 007/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 06/08/2018 | 920.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PATIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTA ANA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 06/08/2018 | 464.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM MOLDEN DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORM?TICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001673 | 07/08/2018 | 500.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/08/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001676 | 07/08/2018 | 810.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQISI??O DE GENEROS ALIMENTOS ATRAVES DOS GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001677 | 07/08/2018 | 1170.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQISI??O DE GENEROS ALIMENTOS ATRAVES DOS GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 07/08/2018 | 700.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE CABELELEIRO REALIZADO PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 07/08/2018 | 1300.00 | 30824344000186 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DDE OFICINA DE AULAS DE VIOL?O PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CORAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001684 | 08/08/2018 | 829.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736 E MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001681 | 08/08/2018 | 13350.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES, PIPA E FIAT DA EMATER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/08/2018 | 2500.00 | 24334094000101 | MARIA APARECIDA SILVA MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE UM CALDEIR?O EM CHAPA DE A?O DE 1/4, DESTINADO PARA O MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, MEDINDO: 1,20 METRO DE COMPRIMENTO, 0,72 MT DDE LARGURA E 0,62 MT DE ALTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001685 | 08/08/2018 | 2094.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001682 | 08/08/2018 | 7775.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MAQUINARIO PESADO, CA?AMBA E MOTOS, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001683 | 08/08/2018 | 2200.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001680 | 08/08/2018 | 678.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001686 | 08/08/2018 | 2386.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001692 | 09/08/2018 | 6114.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783, OFA - 3059, QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001693 | 09/08/2018 | 4168.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589, OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001694 | 09/08/2018 | 8050.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 6743, OFH - 3556, ONIBUS NOVO,OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001699 | 09/08/2018 | 1679.28 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 09/08/2018 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? TP.0.2.2.01/2014, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, EM 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001690 | 09/08/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001696 | 09/08/2018 | 375.68 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POL?CIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/08/2018 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001698 | 09/08/2018 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001688 | 09/08/2018 | 4998.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001691 | 09/08/2018 | 3601.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 09/08/2018 | 920.00 | 00006823454407 | NANYE DEBORA DE MELODAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS QUE D?O ACESSO AO P?TIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTA ANA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001695 | 09/08/2018 | 185.17 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 10/08/2018 | 850.00 | 30201231000124 | JOSIVALDO LOPES DE FRAN?A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE M?QUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMA??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO - 04 M?QUINAS OVERLOQUE E 04 M?QUINAS GOLEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | CONTRIBUI??O P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIA??O PARA O SEGURO SAFRA 2017/2018, PARELAS 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2018 | 1.06 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 13/08/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 13/08/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001715 | 13/08/2018 | 133.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 13/08/2018 | 900.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA NOTURNA NOS PR?DIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001717 | 13/08/2018 | 720.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001718 | 13/08/2018 | 681.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001719 | 13/08/2018 | 1056.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001710 | 13/08/2018 | 12089.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A CA?AMBA BASCULANTE, PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/08/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 13/08/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 13/08/2018 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001713 | 13/08/2018 | 1124.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001714 | 13/08/2018 | 375.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001723 | 14/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001728 | 14/08/2018 | 2420.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 14/08/2018 | 900.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETAS DE DADOS ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES PARA A ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL, PARA O LAN?AMENTO DO I P T U 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/08/2018 | 885.00 | 00029875565865 | JOSE RODRIGUES LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO TELHADO DA ESCOLA FRANSICA QUINTANS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 14/08/2018 | 600.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO CAXINGO PARA O SITIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 14/08/2018 | 700.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001733 | 15/08/2018 | 300.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001734 | 15/08/2018 | 200.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001735 | 15/08/2018 | 930.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001737 | 15/08/2018 | 2000.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 08 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001741 | 15/08/2018 | 760.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001749 | 15/08/2018 | 365.69 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001750 | 15/08/2018 | 244.38 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001751 | 15/08/2018 | 1044.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001738 | 15/08/2018 | 3080.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JOAO PESSOA - 08 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001739 | 15/08/2018 | 402.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (06 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001740 | 15/08/2018 | 1500.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (06 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001742 | 15/08/2018 | 840.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001743 | 15/08/2018 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001744 | 15/08/2018 | 700.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIA MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001748 | 15/08/2018 | 393.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, EM CONFORMIDADE COM CONV?NIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001745 | 15/08/2018 | 373.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001746 | 15/08/2018 | 1385.23 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001747 | 15/08/2018 | 328.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001752 | 15/08/2018 | 834.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 15/08/2018 | 1594.85 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ADEQUA??O E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS E PROGRAMAS DO S U A S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 15/08/2018 | 1612.73 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS A??ES L?DICAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO S U A S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 15/08/2018 | 354.10 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELLI ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A REALIZA??O DAS OFICINAS PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 15/08/2018 | 550.00 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELLI ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A ADEQUA??O DO ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS E PROGRAMAS DO S U A S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001736 | 15/08/2018 | 720.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS VE?CULOS CAMINH?O CA?AMBA, PLACAS: NQE - 4351 E QFV - 7934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 15/08/2018 | 1150.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ESCAVA??O DE VALAS DA ADUTORA QUE LIGA OS S?TIOS SANTA RITA A BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001754 | 15/08/2018 | 1436.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001755 | 15/08/2018 | 940.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001772 | 16/08/2018 | 650.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001773 | 16/08/2018 | 814.00 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/08/2018 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS E FISICO - QUIMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001761 | 16/08/2018 | 6615.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001763 | 16/08/2018 | 448.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BALDES E BROXAS RETANG DEESTINADOS A PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS E VIAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001764 | 16/08/2018 | 4200.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA??O E REFORMA DA PRA?A P?BCLICA PRINCIPAL, SITUADA AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 16/08/2018 | 4940.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE RECUPERA??O DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC, NA TROCA DE BRONZE DAS BIELAS, ANEIS, JUNTAS, TROCA DE PIST?ES STD, BICOS INJETORES, SERVI?O DE RETIFICA, CALIBRAGEM, LIMEPZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001771 | 16/08/2018 | 800.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS DOS PNEUS DOS VEICULOS PESADOS: MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, RETROESCAVADEIRA E CA?AMBA, PLACA NQE - 4351, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001767 | 16/08/2018 | 250.53 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 16/08/2018 | 2373.00 | 29806036000149 | ITALO AL? VENTURA ALVEES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS DA ZONA RURAL, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 16/08/2018 | 1521.84 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/08/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17.483 - 1, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 16/08/2018 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS DI?RIOS ELETR?NICOS QUE ESTIVEM EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, REFERENTE A PARCELA 1 E 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 16/08/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/08/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001762 | 16/08/2018 | 893.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS CONT?NUOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001766 | 16/08/2018 | 373.58 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001770 | 16/08/2018 | 400.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/08/2018 | 210.00 | 00054356385420 | MARIA MIRIAM OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PROGRAMA S O M A, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/08/2018 | 210.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PROGRAMA S O M A, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001784 | 17/08/2018 | 472.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001785 | 17/08/2018 | 1040.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001789 | 17/08/2018 | 1744.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 17/08/2018 | 600.00 | 00011012161404 | JOSE ALVES TIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CAIXAS DE FOHOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTA ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001783 | 17/08/2018 | 360.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS NA PARTE ELETRICA FIAT DE PLACA OXE - 4736, VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001788 | 17/08/2018 | 2520.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINARIOS, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/08/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001790 | 17/08/2018 | 1640.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/08/2018 | 948.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55MT DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA) PARA A CALDEIRA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 20/08/2018 | 600.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE BRINQUEDOS DESTINDOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS NO GIN?SIO DE ESPORTES "O POV?O", PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA DO S. U. A. S. (CRIAN?A FELIZ), ALUSIVO A SEMANA DO BEB?, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 18.062 - 9, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17. 487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2018 | 883.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO ANUAL E TAXAS, DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 20/08/2018 | 1600.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO ECONOMIA CRIATIVA - ROTA CARIRI CULTURAL CONGO, REALIZADO NO PERIODO JUNHO A AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 20/08/2018 | 2000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICA??O PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPILALIDADE NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2018 | 7753.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2018 | 3807.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2018 | 1975.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLAJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2018 | 1247.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. DESP. E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2018 | 3941.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2018 | 5668.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2018 | 10413.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 20/08/2018 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMA??O DE M?SICOS, VOLTADOS PRINCIPALMENTE PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, E APOIO CULTURAL EM APRESENTA??ES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2018 | 7777.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2018 | 9801.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2018 | 30799.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2018 | 883.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 20/08/2018 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA SOCIEDADE FILARM?NICA SANTA ANA, DURANTE A TRADICIONAL FESTAVIDADE DE SNTA ANA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 21/08/2018 | 524.90 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 21/08/2018 | 258.08 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE ADERE?OS PARA O 7 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2018 | 612.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 57 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2018 | 1151.81 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURA??O DE 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2018 | 709.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO ANUAL E TAXAS, DE VEICULO PLACA QFT - 3975, PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/08/2018 | 154.88 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001812 | 21/08/2018 | 664.79 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001813 | 21/08/2018 | 273.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001814 | 21/08/2018 | 97.55 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001815 | 21/08/2018 | 95.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001816 | 21/08/2018 | 150.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VASSOURAS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2018 | 6570.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 21/08/2018 | 2068.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A CA?AMBA VW, PLACA NQE - 4351, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 21/08/2018 | 524.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A CA?AMBA VW, PLACA QFV - 7934, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 21/08/2018 | 40.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 21/08/2018 | 212.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 21/08/2018 | 184.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MOTO BROS PLACA MNT - 2436, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001834 | 22/08/2018 | 562.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 22/08/2018 | 162.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PERSONALIZA??O DE 2MT DE ADESIVOS IMPRESSOS E PLOTADO E FAIXA DE 2 MT X 0,6. AMBOS PARA O EVENTO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED EM CONTA CORRENTE ORIUNDA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, C/C 17. 487 - 4, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/08/2018 | 90.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA SIMPLES A FUNCION?RIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, REALIZADO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA - TCE/PB, EM 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2018 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, REALIZADO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA - TCE/PB, EM 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2018 | 90.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, REALIZADO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA - TCE/PB, EM 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/08/2018 | 90.00 | 00010056552432 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, REALIZADO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA - TCE/PB, EM 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/08/2018 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/08/2018 | 3784.31 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO MAYER | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDO DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/08/2018 | 2.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/08/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/08/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/08/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001835 | 22/08/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001836 | 22/08/2018 | 2660.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CRECHE E PR? ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/08/2018 | 292.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 22/08/2018 | 330.71 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM. DE VEIC. E EMP. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE GUARDA E TRANSPORTE/REMO??O DO VEICULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/08/2018 | 5914.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001859 | 23/08/2018 | 1274.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001860 | 23/08/2018 | 3125.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/08/2018 | 475.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE PLANEJAMENTO E FINAS?AS, DURANTE O 1? SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINIATRA??O P?BLICA, REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE, EM 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/08/2018 | 6.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/08/2018 | 23860.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, DEBITADO R$ 17.834,78 A C/C DO ICMS DO ESTADO E R$ 6.025,90 CUSTEADO COM RECURSOS DA CIP, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/08/2018 | 8289.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/08/2018 | 862.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/08/2018 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FECHAMENTO DO OR?AMENTO DE2019 E FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001863 | 28/08/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001866 | 28/08/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001874 | 28/08/2018 | 1801.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/08/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 28/08/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001865 | 28/08/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001869 | 28/08/2018 | 3075.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001872 | 28/08/2018 | 3020.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001873 | 28/08/2018 | 2787.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 28/08/2018 | 144.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE ADERE?OS PARA O 7 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001876 | 28/08/2018 | 1716.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS E C?MARA DE AR, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001877 | 28/08/2018 | 1716.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS E C?MARA DE AR, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 28/08/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 28/08/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 008/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001895 | 28/08/2018 | 720.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001896 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001897 | 28/08/2018 | 302.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001878 | 28/08/2018 | 1140.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 28/08/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 28/08/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 28/08/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001868 | 28/08/2018 | 576.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001879 | 28/08/2018 | 960.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 02, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 28/08/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/08/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DA TARIFA BANC?RIA, OCORRIDA NO DIA 11/07/2018, NA C/C 17.437 - 8, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001864 | 28/08/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO C R A S, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001867 | 28/08/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001870 | 28/08/2018 | 900.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001871 | 28/08/2018 | 724.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 28/08/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 010/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 28/08/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 007/2018, MAR?O AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 28/08/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 28/08/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 004/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 28/08/2018 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, RELATIVO AOM?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 28/08/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001899 | 29/08/2018 | 114.75 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 29/08/2018 | 360.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 29/08/2018 | 2609.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001898 | 29/08/2018 | 82.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS GARIS DESENVOLVER AS ATIVIDIDADES CORRIQUEIRAS DO DIA - A - DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 29/08/2018 | 210.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES ARLA, DESTINADOS A CA?AMBA, PLACA KFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001900 | 29/08/2018 | 353.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/08/2018 | 300.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS COM AS RECARGAS DE TONNERS, DAS IMPRESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 29/08/2018 | 232.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FOTO CONDUTOR BROTHER E CARTUCHOS TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/08/2018 | 258.98 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE ADERE?OS PARA O 7 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 29/08/2018 | 175.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001912 | 30/08/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADA??O, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2018 | 9062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2018 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2018 | 152.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2018 | 60.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA INTEGRAL A SRA. LUCIANA DE FARIAS SILVA - SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DESTINADAS AO DESFILE CIVIO - 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001913 | 30/08/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2018 | 6862.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2018 | 10377.35 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2018 | 20648.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2018 | 133693.54 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2018 | 3408.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2018 | 42159.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2018 | 1033.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDOREES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA FEITA NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA FEITA NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA FEITA NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA FEITA NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2018 | 35005.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2018 | 15740.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2018 | 6765.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2018 | 13568.09 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2018 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2018 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2018 | 1477.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2018 | 4508.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2018 | 15740.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM CONTAC/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2018 | 14223.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001950 | 31/08/2018 | 720.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 31/08/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2018 | 531.36 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ATRASADO DE DCTF, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001960 | 03/09/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/09/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001962 | 03/09/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 03/09/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001955 | 03/09/2018 | 46.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA SANIT?RIA DESTINADOS A CRECHE E PRE - ESCOLA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001956 | 03/09/2018 | 3042.64 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001957 | 03/09/2018 | 1372.94 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CREHCE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001958 | 03/09/2018 | 156.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA SANITARIA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001959 | 03/09/2018 | 1700.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTI LASER BROTHER DCPL 550DN, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/09/2018 | 170.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVAS E TAXA DE VISTORIA FEITA NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 03/09/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001961 | 03/09/2018 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 008/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 04/09/2018 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA PRA?A DA RUA DEPUTADO ALVARO GUADENCIO, COMPREENDENDO PLANTAS ORNAMENTAIS, NATIVAS, GRAMADOS, INCLUINDO MAO - DE - OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECU??O DOS SERVI?OS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 04/09/2018 | 403.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE INSTALA??O EL?TRICA DO ARCONDICIONADO DO CAMINHAO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/09/2018 | 322.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 04/09/2018 | 790.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE CABELELEIRO REALIZADO PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 04/09/2018 | 790.00 | 30824344000186 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DDE OFICINA DE AULAS DE VIOL?O PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CORAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 04/09/2018 | 316.00 | 00003478615470 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CORTINAS E OALHAS PARA MELHORIAS DOS ESPA?OS DOS PROGRAMAS, SERVI?OS E PROJETOS DO S. U. A. S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00070399181458 | ANA RUTH DE FARIAS QUEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICIONA DE CANTO (T?CNICA VOCAL) PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001980 | 04/09/2018 | 470.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM NOBREAK DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 04/09/2018 | 1000.00 | 30288442000146 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 04/09/2018 | 1000.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DIRANTE O M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 04/09/2018 | 1960.00 | 30301870000161 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM CONTAC/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001969 | 04/09/2018 | 576.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001970 | 04/09/2018 | 4706.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CREHCE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001971 | 04/09/2018 | 1655.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001972 | 04/09/2018 | 1387.64 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001979 | 04/09/2018 | 5220.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TR?S) COMUPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/09/2018 | 2484.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E AGUA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/09/2018 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/09/2018 | 3.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 04/09/2018 | 1430.74 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TROF?IS E MEDALHAS, AMBOS DESTINADOS A PREMIA??ES DA FINAL DO 2? CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL, ENVOLVENDO EQUIPES DISTINTAS EM S?RIA "A" E "B". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001994 | 05/09/2018 | 1515.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001995 | 05/09/2018 | 2354.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE PROJETO DE REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001990 | 05/09/2018 | 8045.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589, OGE - 5150, OGC - 5949 E NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME TERMO DE CONV?NIO N? 0119/2018, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001996 | 05/09/2018 | 2175.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001999 | 05/09/2018 | 3840.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS QFG - 0563 E OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002000 | 05/09/2018 | 9919.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS OFG - 8537, OFA - 3059 E OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002002 | 05/09/2018 | 672.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001997 | 05/09/2018 | 828.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736 E MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001998 | 05/09/2018 | 250.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001991 | 05/09/2018 | 13025.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS TRATORES AGR?COLAS E PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | MANUTEN??O DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001992 | 05/09/2018 | 331.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO FIAT DA EMATER, PLACA NQH - 5657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002001 | 05/09/2018 | 2926.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002003 | 05/09/2018 | 1587.78 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NA REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMINIDADE SITIO BARRA DO RIO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002004 | 05/09/2018 | 1712.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NA REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMINIDADE SITIO LAGOA FUNDA E JUA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002005 | 05/09/2018 | 254.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NA REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMINIDADE SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002006 | 05/09/2018 | 910.07 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO QUE INTERLIGAM OS SITIOS SANTA RITA, RIACHO DO ALGOD?O E LAGOA DA ILHA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002007 | 05/09/2018 | 609.05 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001993 | 05/09/2018 | 16192.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO MAQUIN?RIO PESADO, CA?AMBAS E MOTOS, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002016 | 06/09/2018 | 5335.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SETOR DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002017 | 06/09/2018 | 7875.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SETOR DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 06/09/2018 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CILINDRO DESTINADO A CA?AMBA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002010 | 06/09/2018 | 814.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002011 | 06/09/2018 | 655.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002012 | 06/09/2018 | 2151.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF?S, ALMO?OS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002015 | 06/09/2018 | 5242.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A REPOSI??O E MANUTEN??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002013 | 06/09/2018 | 1953.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (LANCHES, QUENTINHAS, ALMO?OS, CAFE, JANTA) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA PMC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002014 | 06/09/2018 | 1665.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFES, ALMO?OS, JANTAS E QUENTINHAS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2018 | 50.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002024 | 10/09/2018 | 1274.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA PR? - ESCOLA E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002025 | 10/09/2018 | 3125.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002028 | 10/09/2018 | 500.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 10/09/2018 | 2355.50 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANNERS PARA UTILIZA??O NO DESFILE CIVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM O OBJETIVO DE INSENTIVAR OS ALUNOS ATRAV?S DE CULMIN?NCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E COMO TAMB?M DESENVOLVER NOS ALUNOS OS CONCEITOS NACIONALISMO, PATRIOTISMO, CIVISMO e CIDADANIA, QUE CONTRIBUI??O DIRETAMENTE PARA O APRENDIZAGEM DOS MESMOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2018 | 90.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2018 | 90.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2018 | 90.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2018 | 90.00 | 00015289863850 | ROBERTO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 10/09/2018 | 1272.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ARCONDICIONADO, COM SUBSTITUI??O DE CONDENSADOR E MANNGUEIRAS DA P? CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 10/09/2018 | 1300.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O COMPLETA DE INSTALA??O EL?TRICA DAIFICADA EM CURTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLANND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 11/09/2018 | 7600.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVI?OS DE LIMPEZA COMPLETA DA PARECE DO A?UDE P?BLICO (CORDEIROS), SITUADO NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COPREENDENDO A REMO??O DE ?RVORES DANINHAS, REBARBAS E ALGAROBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 11/09/2018 | 900.00 | 00010715017470 | DEBORA ARIANE ALVES OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS DEPUTADO JACINTO, MINISTRO JOSE AMERICO E SENADOR RUI CARNEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 11/09/2018 | 900.00 | 00079535577700 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS JOSE QUEIROZ FREITAS, EMIDIO LUCAS DA SILVA E JOAQUIM ALVES TIU, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 11/09/2018 | 4800.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE VESTU?RIO PARA USU?RIOS DO SCFV, PARTICIPANTES DA BANCA DE M?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 11/09/2018 | 758.00 | 00010060798408 | LINDYNARA ALLANA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS L?DICOS PARA OS USU?RIOS DDO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/09/2018 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARICIPAR DE OFICINA DA REDE CRIAN?A - PB, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/09/2018 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA REUNIAO DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 11/09/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 12/09/2018 | 1300.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DIGITAL, ORGANIZA??O DO ARQUIVO F?SICO E ATUALIZA??O DA DOCUMENTA??O DOS SERVIDORES COM VISTA A IMPLANTA??O DO E - SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/09/2018 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO I T R. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/09/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002044 | 12/09/2018 | 2926.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 12/09/2018 | 843.00 | 00024677473870 | JOSINETE FARIAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ROUPAS E ADERE?OS PARA O DESFILE C?VICO 7 DE SETEMBRO, DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/09/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 13/09/2018 | 1632.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 13/09/2018 | 1400.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA O P?BLICO USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 13/09/2018 | 1267.74 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR AGR?COLA JOHN DREERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 13/09/2018 | 2232.50 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE M?O - DE - OBRA PARA MANUTEN??O NO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 13/09/2018 | 215.00 | 00004012025422 | COSME ALVES DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ESCAVA??O DE VALAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO S?O JO?OZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/09/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 14/09/2018 | 300.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZA??O), DESTINADO AO DESFILE CIVICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/09/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/09/2018 | 13.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE CHEQUE SUSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/09/2018 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE GUIA COM C?DIGO DE BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/09/2018 | 3100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DAS FOPAGS, NOS MESES DE JUNHO, 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002066 | 17/09/2018 | 1044.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 17/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002068 | 17/09/2018 | 631.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002069 | 17/09/2018 | 2061.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/09/2018 | 9683.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/09/2018 | 30772.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRU??O DE QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002073 | 17/09/2018 | 49604.72 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, OBJETO DO CONTRATO N? 0.2.2.01/2014. | 10062014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002064 | 17/09/2018 | 794.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 17/09/2018 | 139.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEITE NESTOGENO, DESTINADO A DOA??O REC?M - NASCIDO DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002067 | 17/09/2018 | 2361.09 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002075 | 18/09/2018 | 292.53 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONFEC??O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ", DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/09/2018 | 10366.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO, DA COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/09/2018 | 9766.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCETENS A PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/09/2018 | 3467.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCETENS A SECRETARIA DE SA?DE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/09/2018 | 6588.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002074 | 18/09/2018 | 617.67 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/09/2018 | 3794.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002082 | 19/09/2018 | 2310.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 19/09/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002083 | 19/09/2018 | 1265.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: CAI?ARA, SANTA RITA DE CIMA E LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 19/09/2018 | 420.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DA ZONAURBANA PARA OS S?TIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 140 KM RODADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 19/09/2018 | 2325.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DOS VISITADORES DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ", DA ZONA URBANA PARA OS S?TIOS DA ZONA RURAL, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2018 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARICIPAR DE SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA, EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002091 | 20/09/2018 | 850.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002092 | 20/09/2018 | 87.74 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002093 | 20/09/2018 | 9.95 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002094 | 20/09/2018 | 39.71 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002095 | 20/09/2018 | 652.65 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2018 | 90.00 | 00011743181477 | DAYANE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O A??O EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002101 | 20/09/2018 | 580.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS CATAVENTOS NO S?TIO VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002096 | 20/09/2018 | 150.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VASSOURAS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 20/09/2018 | 800.00 | 30286115000155 | CLAUDENIZ T. DE ARAUJO - TEC PROFISSOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE ESPECIALIZADO PARA OS MOTORISTAS DAS M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO F P M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2018 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO I T R, CONFORME DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2018 | 4085.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2018 | 1450.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - RECLAMA??O TRABALHISTA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2018 | 1250.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURA??O DE 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2018 | 614.06 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 58 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002100 | 20/09/2018 | 1334.03 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2018 | 180.00 | 00054356385420 | MARIA MIRIAM OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA,EM PARCERIA COM A UFPB E OS MUNIC?PIOS PACTUANTES, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE SEMBREO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 20/09/2018 | 700.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO CAXING? PARA O S?TIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 20/09/2018 | 850.00 | 30283309000105 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES, CONDUZINDO ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2018 | 196.73 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/09/2018 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRET?RIO DE EDUCA??O, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM A COORDENA??O EXECUTIVA DO S.O.M.A, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2018 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA S.O.M.A,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002115 | 21/09/2018 | 744.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, NPR - 6743, OGE - 5150 E QFG - 0563, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002116 | 21/09/2018 | 720.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DO ?NIBUS ESCOLARES, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002117 | 21/09/2018 | 975.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DOS ?NIBUS ESCOLARES, AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002119 | 21/09/2018 | 708.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/09/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/09/2018 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE BENEFICI?RIO - REMESSA DE CR?DITO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO F E P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE BENEFICI?RIO - REMESSA DE CR?DITO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002112 | 21/09/2018 | 196.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA, CONFORME CONV?NIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002126 | 21/09/2018 | 718.17 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002118 | 21/09/2018 | 360.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINH?O CA?AMBAS BASCULANTES, PLACAS QFV - 7934 E NQE - 4351, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002120 | 21/09/2018 | 67.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO BOLS FAMIL?A, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002121 | 21/09/2018 | 141.39 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ", DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002122 | 21/09/2018 | 40.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002123 | 21/09/2018 | 357.26 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002124 | 21/09/2018 | 1461.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002125 | 21/09/2018 | 472.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/09/2018 | 70.56 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 24/09/2018 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO 10 AO CONTRAQTO N? CP.0.5.3.01/2015, EM 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/09/2018 | 2011.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/09/2018 | 1269.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, DESP. TURISMO E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/09/2018 | 4174.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/09/2018 | 7894.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2018 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 02 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/09/2018 | 11159.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/09/2018 | 5793.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM DOTERRENO DE UMA ESCOLA PADR?O FNDE - 12 SALAS, NA ZONA URBANA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/09/2018 | 7951.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002143 | 25/09/2018 | 400.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002144 | 25/09/2018 | 1607.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 25/09/2018 | 555.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?ARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/09/2018 | 360.00 | 00000135199484 | DAMIANA ROSANA BRITO DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARITICIPAR DE CURSO DE INICIA??O ? PEDAGOGIA DO CINEMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE BENEFICI?RIO - REMESSA DE CR?DITO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002151 | 27/09/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002152 | 27/09/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 27/09/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 27/09/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 27/09/2018 | 415.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS REFERENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF A3, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 27/09/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 27/09/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 020/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002149 | 27/09/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002150 | 27/09/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 27/09/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 022/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 27/09/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 27/09/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 019/2018, MAR?O AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 27/09/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 27/09/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 016/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 27/09/2018 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 013/2018, RELATIVO AOM?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 27/09/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 27/09/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 27/09/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 27/09/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 018/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2018 | 36066.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2018 | 17457.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2018 | 6447.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2018 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E M?DIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 28/09/2018 | 650.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CRIA??O E EDI??O DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA O PROGRAMA DE R?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2018 | 4308.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2018 | 15740.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2018 | 3255.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2018 | 13469.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2018 | 20648.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2018 | 43193.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2018 | 136149.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2018 | 3408.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/09/2018 | 651.61 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FECHADURAS DESTINADAS A REPOSI??ES NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 28/09/2018 | 900.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 28/09/2018 | 171.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADASA MANUTEN??O NO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 28/09/2018 | 681.13 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O NO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002201 | 28/09/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2018 | 6226.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2018 | 10562.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 28/09/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 28/09/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2018 | 7562.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002199 | 28/09/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADA??O, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2018 | 534.23 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ATRASO DE ENVIO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2018 | 162.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE BENEFICI?RIO - REMESSA DE CR?DITO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2018 | 2.82 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE BENEFICI?RIO - REMESSA DE CR?DITO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2018 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIKO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002210 | 01/10/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/10/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002209 | 01/10/2018 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 009/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/10/2018 | 720.00 | 30824344000186 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DDE OFICINA DE AULAS DE VIOL?O PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CORAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/10/2018 | 720.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E CULTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/10/2018 | 3609.92 | 10228336000160 | F MACIEL LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO (TESTES E GABARITOS COGNITIVOS), PARA AVALIA??O E DIGN?STICOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - DISPENSA DE LICITA??O N? 00011/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/10/2018 | 2000.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 12 ARCONDICIONADOS DE 30.000 BTUS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA E NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/10/2018 | 2050.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMA??O DE M?SICOS, VOLTADOS PRINCIPALMENTE PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, E APOIO CULTURAL EM APRESENTA??ES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002218 | 03/10/2018 | 1068.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002222 | 03/10/2018 | 1140.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002227 | 03/10/2018 | 2500.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 10 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002228 | 03/10/2018 | 4859.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002234 | 03/10/2018 | 674.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002236 | 03/10/2018 | 72595.13 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO DA ESCOLA, PADR?O FNDE NO MUNIC?PIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 020101/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO. | 00032018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002220 | 03/10/2018 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002221 | 03/10/2018 | 2695.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JO?O PESSOA - 07 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002223 | 03/10/2018 | 560.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 04 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002224 | 03/10/2018 | 1750.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (07 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002225 | 03/10/2018 | 335.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (05 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/10/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002230 | 03/10/2018 | 359.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002232 | 03/10/2018 | 23.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS A MOTO BROS, PLCA MON - 7088, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002233 | 03/10/2018 | 175.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT DO BOLSA FAM?LIA, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002219 | 03/10/2018 | 268.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDR?ULICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002229 | 03/10/2018 | 4185.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO MAQUIN?RIO PESADO, CA?AMBAS E MOTOS, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002235 | 03/10/2018 | 593.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002231 | 03/10/2018 | 4119.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002241 | 04/10/2018 | 4030.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA E FIAT DA EMATER, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002243 | 04/10/2018 | 805.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002242 | 04/10/2018 | 5807.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO MAQUIN?RIO PESADO, CA?AMBAS E MOTOS, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/10/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002246 | 04/10/2018 | 944.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT DO BOLSA FAM?LIA, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002247 | 04/10/2018 | 84.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002248 | 04/10/2018 | 25.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 04/10/2018 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIKO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/10/2018 | 3.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/10/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002245 | 04/10/2018 | 882.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002237 | 04/10/2018 | 3908.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGE - 5150 E OGC - 5949, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002238 | 04/10/2018 | 14209.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A FROTA ?NIBUS ESCOLARES, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002244 | 04/10/2018 | 1174.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOSao GOL ,PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 05/10/2018 | 2280.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORMA??O CONTINUADA (30 HORAS) PARA COORDENADORES, GESTORES E PROFESSORES DA CRECHE E ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONGO - PB, DIRECIONADOS AO PLANO DE INTERVEN??O PEDAG?GICA PARA O 4? BIMESTRE, COM OS TEMAS: A METODOLOGIA DA GEST?O ESCOLAR COMO ESTRAT?GIA NO PROCESSO DE LETRAMENTO E O PAPEL DOPROFESSOR NA EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002256 | 05/10/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JULHO A 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/10/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 05/10/2018 | 600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM POSTES DE ILUMINA??O P?BLICA DAS RUAS MINISTRO JOS? AM?RICO DE ALMEIDA E LINDOLFO CAMPOS, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 09/10/2018 | 1000.00 | 30288442000146 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/10/2018 | 1000.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, SETEMBRO O M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002264 | 09/10/2018 | 40.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - C R A S, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002265 | 09/10/2018 | 415.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002266 | 09/10/2018 | 660.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002263 | 09/10/2018 | 196.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA, DE ACORDO COM CONV?NIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002262 | 09/10/2018 | 1175.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002267 | 09/10/2018 | 3148.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/10/2018 | 1000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, FORMA??O E ORIENTA??O MUSICAL ATRAVES DE AULAS DE ACORDEON, PARA ALUNOS DA EDUCA??O BASICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 10/10/2018 | 900.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, SITUADA A RUA LIDONFO CAMPOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/10/2018 | 858.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/10/2018 | 499.64 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA DAS CRIAN?AS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002275 | 10/10/2018 | 1513.30 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS CONT?NUOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2018 | 2755.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2018 | 12.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2018 | 18.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/10/2018 | 850.00 | 30201231000124 | JOSIVALDO LOPES DE FRAN?A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE M?QUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMA??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 04 M?QUINAS OVERLOQUE E 04 M?QUINAS GOLEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/10/2018 | 900.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO E CHATEAUBRIAND PEREIRA, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002276 | 10/10/2018 | 2156.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O NAS REDES DE ESGOTOS DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002286 | 11/10/2018 | 6254.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 11/10/2018 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002284 | 11/10/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/10/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 11/10/2018 | 1400.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DIGITAL, ORGANIZA??O DO ARQUIVO F?SICO E ATUALIZA??O DA DOCUMENTA??O DOS SERVIDORES COM VISTA A IMPLANTA??O DO E - SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002285 | 11/10/2018 | 11100.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 11/10/2018 | 1000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA PARA REALIZA??O DA FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA - 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002291 | 15/10/2018 | 868.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUNTE??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002294 | 15/10/2018 | 700.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002300 | 15/10/2018 | 380.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002301 | 15/10/2018 | 2000.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 08 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002306 | 15/10/2018 | 480.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUNTE??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/10/2018 | 2098.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA E ENERGISA EL?TRICA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002297 | 15/10/2018 | 201.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (03 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002298 | 15/10/2018 | 500.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (02 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002299 | 15/10/2018 | 420.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 03 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002302 | 15/10/2018 | 390.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? RECIFE - 01 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002303 | 15/10/2018 | 1540.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JO?O PESSOA - 04 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002308 | 15/10/2018 | 2090.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/10/2018 | 270.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/10/2018 | 317.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002292 | 15/10/2018 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDR?ULICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002304 | 15/10/2018 | 240.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINH?O CA?AMBAS BASCULANTES, PLACAS QFV - 7934 E NQE - 4351, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002307 | 15/10/2018 | 320.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DOS CAMINH?ES CA?AMBAS BASCULANTES, PLACAS QFV - 7934 E NQE - 4351, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002305 | 15/10/2018 | 520.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 15/10/2018 | 2520.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DOS VISITADORES DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ", DA ZONA URBANA PARA OS S?TIOS DA ZONA RURAL, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 15/10/2018 | 435.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DA ZONA URBABA PARA SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/10/2018 | 447.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2018 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 03 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002314 | 16/10/2018 | 2392.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/10/2018 | 2156.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 17/10/2018 | 140.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2018 | 1817.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 18/10/2018 | 300.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES PO?O COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, RELATIVO A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002322 | 18/10/2018 | 350.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 18/10/2018 | 1380.00 | 00070399181458 | ANA RUTH DE FARIAS QUEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICIONA DE CANTO (T?CNICA VOCAL) PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002321 | 18/10/2018 | 494.32 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002320 | 18/10/2018 | 1265.69 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002323 | 18/10/2018 | 600.14 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/10/2018 | 31229.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/10/2018 | 9416.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002331 | 19/10/2018 | 2692.70 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF?S, ALMO?OS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002340 | 19/10/2018 | 122398.05 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO DA ESCOLA, PADR?O FNDE NO MUNIC?PIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 020101/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO. | 00032018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/10/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002332 | 19/10/2018 | 1663.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFES, ALMO?OS, JANTAS E QUENTINHAS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002333 | 19/10/2018 | 1659.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFES, ALMO?OS, JANTAS E QUENTINHAS) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A PMC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002335 | 19/10/2018 | 721.42 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/10/2018 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/10/2018 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/10/2018 | 4160.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??A, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/10/2018 | 1440.54 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/10/2018 | 1247.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, TUR. DESP. E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/10/2018 | 32.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002329 | 19/10/2018 | 816.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002330 | 19/10/2018 | 603.80 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002334 | 19/10/2018 | 509.13 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/10/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 22/10/2018 | 1429.65 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS (CAIBROS, LINHAS E RIPAS) E TELHAS DESTINADOS A COBERTURA DA CASA DA SRA.TEREZINHA MARIA DE JESUS, POR A RESID?NCIA DA MESMA ENCONTRARSSE EM SITUA??O DE EMERG?NCIA E NECESSITANDO DA COBERTURA PARA MORADIA M?NIMA E D?GNA, CONFORME COMPROVA??O ATRAV?S DE CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 22/10/2018 | 1217.07 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS EM CAIBROS, LINHAS, RIPAS, TELHAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS, ATRAV?S DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002345 | 22/10/2018 | 640.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002346 | 22/10/2018 | 800.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002347 | 22/10/2018 | 940.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002348 | 22/10/2018 | 720.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002349 | 22/10/2018 | 790.00 | 00010709192410 | RENATO FELIX DE AVELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002350 | 22/10/2018 | 888.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 22/10/2018 | 2438.36 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS (LINHAS, CAIBROS, RIPAS) E TELHAS DESTINADOS A MANUTEN??O O TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/10/2018 | 8430.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002359 | 23/10/2018 | 1570.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002361 | 23/10/2018 | 2312.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002364 | 23/10/2018 | 76.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/10/2018 | 613.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2018 | 3954.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/10/2018 | 7583.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/10/2018 | 11343.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 23/10/2018 | 280.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES ARLA, DESTINADOS A CA?AMBA, PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002363 | 23/10/2018 | 1482.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CA?AMBA E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002362 | 23/10/2018 | 1449.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002366 | 24/10/2018 | 82.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS GARIS DESENVOLVER AS ATIVIDIDADES CORRIQUEIRAS DO DIA - A - DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/10/2018 | 6158.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, CUSTEADO COM RECURSOS DA CIP, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002367 | 24/10/2018 | 60.46 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002368 | 24/10/2018 | 170.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER A LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O DE DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002365 | 24/10/2018 | 341.30 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/10/2018 | 10660.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002372 | 25/10/2018 | 3350.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002373 | 25/10/2018 | 205.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002374 | 25/10/2018 | 610.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002380 | 26/10/2018 | 850.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002381 | 26/10/2018 | 41.74 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002386 | 26/10/2018 | 384.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002387 | 26/10/2018 | 85.58 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/10/2018 | 90.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTAUDLA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DE CRAIN?S E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIA E COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDO DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002388 | 26/10/2018 | 196.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE E ?GUAS SANIT?RIA VASSOURAS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/10/2018 | 60.00 | 00000135262437 | ANA MARIA CAPITULINA FEITOZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA SIMPLES A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM O COMIT? GESTOR DA BASE COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/10/2018 | 60.00 | 00007365923423 | ANDRE LUIZ LINS PIRES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA SIMPLES A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM O COMIT? GESTOR DA BASE COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002379 | 26/10/2018 | 3605.83 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002383 | 26/10/2018 | 156.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002384 | 26/10/2018 | 1386.54 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002385 | 26/10/2018 | 31.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA), DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/10/2018 | 25.22 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/10/2018 | 1430.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, APURA??O DE 30/09/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/10/2018 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA AGRUPAMENTO C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/10/2018 | 5.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, APURA??O DE 30/09/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/10/2018 | 180.00 | 00003283842400 | SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DO E - SOCIAL PARA ?RG?OS P?BLICOS/WORKSHOP - PR? GEST?O RPPS + INDICADOR DE SITUA??O PREVIDENCI?RIA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DA PARA?BA - TCE/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002396 | 29/10/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002397 | 29/10/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002395 | 29/10/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002398 | 29/10/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002400 | 30/10/2018 | 692.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002402 | 30/10/2018 | 1208.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/10/2018 | 120.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA BALAN?AS EL?TRICA RAMUZA CAP 500 KG, DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002399 | 30/10/2018 | 136.06 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002404 | 30/10/2018 | 1130.51 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002401 | 30/10/2018 | 839.93 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002403 | 30/10/2018 | 1130.51 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002405 | 30/10/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002407 | 30/10/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2018 | 7562.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002438 | 31/10/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADA??O, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2018 | 152.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA AGRUPAMENTO C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2018 | 536.61 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA DE DCTF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA AGRUPAMENTO C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEN??O DE PASEP, NA COTA PARTE DO ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2018 | 6094.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2018 | 12062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 31/10/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2018 | 135871.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2018 | 3408.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2018 | 42893.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2018 | 13269.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2018 | 20648.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002434 | 31/10/2018 | 3570.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CRECHE E PR? ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 31/10/2018 | 1000.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM GRADEADO EM TUBO INDUSTRIAL DESTINADO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002437 | 31/10/2018 | 342.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2018 | 6647.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2018 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2018 | 33831.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2018 | 17648.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2018 | 19399.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2018 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2018 | 4308.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2018 | 15740.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2018 | 5993.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2018 | 302.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/11/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2018 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2018 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/11/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/11/2018 | 17.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 05/11/2018 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 06/11/2018 | 2265.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS S?TIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C 17.437 - 8, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 06/11/2018 | 548.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS LINDOLFO CAMPOS, JOS? LUCAS IRM?O E GERALDO ALVES TIU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/11/2018 | 6905.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE APURA??O EM ANEXO DA COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002452 | 06/11/2018 | 330.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O NO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/11/2018 | 48.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 06/11/2018 | 900.00 | 00009502925408 | SABRINA DE FATIMA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO P?BLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002459 | 06/11/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 06/11/2018 | 369.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE REDES PARA AS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO S?TIO PO?O COMPRIDO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 06/11/2018 | 800.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR REALIZADO COM EQUIPES DIVIDIDAS EM DIVIS?ES A E B. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 07/11/2018 | 1400.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS (LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E OUTROS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DIGITAL E ORGANIZA??O DO ARQUIVO F?SICO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 07/11/2018 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA NOUTURNA, NOS PR?DIOS P?BLICOS SITUADOS NA ZONA URBANA, PARA PREVEN??O DE ATOS DE VANDALISMOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002468 | 07/11/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/11/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 07/11/2018 | 500.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DESTINADAS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 07/11/2018 | 378.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 07/11/2018 | 480.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, DAS IMPRESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 07/11/2018 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 07/11/2018 | 900.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN? FRELIZ, ALUSIVO AS COMEMORA??ES AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00070399181458 | ANA RUTH DE FARIAS QUEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICIONA DE CANTO (T?CNICA VOCAL) PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 07/11/2018 | 1000.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 07/11/2018 | 1000.00 | 30288442000146 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002475 | 08/11/2018 | 5755.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO. ESSES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE CAMPO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002476 | 08/11/2018 | 2406.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO. ESSES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE CAMPO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/11/2018 | 52.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATOS BANC?RIOS ANEXADOS A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/11/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002478 | 08/11/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 09/11/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, NA COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/11/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/11/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/11/2018 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DA FOPAGS DA PMC, DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/11/2018 | 56.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE C/BARRA COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/11/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002492 | 09/11/2018 | 520.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 09/11/2018 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 013/2018, RELATIVO AOM?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/11/2018 | 750.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E CULTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 09/11/2018 | 1150.00 | 30824344000186 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DDE OFICINA DE AULAS DE VIOL?O PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CORAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002486 | 09/11/2018 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 009/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | CONTRIBUI??O P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 09/11/2018 | 1065.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAIXAS DE ISOPOR E VACINAS BOVICEL, DESTINADAS A 2? ETAPA DA VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 12/11/2018 | 478.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEITES APTAMIL PARA DUAS REC?M - NASCIDAS) MARIA CLARA DA SILVA FEITOSA E MARIA JULIA DA SILVA FEITOSA), FILHAS DE JAQUEL MARIA FEITOSA DA SILVA, CONFORME COMPROVA??O ATRAV?S DE CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COOFINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO - BENEF?CIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002497 | 12/11/2018 | 2926.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/11/2018 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/11/2018 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002502 | 13/11/2018 | 39232.07 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23 MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO DA ESCOLA, PADR?O FNDE NO MUNIC?PIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 020101/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO. | 00032018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 13/11/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 13/11/2018 | 900.00 | 00010715015427 | LIEDJA DAYANA FERREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AOS S?BADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 13/11/2018 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 018/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 14/11/2018 | 611.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PODAS DE ?RVORES NAS RUAS MINISTRO JOS? AM?RICO, EMIDIO LUCAS DA SILVA, CORONEL AMARO TRAVASSOS NOGUEIRA E JOAQUIM ALVES TIU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECU?RIO | MANUTEN??O DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002510 | 14/11/2018 | 99.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO FIAT DA EMATER, PLACA NQH - 5657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002514 | 14/11/2018 | 309.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS MOTOS, PLACA MNT - 2436 E MNT - 2426, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002518 | 14/11/2018 | 1160.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS CATAVENTOS DOS S?TIOS TAPERA E LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002519 | 14/11/2018 | 1540.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS CATAVENTOS DOS S?TIOS ?GUA DOCE, MULUNGU, RETIRO, RIACHO DO ALGOD?O, MARACAJ? E SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002508 | 14/11/2018 | 1915.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002509 | 14/11/2018 | 760.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMIL?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002512 | 14/11/2018 | 24.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002513 | 14/11/2018 | 238.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VE?CULO AIR CROSS, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 14/11/2018 | 1554.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002506 | 14/11/2018 | 3610.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS CONT?NUOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002507 | 14/11/2018 | 3081.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3973, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002517 | 14/11/2018 | 279.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/11/2018 | 36.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A TARIFA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002511 | 14/11/2018 | 782.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/11/2018 | 193.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE N? 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/11/2018 | 37.36 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 16/11/2018 | 5035.80 | 01963483000192 | MARTA DA SILVA LEITE - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BLUSAS INFANTIL EM MEIA MALHA NA COR ROIAL, COM GOLA CARECA, COM BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DO CONGO E ESTAMPA EM SERIGRAFIA, NOS TAMANHOS P, M E G, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/11/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002525 | 16/11/2018 | 9480.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002526 | 16/11/2018 | 10014.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 16/11/2018 | 1400.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA AS GESTANTES USU?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?AFELIZ, DURANTE O PERIODO GESTACIONAL COM ENTREGA DE BOOK FOTOGRAFICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 16/11/2018 | 674.00 | 00070870442490 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PENTEADOS E MAQUIAGEM, OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002527 | 16/11/2018 | 7892.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002528 | 16/11/2018 | 10364.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS CA?AMBAS E RETROESCAVADEIRAS, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 19/11/2018 | 1053.00 | 00010579823423 | INARA LAVINIA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REALIZA??O DE INSCRI??ES DOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, PARA O GARANTIA SAFRA 2019, SENDO 03 DIAS PARA OS DA ZONA URBANA E 07 DIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 19/11/2018 | 2500.00 | 30151033000101 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENTREGA DOS CARN?S DE IPTU 2018 AOS CONTRIBUINTES DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/11/2018 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A TARIFA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/11/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 19/11/2018 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDI??O DE DADOS NOS SISTEMAS DO F N D E E SEUS M?DULOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/11/2018 | 130.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO EM 21/11/2018 PARA FORMA??O DO SOMA; DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE EM 06/11/2018 PARA CAPACITA??O DO SELO UNICEF 2017 - 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/11/2018 | 90.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PRA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A RELIAZA??O DO ENEM 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/11/2018 | 90.00 | 00058894420400 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PRA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A RELIAZA??O DO ENEM 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00062149237415 | JOSE ARI DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/11/2018 | 9326.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 20/11/2018 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 020/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 20/11/2018 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/11/2018 | 9277.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002569 | 20/11/2018 | 480.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUNTE??O DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002572 | 20/11/2018 | 806.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUNTE??O EM GERAL DOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2018 | 31322.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002576 | 20/11/2018 | 1500.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 06 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002581 | 20/11/2018 | 760.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/11/2018 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 04 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/11/2018 | 3963.61 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/11/2018 | 1440.54 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANJ. E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/11/2018 | 1410.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULT. TUR. DESP. E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/11/2018 | 7521.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/11/2018 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/11/2018 | 9922.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/11/2018 | 3986.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/11/2018 | 1801.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURA??O DE 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/11/2018 | 617.43 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 59 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/11/2018 | 617.43 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS. DE MEIO AMB. DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, PARCELA 60 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/11/2018 | 36.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE TARIFA GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 20/11/2018 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 20/11/2018 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002577 | 20/11/2018 | 1925.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JO?O PESSOA - 05 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002578 | 20/11/2018 | 560.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 04 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002579 | 20/11/2018 | 750.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (03 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002580 | 20/11/2018 | 134.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (02 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 20/11/2018 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 009/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002571 | 20/11/2018 | 390.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES AGRICOLAS, SENDO SERVI?OS DE TROCA DE EMBUCHAMENTOS E SERVI?OS DE TORNO E SOLDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 20/11/2018 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 20/11/2018 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002567 | 20/11/2018 | 8121.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002568 | 20/11/2018 | 180.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TORNO E SOLDA NO CAMINH?O CA?AMBA, PLACA NQE - 4351, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002570 | 20/11/2018 | 320.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS PNEUS DA CA?AMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 20/11/2018 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM TENSOR DO ALTERNADOR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 20/11/2018 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 20/11/2018 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 016/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 20/11/2018 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 20/11/2018 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 019/2018, MAR?O AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 20/11/2018 | 650.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 20/11/2018 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 022/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/11/2018 | 273.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/11/2018 | 300.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES PO?O COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, RELATIVO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002587 | 21/11/2018 | 2420.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 21/11/2018 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS DI?RIOS ELETR?NICOS QUE ESTIVEM EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, REFERENTE A PARCELA 2 E 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/11/2018 | 1996.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA E ENERGISA EL?TRICA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/11/2018 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE TARIFA GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 21/11/2018 | 2400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002589 | 21/11/2018 | 720.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 21/11/2018 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/11/2018 | 300.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL AO SERVIDOR SUPRACITAD, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE DE MONTEIRO (AOS S?BADOS), TRANSPORTANDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE U V A E CURSO T?CNICO NA ESCOLA SANTO ESPEDITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002599 | 22/11/2018 | 1346.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002601 | 22/11/2018 | 403.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFECA??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 22/11/2018 | 7930.00 | 11155226000188 | BCPP - COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE PROJE??O/ AUDIOVISUAL PARA REALIZA??O DO FESTIVAL DE CINEMA CINE CONGO, PER?ODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/11/2018 | 90.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO F?RUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS, NO DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/11/2018 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRET?RIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO F?RUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS, NO DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/11/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/11/2018 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002598 | 22/11/2018 | 153.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA, DE ACORDO COM CONV?NIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002600 | 22/11/2018 | 196.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA, DE ACORDO COM CONV?NIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/11/2018 | 2303.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 10/2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002606 | 23/11/2018 | 31.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 23/11/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, NA COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002607 | 23/11/2018 | 243.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002608 | 23/11/2018 | 646.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002609 | 23/11/2018 | 768.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ATRAV?S DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002610 | 23/11/2018 | 252.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002612 | 27/11/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANNO EM CURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/11/2018 | 5837.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002615 | 27/11/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/11/2018 | 54.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002613 | 27/11/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002614 | 27/11/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/11/2018 | 18802.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??A P?BLICA, COMPET?NCIA 10/2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/11/2018 | 10953.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA PMC, COMPET?NCIA 10/2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/11/2018 | 7324.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, COMPET?NCIA 10/2018, CUSTEADO COM RECURSO DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 28/11/2018 | 696.77 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS PRINCIPAIS PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002622 | 28/11/2018 | 337.44 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002623 | 28/11/2018 | 378.81 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/11/2018 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE REMESSA DE CR?DITO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/11/2018 | 36.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002626 | 28/11/2018 | 539.68 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002624 | 28/11/2018 | 783.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002625 | 28/11/2018 | 660.03 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002627 | 28/11/2018 | 228.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002635 | 29/11/2018 | 1570.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002636 | 29/11/2018 | 1106.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002643 | 29/11/2018 | 285.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002645 | 29/11/2018 | 1616.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DE ?NIOBUS ESCOLARE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 29/11/2018 | 560.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES ARLA DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 29/11/2018 | 500.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC??O DE TAL?ES DE ARRECADA??O DE TAXAS DIVERSAS, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 29/11/2018 | 632.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PARTICIPANTES DA 1? CONFER?NCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002637 | 29/11/2018 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, OEX - 4736, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002644 | 29/11/2018 | 76.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 29/11/2018 | 280.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES ARLA, DESTINADOS A CA?AMBA, PLACA QFE - 9147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002640 | 29/11/2018 | 831.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS CA?AMBAS, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002641 | 29/11/2018 | 285.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002642 | 29/11/2018 | 800.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002646 | 29/11/2018 | 1170.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002639 | 29/11/2018 | 881.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2018 | 6765.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 30/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AN?LISES BACTERIOL?GICAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2018 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2018 | 35598.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2018 | 17648.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2018 | 4308.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2018 | 15740.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2018 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2018 | 7562.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2018 | 882.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE REMESSA DE CR?DITOS, RELATIVO A FOPAG DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2018 | 48.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2018 | 539.34 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA SOBRE ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2018 | 162.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2018 | 6226.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2018 | 12062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/11/2018 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE PERG?O PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002675 | 30/11/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002676 | 30/11/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2018 | 13383.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2018 | 20648.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2018 | 42859.91 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2018 | 3408.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2018 | 136623.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2018 | 10.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 03/12/2018 | 110.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 03/12/2018 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002690 | 03/12/2018 | 500.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?O DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRA??O DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 03/12/2018 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 03/12/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/12/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 04/12/2018 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 04/12/2018 | 1325.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DESTINADA A MANUTEN??O NA REDE DE ?GUA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002693 | 04/12/2018 | 176.33 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DSA REDE DE ?GUA DO SITIO LAGINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002694 | 04/12/2018 | 4008.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DDE AGUA DO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002695 | 04/12/2018 | 2670.37 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DDE AGUA DO SITIO S?O JO?OZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002696 | 04/12/2018 | 2349.65 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DDE AGUA DOS SITIOS LAGOA DA ILHA, RICHAO, TAPERA E JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002697 | 04/12/2018 | 1063.46 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DDE AGUA DO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002698 | 04/12/2018 | 476.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002699 | 04/12/2018 | 2733.16 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002700 | 04/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 04/12/2018 | 135.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS REFERENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF A1, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002703 | 05/12/2018 | 924.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002704 | 05/12/2018 | 1564.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002705 | 05/12/2018 | 240.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002706 | 05/12/2018 | 1530.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002707 | 05/12/2018 | 1207.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 06/12/2018 | 600.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 011/2018, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/12/2018 | 400.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 020/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 06/12/2018 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DO SISTRMA PATRIMONIAL, SENDO A REVIS?O E EMPLAQUETAMENTO DOS BENS M?VEIS, IMPRESS?O DOS LIVROS DE PATRIM?NIO E FOTOGRAFIAS DE TODO MOBILI?RIO PERTENCENTESAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 06/12/2018 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DO SISTRMA PATRIMONIAL, SENDO A REVIS?O E EMPLAQUETAMENTO DOS BENS M?VEIS, IMPRESS?O DOS LIVROS DE PATRIM?NIO E FOTOGRAFIAS DE TODO MOBILI?RIO PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 06/12/2018 | 989.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O COMPLETA DE INSTALA??O EL?TRICA NO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 06/12/2018 | 600.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA DO M?DULO CENTRAL NO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002708 | 06/12/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 06/12/2018 | 1300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 06/12/2018 | 1000.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/12/2018 | 174.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/12/2018 | 14.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 021/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANIT?RIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESS?O DE USO E MANUTEN??O DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 06/12/2018 | 540.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 018/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 06/12/2018 | 600.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 022/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 06/12/2018 | 1300.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 06/12/2018 | 700.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRM?O, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 019/2018, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZA??O DA INDUSTRIA T?XTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 013/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSIST?NCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 016/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 06/12/2018 | 1300.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPA?O DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 07/12/2018 | 950.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E CULTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 07/12/2018 | 800.00 | 30824344000186 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DDE OFICINA DE AULAS DE VIOL?O PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CORAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 07/12/2018 | 1000.00 | 28672170000131 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CANTO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 07/12/2018 | 1000.00 | 30288442000146 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S C F V, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00070399181458 | ANA RUTH DE FARIAS QUEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICIONA DE CANTO (T?CNICA VOCAL) PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002736 | 07/12/2018 | 1100.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS CATAVENTOS DOS S?TIOS CAI?ARA, RIACHO DO ALGOD?O, RETIRO E PEDRA D' ?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002737 | 07/12/2018 | 580.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS CATAVENTOS DO S?TIO VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/12/2018 | 48.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/12/2018 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCION?RIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, EM JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002730 | 07/12/2018 | 2090.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE NOVEBMRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 07/12/2018 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DO SISTRMA PATRIMONIAL, SENDO A REVIS?O E EMPLAQUETAMENTO DOS BENS M?VEIS, IMPRESS?O DOS LIVROS DE PATRIM?NIO E FOTOGRAFIAS DE TODO MOBILI?RIO PERTENCENTESAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/12/2018 | 1300.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO CURSO DE ACORDEON OFERECIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2018 | 20201.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2018 | 68323.86 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2018 | 1750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2018 | 1420.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2018 | 6320.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2018 | 733.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2018 | 9279.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HIST?RIA DO NOSSO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/12/2018 | 4000.00 | 18089034000160 | KESSIA B BATISTA DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA PARA A AMOSTRA AUDIO VISUAL CINE CONGO 2018, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2018 | 2305.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002745 | 10/12/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/12/2018 | 320.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REPARO DE VAZAMENTO E REPOSI??O DE G?S DE ARCONDIONADO DO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2018 | 3100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E AGUA DOS PR?DIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2018 | 2862.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2018 | 5733.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002749 | 10/12/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002750 | 10/12/2018 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2018 | 3781.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2018 | 882.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS DAS FOPAGS DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2018 | 192.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2018 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2018 | 2848.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2018 | 6563.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2018 | 4541.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002748 | 10/12/2018 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 009/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2018 | 16098.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2018 | 7989.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2018 | 423.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIATURA ANUAL DE 2017 E 2018 DO VEICULO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2018 | 477.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2018 | 1987.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2018 | 1715.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2018 | 7268.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2018 | 2385.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2018 | 795.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2018 | 1223.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002787 | 11/12/2018 | 335.20 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002788 | 11/12/2018 | 329.60 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO SCFV, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002783 | 11/12/2018 | 4366.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002785 | 11/12/2018 | 572.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2018 | 142.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE CODIGO BARRA - COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/12/2018 | 71.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002786 | 11/12/2018 | 1430.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFES, ALMO?OS, JANTAS E QUENTINHAS) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A PMC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002789 | 11/12/2018 | 1412.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFES, ALMO?OS, JANTAS E QUENTINHAS) DESTINADOS A POLICIA MITILAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 11/12/2018 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO3 3 AO CONTRATO TP 02101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 11/12/2018 | 1450.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS (LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E OUTROS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DIGITAL E ORGANIZA??O DO ARQUIVO F?SICO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002784 | 11/12/2018 | 2731.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF?S, ALMO?OS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 11/12/2018 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SEEMPENHA PARAATENDER AO PAGFAMENTO DA PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DOS PATIOS DA ESCOLA MUNICIPLA E CRECHE MARIA CANDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002802 | 12/12/2018 | 3033.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002799 | 12/12/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002800 | 12/12/2018 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002801 | 12/12/2018 | 1458.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/12/2018 | 96.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002803 | 12/12/2018 | 2799.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002804 | 12/12/2018 | 523.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AS MOTOS DA SEC. DE AGRICULTURAE FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002797 | 12/12/2018 | 1225.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 12/12/2018 | 2949.00 | 29806036000149 | ITALO AL? VENTURA ALVEES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS DA ZONA RURAL, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002805 | 12/12/2018 | 109.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002806 | 12/12/2018 | 59.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002819 | 13/12/2018 | 106.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002820 | 13/12/2018 | 246.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002822 | 13/12/2018 | 18.89 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002809 | 13/12/2018 | 5766.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 13/12/2018 | 948.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 MT DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA) PARA A CALDEIRA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002810 | 13/12/2018 | 11424.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO MAQUIN?RIO PESADO E CA?AMBAS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002821 | 13/12/2018 | 212.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE E ?GUAS SANIT?RIA VASSOURAS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/12/2018 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 05 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/12/2018 | 7521.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/12/2018 | 1247.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA. DESP. TUR. E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/12/2018 | 4368.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/12/2018 | 1648.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/12/2018 | 3670.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/12/2018 | 9986.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/12/2018 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/12/2018 | 6927.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/12/2018 | 866.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE CULT. TUR. DESP. E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/12/2018 | 3822.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/12/2018 | 1648.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/12/2018 | 3298.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/12/2018 | 8725.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/12/2018 | 1934.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/12/2018 | 4252.32 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, RELATIVO AO TERMO DE CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA , CUJO OBJETIVO FORNECIDO PELA UEPB AOS SERVIDORES DESSA EDILIDADE ? CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECNOLOGOS/EAD, RELATIVO A 3? PARCELA DE 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 13/12/2018 | 1300.00 | 00009541000428 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA (PROCESSOS EM FASE DE RECURSO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002818 | 13/12/2018 | 6.24 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FUBA DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002811 | 13/12/2018 | 25077.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 13/12/2018 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDI??O DE DADOS NOS SISTEMAS DO F N D E E SEUS M?DULOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 13/12/2018 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA NOTURNA, NOS PR?DIOS P?BLICOS: CRECHE MARIA C?NDIDA E ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/12/2018 | 31147.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/12/2018 | 9527.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/12/2018 | 9283.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/12/2018 | 29994.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 14/12/2018 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA PATRIMONIAL, COM REVIS?O E EMPLAQUETAMENTO DOS BENS M?VEIS, IMPRESS?O DE LIVROS DE PATRIM?NIO E FOTOGRAFIAS DE TODO O MOBILI?RIO, PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002841 | 14/12/2018 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002842 | 14/12/2018 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002843 | 14/12/2018 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DSO SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??AO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ?REAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/12/2018 | 322.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE TARIFA GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/12/2018 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE TARIFA GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002856 | 17/12/2018 | 199.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POL?CIA, DE ACORDO COM CONV?NIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 17/12/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EM 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 17/12/2018 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES PO?O COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002849 | 17/12/2018 | 906.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002850 | 17/12/2018 | 1243.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002851 | 17/12/2018 | 660.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002857 | 17/12/2018 | 551.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002858 | 17/12/2018 | 124.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002847 | 17/12/2018 | 3036.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002848 | 17/12/2018 | 3607.43 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002852 | 17/12/2018 | 1018.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 4959, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002853 | 17/12/2018 | 1018.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002854 | 17/12/2018 | 1018.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PENUS, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/12/2018 | 9350.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/12/2018 | 8786.99 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2018 | 4528.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TR?CA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 18/12/2018 | 1270.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATIVIDADES DE DAN?A COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/12/2018 | 12215.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2018 | 4419.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2018 | 16488.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/12/2018 | 46.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE TARIFA GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 19/12/2018 | 6000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NORBERTO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE C?DIGO TRIBUT?RIO MUNICIPAL, COM ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE LEI E TRAMITA??O JUNTO A C?MARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/12/2018 | 139.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 19/12/2018 | 1400.00 | 27874982000105 | RESTAURANTE & PIZZARIA VARANDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A CONFRATERNIZA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 20/12/2018 | 316.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO DO FOG?O INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/12/2018 | 422.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002882 | 20/12/2018 | 1140.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002883 | 20/12/2018 | 2000.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPERA - 08 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 20/12/2018 | 440.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002892 | 20/12/2018 | 1890.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CRECHE E PR? ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 20/12/2018 | 895.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS ARTISTICAS NA SALA DE COMPUTA??O E PINTURA NOS BANHEIROS PARA CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/12/2018 | 600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA REDE EL?TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 20/12/2018 | 1000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, FORMA??O E ORIENTA??O MUSICAL ATRAVES DE AULAS DE ACORDEON, PARA ALUNOS DA EDUCA??O BASICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, NO M?S 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 20/12/2018 | 1000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, FORMA??O E ORIENTA??O MUSICAL ATRAVES DE AULAS DE ACORDEON, PARA ALUNOS DA EDUCA??O BASICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, NO M?S 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2018 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO O SISTEMA DE CONTABILIDADE - ELMAR INFORMATICA SOBRE MATRIAZ DE SALDOS CONTABEIS., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002878 | 20/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA CAPTA??O DE RECURSOS, PARA O MUNIC?PIO DO CONGO, PER?ODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002880 | 20/12/2018 | 268.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (04 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002881 | 20/12/2018 | 2000.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (08 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002884 | 20/12/2018 | 390.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? RECIFE - 01 VIAGEM, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002885 | 20/12/2018 | 2695.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO ? JO?O PESSOA - 07 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/12/2018 | 480.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 20/12/2018 | 800.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CA?MABAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 20/12/2018 | 265.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 20/12/2018 | 737.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DAS RUAS MARIA DE SOUSA MARCOLINO, BRAZ ALVES SOBRINHO, E JOSE LUCAS IRMAO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 20/12/2018 | 180.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A REPOSI??O NA MOTO BROS PLACA MNT - 2436, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 20/12/2018 | 2240.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA AS GESTANTES USU?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?AFELIZ, DURANTE O PERIODO GESTACIONAL COM ENTREGA DE BOOK FOTOGRAFICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 20/12/2018 | 118.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEITE NINHO, DESTINADO A DOA??O REC?M - NASCIDO DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002902 | 21/12/2018 | 7835.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SETOR DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 21/12/2018 | 400.36 | 09089410000125 | PM DE VASCONCELOS TECIDOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002900 | 21/12/2018 | 947.50 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAV?S DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002901 | 21/12/2018 | 4767.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A REPOSI??O E MANUTEN??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002905 | 24/12/2018 | 720.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUNTE??O EM GERAL DOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002907 | 24/12/2018 | 992.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUNTE??O NA PARTE MEC?NICA DOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002910 | 24/12/2018 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DOS ?NIBUS ESCOLARES, AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 24/12/2018 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA NOTURNA, NOS PR?DIOS P?BLICOS: CRECHE MARIA C?NDIDA E ESCOLA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ? SA?DE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002917 | 24/12/2018 | 4082.19 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONTRU??O DA ADUTORA PARA IRRIGA??O DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002906 | 24/12/2018 | 440.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS PNEUS OS CAMINH?ES CA?AMBAS, RETROESCAVADEIRAS E PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002908 | 24/12/2018 | 360.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL CAMINH?ES CA?AMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002911 | 24/12/2018 | 650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM GERAL NOS CAMINH?ES CA?AMBAS BASCULANTES, PATROL E RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002914 | 24/12/2018 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 009/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 24/12/2018 | 1100.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO D' ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA IRRIGA??O DO GRAMADO DA PRA?A LOCALIZADA NA RUA CAPIT?O JOSE LUCAS DA SILVA, PARA O MATADOURO P?BLICO E PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DO MUNIC?PIO, EM VIRTUDE DA FALTA DE ?GUA, DURANTE A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 24/12/2018 | 3080.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA IRRIGA??O DO GRAMADO DO EST?DIO DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002909 | 24/12/2018 | 260.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL NOS TRATORES AGRICOLAS, SENDO SERVI?OS DE TROCA DE EMBUCHAMENTOS E SERVI?OS DE TORNO E SOLDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002918 | 24/12/2018 | 559.91 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002912 | 24/12/2018 | 240.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS NA PARTE ELETRICA FIAT DE PLACA OXE - 4736, VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002913 | 24/12/2018 | 354.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS: MANUTEN??O DE FREIOS, TROCA DE PE?AS DIVERSAS, TROCA DE ?LEO E TROCA DE FILTROS E SERVI?OS DE SOLDA NO FIAT DE PLACA OXE - 4736, VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 24/12/2018 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA NOUTURNA, NOS PR?DIOS P?BLICOS SITUADOS NA ZONA URBANA, PARA PREVEN??O DE ATOS DE VANDALISMOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002919 | 24/12/2018 | 3400.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO: SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, CONV?NIOS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002920 | 26/12/2018 | 1200.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA TECNICA PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002924 | 26/12/2018 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE LICITA??O, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002926 | 26/12/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002927 | 26/12/2018 | 1110.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002928 | 26/12/2018 | 851.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/12/2018 | 347.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002922 | 26/12/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002923 | 26/12/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002930 | 26/12/2018 | 669.33 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002931 | 26/12/2018 | 575.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/12/2018 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 26/12/2018 | 2133.77 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR AGR?COLA JOHN DREERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 26/12/2018 | 299.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ROTORES DESTINADOS A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE RICH?O, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 26/12/2018 | 3500.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE ESCAVADEIRA HIDR?ULICA NEW HOLLAND 2012 SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR, PARA MOVIMENTA??O DE TERRA DESTINADA A MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, SENDO NO TRECHO PB 200, INICIORIO PARAIBA AT? A DIVISA COM O MUNICIPIO DE COXIXOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 26/12/2018 | 895.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS ARTISTICAS NA SALA DE COMPUTA??O E PINTURA NOS BANHEIROS PARA CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002925 | 26/12/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORAT?RIO DE INFORM?TICA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002929 | 26/12/2018 | 6327.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002935 | 26/12/2018 | 32282.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE KISTS PARA DISTRIBUI??O AOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002936 | 26/12/2018 | 11150.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE KISTS INFANTIL PARA DISTRIBUI??O NA CRECHE E PR? - ESCOLA PARA O ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002937 | 26/12/2018 | 2884.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE KISTS PARA DISTRIBUI??O AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002938 | 26/12/2018 | 1482.83 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PR? - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 26/12/2018 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMA??O DE M?SICOS, VOLTADOS PRINCIPALMENTE PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, E APOIO CULTURAL EM APRESENTA??ES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002949 | 27/12/2018 | 1076.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF?S, ALMO?OS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002951 | 27/12/2018 | 946.99 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMANTAL DO CONGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002954 | 27/12/2018 | 1870.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 27/12/2018 | 1780.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO SANTA RITA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 27/12/2018 | 600.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 27/12/2018 | 110.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2018 | 3408.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2018 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2018 | 136802.36 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002948 | 27/12/2018 | 695.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 27/12/2018 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA PRA?A SITUADA A RUA DEPUTADO ?LVARO GAUD?NCIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002944 | 27/12/2018 | 305.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO SCFV, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002946 | 27/12/2018 | 249.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??AO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 27/12/2018 | 295.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR E UMA SANDUICHEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2018 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2018 | 954.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - IGD, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2018 | 3974.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/12/2018 | 96.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002945 | 27/12/2018 | 1126.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFES, ALMO?OS, JANTAS E QUENTINHAS) DESTINADOS A POLICIA MITILAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002947 | 27/12/2018 | 585.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?OS E QUENTINHAS) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A PMC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002950 | 27/12/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI??S T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZENBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002952 | 27/12/2018 | 171.19 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 27/12/2018 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTEN??OI DE IMPRESSORA, PRESSURIZA??O E LIMEZA DE KIT HP, DAS IMPRESSORAS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 28/12/2018 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PARTICIPA??O DO GESTOR EM PROGRAMA DE INTERNET AVALIANDO A??ES DE 2K E 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002979 | 28/12/2018 | 1129.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2018 | 6226.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2018 | 12062.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2018 | 318.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETEN??O JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232018 | 0002981 | 28/12/2018 | 1200.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ARCONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232018 | 0002982 | 28/12/2018 | 1200.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ARCONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2018 | 7562.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2018 | 541.81 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2018 | 223.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2018 | 111.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2018 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/12/2018 | 4400.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS USU?RIOS E FAMILIARES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002973 | 28/12/2018 | 34.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002974 | 28/12/2018 | 238.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1? INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002976 | 28/12/2018 | 588.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVI?OS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2018 | 92.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2018 | 4308.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2018 | 14016.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002971 | 28/12/2018 | 7319.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2018 | 34150.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2018 | 17648.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002975 | 28/12/2018 | 276.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2018 | 6447.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2018 | 13286.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002977 | 28/12/2018 | 3177.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232018 | 0002980 | 28/12/2018 | 1200.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ARCONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2018 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2018 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002967 | 28/12/2018 | 8814.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002969 | 28/12/2018 | 2678.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002978 | 28/12/2018 | 1500.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2018 | 43456.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2018 | 20186.39 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2018 | 1760.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATA??O POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2018 | 13269.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 7.784 - 4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O QUOTA-SAL?RIO EDUCA??O QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM FUN??O DA EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N? 9.145 - 6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2018 | 6678.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003012 | 31/12/2018 | 418.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003017 | 31/12/2018 | 3248.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 31/12/2018 | 560.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES ARLA DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/12/2018 | 30759.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/12/2018 | 9255.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/12/2018 | 7677.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE 25%, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/12/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003009 | 31/12/2018 | 6497.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS TRATORES AGR?COLAS E MOTO, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003016 | 31/12/2018 | 1852.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/12/2018 | 7531.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, PARTE CUSTEADA COM OS RECURSOS DA CIP, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003011 | 31/12/2018 | 19540.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO MAQUIN?RIO PESADO E CA?AMBAS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003015 | 31/12/2018 | 3366.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS CA?AMBAS E MAQUIN?RIO PESADO, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 31/12/2018 | 420.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CA?AMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/12/2018 | 14400.00 | 22902276000106 | C I G R E S C O R | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O - CIGRESCOR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N? 001/2017, RELATIVO AS CONTRIBUI??OS DO M?S DE JANEIRO A DEZEMBRO DO PRESENTE ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003013 | 31/12/2018 | 356.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/12/2018 | 11153.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/12/2018 | 5941.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/12/2018 | 3920.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/12/2018 | 1648.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE PLANJ. E FINAN?AS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/12/2018 | 4368.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/12/2018 | 1455.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE CULT. TUR. DESP. E LAZER, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/12/2018 | 6750.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ASS. SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/12/2018 | 143.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TARIFA BANC?RIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRAN?A, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003014 | 31/12/2018 | 661.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GEST?O DA M?QUINA P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003018 | 31/12/2018 | 410.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO COMBUST?VEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024